河口瑶族自治县工业和信息化局2025年预算公开

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河口瑶族自治县工业和信息化局2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工业和信息化局年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和产业政策；推进全县工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；开展全县工业和信息化对外合作与交流。

（二）监测分析全县工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（三）推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；制定并组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（四）组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；承担全县发展原材料工业、装备制造工业、消费品工业的组织协调责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、新能源、先进制造、生物医药、软件业、信息服务业等新兴产业的发展，协助推进沿边产业园区建设，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工业，协调解决产业发展（承接产业转移）中的有关问题并提出政策建议。

（五）负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；负责全县工业物流行业管理。

（六）负责全县工业和信息化节能工作，并组织协调有关工作；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；承担县内民用爆炸物品生产企业的行政管理工作。

（七）指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（八）负责全县信息化行业管理并协调信息化建设，推动信息化产业发展；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（九）协助管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助开展无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：1办公室、2.经济运行科、3.中小企业服务科、4.技术创新与节能科、5.无线电管理与信息化推进科、6.产业投资科。

河口瑶族自治县工业和信息化局所属事业单位1个：河口瑶族自治县企业服务中心

（三）重点工作概述

（一）工业复苏发展，经济活力增强。不断优化工业经济运行工作专班机制，主动分析研判，高频调动培养，积极招商引资，促进项目投产落地，发挥专班作用，强化运行分析。2024年全县规模以上工业企业预计达10户，规模以上工业累计总产值预计完成1.237亿元，同比增长59.73%，规模以上工业累计增加值预计完成0.361亿元，同比增长20.06%。截至2024年11月，已纳规工业企业2户（河口静溢工贸有限公司、云南自由贸易试验区唐立特纺织品有限公司），拟升规企业1户（云南农垦产业发展有限公司），拟退规企业1户（红河雅顺有限公司）。

（二）加大企业培育，精准服务企业。一是围绕产业转型发展、产业链现代化，坚持培育企业与做强产业相结合，坚持创新驱动、市场带动、上下联动和持续推动相结合，分层培育专精特新中小企业群体。目前，河口县成功申报创新型中小企业4家，成功申报专精特新中小企业1家，已申报云南省2024年创新型中小企业1家。二是积极组建小微型企业创新创业示范基地，组织企业成功申报省级小型微型创业创新示范基地2家，拟组织推荐1家公司申报。三是重视盐业监管工作。全县辖区内没有定点生产和批发食盐企业，仅有2户食盐配送商，对辖区内食盐销售网点检查6次，未发现违规销售情况。2024年1-11月，全县销售食盐320.24吨，未加碘食盐3.69吨、食品加工盐71.5吨。四是积极推动报废汽车回收拆解工作。走访辖区内的多家废品收购站7次，发放宣传政策，常态监管，消除隐患。五是注重民爆企业生产经营。全县有1家民爆企业，开展日常检查工作9次。2024年1-11月，共出口液氨11475.52吨，硝酸铵5490吨。

（三）注重招商引资，投资效果显著。积极招商引资，开展招商考察洽谈工作3次，参与新开工项目2个。工业固定资产投资虽然下降，但还是有效果的。2024年1—12月份工业固定资产投资完成7.65亿元，同比下降3.2%。其中：制造业固定资产投资完成6.823亿元，同比下降4.5%，能源工业固定资产投资完成0.826亿元，同比增长8.3%。持续跟进推动红河片区尚航智能终端制造设备制造产业集群项目合作协议、纺织服装产业园项目（一期）、红河片区石英砂综合开发利用及陶瓷精深加工生产项目和中国（云南）自由贸易试验区红河片区中小企业孵化园基础设施建设等4个重点项目。

（四）主抓设施建设，助力信息发展。主抓信息化基础设施建设，提高全县网络覆盖率，推动信息化发展。截至2024年11月底，全县通信光缆接入总长度（皮长）累计已达14854公里，全县通信基站累计1615个，其中：移动2G基站177个，4G基站累计1030个，5G基站 408个，已实现城乡全覆盖。4G网络通信已实现全县城区、乡镇，行政村、自然村全覆盖，覆盖率达到100%；5G网络通信已实现全县城区南溪河铁路大桥、南溪河口岸大桥和北山公路大桥、惠科工业园区、北山物流园区、环城路电商园区、城区学校、医院、交通枢纽以及乡镇中心的学校、卫生所等重点场所、6个乡镇、21个居委会、27个行政村全覆盖，覆盖率达到100%，部分自然村已实现覆盖。全县通信用户数121522人，5G用户数71119人，固定电话用户数5530户，移动电话用户数110502，固定互联网宽带接入用户数44814户。移动、电信、联通百兆光纤宽带在全县城区、四乡两镇的接入率均达到100%；自然村移动、电信接入率达96%，联通CPE接入率达50%。河口移动公司、河口电信公司、河口联通公司千兆光纤家庭接入率分别达到90%， 67%，10%。

