中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

表01-1部门财务收支预算总表

表01-2部门收入预算表

表01-3部门支出预算表

表02-1财政拨款收支预算总表

表02-2一般公共预算支出预算表

表02-3基本支出预算表

表03一般公共预算“三公”经费支出预算表

表04政府性基金预算支出预算表

表05国有资本经营预算支出预算表

表06-1部门项目支出预算表

表06-2部门项目支出绩效目标表

表06-3部门政府采购预算表

表06-4部门政府购买服务预算表

表07单位基本信息表

表08对下转移支付预算表

表09对下转移支付绩效表

表10新增资产配置表

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、人民团体机关、乡（镇）和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）事业单位管理体制和机构改革工作。

（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）；审核县委、县政府工作部门和其他科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关机构编制方案；审核乡（镇）职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共河口县委机构编制委员会的日常工作。

（13）承办中共河口县委、中共河口县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共河口县委机构编制委员会办公室设有4个内设机构，分别是：

1、综合科

2、政策法规和行政管理体制改革科

3、机关科

4、事业与登记管理科

下属事业机构1个：中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

（一）稳妥有序推进全面建立乡镇履行职责事项清单工作。进一步落实“一地一策”建立乡镇职责事项清单任务要求，指导各乡镇结合实际和管理服务对象等因素，逐条逐项梳理出不涉及本乡镇的职责事项，因地制宜制定本乡镇职责事项清单，进一步明晰各乡镇职责，切实将规范乡镇履职尽责和为基层减负有机结合，在推动构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的基层治理新格局上更进一步。

（二）积极稳妥推进事业单位改革。分层级、分行业、分领域摸清全县事业单位的机构设置、编制配备、职能发挥、实有人员等基本情况，做好改革前期工作。围绕中心工作和改革发展稳定实际，紧扣构建与高质量发展相适应的事业单位布局、机构职能体系和运行机制等，系统开展调查研究。

（三）持续优化机构编制资源配置。结合经济社会发展规划、人口变化趋势、公共服务需求等因素，定期对各部门的编制进行评估和调整。加强对重点行业和关键领域的编制保障，围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，深入研究教育、医疗、科技创新等重点行业和关键领域的编制需求，通过内部挖潜、优化结构、创新管理等方式，提高编制使用的针对性和有效性。

（四）加强自身能力建设。加强政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保机构编制工作始终沿着正确的政治方向前进。开展业务培训和交流活动，定期组织业务培训，拓宽干部视野，更新观念，提升业务水平。严格落实党风廉政建设责任制，加强对干部职工的廉政教育和监督管理，打造一支清正廉洁、务实高效的机构编制干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1918616.16元，其中：一般公共预算1918616.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析：根据河组干调〔2024〕102号关于盘翠同志调动的通知，一位同志调入我单位，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1918616.16元，其中:本年收入1918616.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1918616.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析：根据河组干调〔2024〕102号关于盘翠同志调动的通知，一位同志调入我单位，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1918616.16元。财政拨款安排支出 1918616.16元，其中：基本支出1421249.4元，与上年对比有所减少，主要原因分析为一位人员调出，调出文件为河组干调〔2024〕124号关于陈柳同志调动的通知，项目支出121000元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101）行政运行2025年预算数为713358.38元。2024年的预算数为：691865.42元，与上年对比增加了21492.96元，主要是人员调入增加了相关方面支出。

2.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（131）事业运行(2013150）2025年预算数为586891.02元。2024年的预算数为：581799.18元，与上年对比增加了5091.84元，主要是正常晋升相关方面支出。

3.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2025年预算数为121000元。较上年执行数一致。

4.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为186204.83元。2025年预算数179186.88元，较2024年执行数减少7017.95元，主要是人员调出变动导致养老保险数额变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（2089999）2025年预算数为3692.51 元。2024年预算数3692.51元，较2024年执行数增加34.95元，主要是基数变动。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为59064.11元。2024年预算数57534.86元，较2024年执行数增加了1529.25元，主要是人员变动导致医疗保险数额变动。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为56442.61元。2024年预算数55908.46元，较2024年执行数增加534.15元，主要是人员变动导致医疗保险数额变动

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（03）2025年预算数为57035.1元。2024年预算数55995.9元，较2024年执行数增加了1039.2元，主要是人员变动导致基数变动

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）2025年预算数为7921.11 元。2024年预算数7660.75元，较2024年执行数增加260.36元，主要是人员调动调整相关支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为130699元。2024年预算数128536元，较2024年执行数增加2163元，主要是人员调动调整相关支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少1000元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降17%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位本无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2025年机构编制管理─绩效工作经费

加强和创新机构编制管理，加大机构编制管控力度，开展好机构改革、机构编制监督检查等工作。按时完成机构编制年度统计和统计分析工作，按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。

2、2025年涉密信息系统建设维护─绩效工作经费

对涉密信息系统进行系统运行、维护。

3、2025年乡村振兴工作经费─绩效工作经费

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。

4、2025年乡村振兴驻村人员生活补助─绩效工作经费

驻村第一书记和工作队要根据巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、做好政策宣传、抓好监测帮扶、助力农民增收、推进乡村建设与治理”5项职责任务。

5、2025年办公设备购置─绩效工作经费

新购办公设备，更好的服务于工作。

6、残疾人就业保障金一绩效工作经费

保障残疾人员就业，保证残疾人就业。

7、挂包帮扶经费——绩效工作经费

保障挂包帮扶经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排44000元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共河口县委机构编制委员会办公室2024年资产总额198506.05元，其中，流动资产54953.93元，固定资产143552.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8553.36元，其中固定资产增加8553.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200171600111