（五）注重资源利用，助推节能降耗。一是节能主要指标完成率较好。2024年1-12月份，全县规模以上累计工业能源消费总量为3122.79吨标准煤（当量热值，以下同），同比下降36.72％；工业增加值累计完成4497.77万元,累计同比上升141.15％，单位工业增加值能耗下降73.76%。二是提高资源综合利用率。充分利用国家资源综合利用的鼓励和扶持政策，保证产品合格性，减少生产企业耗能。生产原料再次回收利用，减少原料损耗。三是加强新能源汽车推广。完善新能源汽车充电基础设施布局和建设，河口县共建成投产130桩192个枪，总功率7871KW，其中交流65个桩67个枪，总功率469kw，直流65个桩125枪，总功率7410KW。更换新能源公共出行交通工具。新能源汽车418辆，出租车164辆，新能源巡游出租车为20辆, 占比12%。四是积极推动节能降耗工作。加强企业技术改造和创新发展，强化管控机制，推动节能减排。常态化检查和督促指导7次，提高节能降耗效率；利用工业企业扬尘管控排查方式，采取防尘降尘措施，有效杜绝污染空气。

（六）坚守安全生产，保障企业发展。一是深入开展安全生产理论法规学习。利用党组会、理论中心学习组等方式组织干部职工认真学习工业领域的安全生产理论法规，明确安全生产目标任务，督促企业落实主体责任，切实保障职工生命财产安全。二是建立健全相关制度机制。结合工作实际，建立《日常企业提醒制度》《防汛工作日报告制度》，制定《河口县工业和信息化领域治本攻坚三年行动方案》《河口县工业和信息化局民爆行业安全生产治本攻坚三年行动方案》和挂图作战目标任务清单，保障安全工作有序开展。三是履行安全生产检查督查职责。成立河口县工业和信息化局安全生产工作领导小组，督促企业安全隐患排查，查找问题，自行整改，对重点行业开展8次安全生产检查督查，行政执法检查2次，多部门联合督查行动13次。重视企业安全生产标准化建设，提高安全生产水平，河口华宁边贸公司通过州级安全生产标准化三级评定。

（七）强化党建引领，作风建设增强。一是提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位，全面落实“第一议题”制度，铸牢对党绝对忠诚的政治品格，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是注重理论学习。深化理论武装，通过党组示范带动学、支部专题集中学、党员个人自主学、网络平台线上学、红色基地体验学等形式，深学细悟和精神，不断提高党员干部理论素养。三是加强党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，抓好县委十三届第八轮营商环境专项巡察反馈整改工作，坚决纠治各类腐败问题和不正之风，使守纪律、勇担当、快落实成为党员干部的行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3239610.93元，其中：一般公共预算3239610.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加100%，主要原因分析：因我单位是2024年新成立的，没有2024年预算的基数对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3239610.93元，其中:本年收入3239610.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3239610.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加100%，主要原因分析：因我单位是2024年新成立的，没有2024年预算的基数对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3239610.93元。财政拨款安排支出 3239610.93元，其中：基本支出3030610.93元，与上年对比100%，主要原因分析我单位是2024年新成立的，没有2024年预算的基数对比；项目支出209000元，与上年对比增加100%，主要原因分析：因我单位是2024年新成立的，没有2024年预算的基数对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301项）2025年预算数为1086235.82元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（事业运行项）2025年预算数为1097384元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项）2025年预算数为209000元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项）2025年预算数为310080.8元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出(2089999项）2025年预算数为7001.4元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(2101101项）2025年预算数为90426.24元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(2101102项）2025年预算数为107021.4元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(2101103项）2025年预算数为96900.25元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(2101199项）2025年预算数为13585.02元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(2210201项）2025年预算数为221976元，较2024年增加100%，主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年河口瑶族自治县工业和信息化局没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年河口瑶族自治县工业和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年河口瑶族自治县工业和信息化局没有经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000万元，较上年增加30000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，国内公务接待批次为75次，共计接待560人次。

增减变化原因：主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：主要是单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年编制了二个绩效工作经费：

（一） 2025年乡村振兴驻村干部绩效工作经费。绩效目标：主要用于脱贫攻坚驻村人员开展工作，一、大力宣传扶贫小额信贷政策做好摸底工作；二、做好建档立卡贫困户劳动力转移就业工作；三、开展图斑等工作伙食补助。

（二） 2025年工业和信息化发展绩效工作经费。绩效目标：主要用于工业和信息化发展工作的正常运转。推进全县工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；开展全县工业和信息化对外合作与交流。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2025年机关运行经费安排74000元，与上年对比增加74000元，增长100%，主要原因分析：单位是2024年新成立单位，没有2024年预算基数对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县工业和信息化局资产总额97732.65元，其中，流动资产235.41万元，固定资产75363.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22134元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97732.65元，其中固定资产增加75363.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 河口瑶族自治县工业和信息化局年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53253201847700111