中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门本年收入预算表

三、部门本年支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、人大、政府、政协、人民团体机关、乡（镇）和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）事业单位管理体制和机构改革工作。

（5）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）；审核县委、县政府工作部门和其他科级及以下机构（含事业单位）的设置与调整。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关机构编制方案；审核乡（镇）职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责全县各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共河口县委机构编制委员会的日常工作。

（13）承办中共河口县委、中共河口县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共河口县委机构编制委员会办公室设有4个内设机构，分别是：

1、综合科

2、政策法规和行政管理体制改革科

3、机关科

4、事业与登记管理科

下属事业机构1个：中共河口县委机构编制委员会办公室电子政务中心。（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

（一）稳妥有序推进全面建立乡镇履行职责事项清单工作。进一步落实“一地一策”建立乡镇职责事项清单任务要求，指导各乡镇结合实际和管理服务对象等因素，逐条逐项梳理出不涉及本乡镇的职责事项，因地制宜制定本乡镇职责事项清单，进一步明晰各乡镇职责，切实将规范乡镇履职尽责和为基层减负有机结合，在推动构建“照清单履职、按清单办事、依清单问责”的基层治理新格局上更进一步。

（二）积极稳妥推进事业单位改革。分层级、分行业、分领域摸清全县事业单位的机构设置、编制配备、职能发挥、实有人员等基本情况，做好改革前期工作。围绕中心工作和改革发展稳定实际，紧扣构建与高质量发展相适应的事业单位布局、机构职能体系和运行机制等，系统开展调查研究。

（三）持续优化机构编制资源配置。结合经济社会发展规划、人口变化趋势、公共服务需求等因素，定期对各部门的编制进行评估和调整。加强对重点行业和关键领域的编制保障，围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，深入研究教育、医疗、科技创新等重点行业和关键领域的编制需求，通过内部挖潜、优化结构、创新管理等方式，提高编制使用的针对性和有效性。

（四）加强自身能力建设。加强政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保机构编制工作始终沿着正确的政治方向前进。开展业务培训和交流活动，定期组织业务培训，拓宽干部视野，更新观念，提升业务水平。严格落实党风廉政建设责任制，加强对干部职工的廉政教育和监督管理，打造一支清正廉洁、务实高效的机构编制干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1918616.16元，其中：一般公共预算1918616.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了35471.15，主要原因分析：根据河组干调〔2024〕102号关于盘翠同志调动的通知，一位同志调入我单位，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1918616.16元，其中:本年收入1918616.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1918616.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了35471.15元，主要原因分析：根据河组干调〔2024〕102号关于盘翠同志调动的通知，一位同志调入我单位，增加了相关工资福利项目计入年初预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1918616.16元。财政拨款安排支出 1918616.16元，其中：基本支出1421249.4元，与上年对比有所减少，主要原因分析为一位人员调出，调出文件为河组干调〔2024〕124号关于陈柳同志调动的通知，项目支出121000元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）31（款）01（项）行政运行：713358.38元，主要用于行政人员工资福利及公用经费的支出

2、201（类）31（款）50（项）事业运行支出586891.02元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。

3、201（类）31（款）99（项）.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为121000元，主要用于单位党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6、208（类）05（款）05（项）事业单位离退休支出186204.83元。主要用于单位基本养老保险费的支出。

7、208（类）99（款）99（项）机关事业单位失业保险缴费支3692.51出元，主要用于单位失业保险经费支出。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出59064.11元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。

10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出57035.1元，主要用于在职人员医疗补助的支出。

11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7921.11元，主要职工大病保险的支出。

13、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出130699元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少1000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少1000元，下降16.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位本无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2025年机构编制管理─绩效工作经费

加强和创新机构编制管理，加大机构编制管控力度，开展好机构改革、机构编制监督检查等工作。按时完成机构编制年度统计和统计分析工作，按时完成机构编制实名制统计月报、年报上报工作。

2、2025年涉密信息系统建设维护─绩效工作经费

对涉密信息系统进行系统运行、维护。

3、2025年乡村振兴工作经费─绩效工作经费

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。

4、2025年乡村振兴驻村人员生活补助─绩效工作经费

驻村第一书记和工作队要根据巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、做好政策宣传、抓好监测帮扶、助力农民增收、推进乡村建设与治理”5项职责任务。

5、2025年办公设备购置─绩效工作经费

新购办公设备，更好的服务于工作。

6、残疾人就业保障金一绩效工作经费

保障残疾人员就业，保证残疾人就业。

7、挂包帮扶经费——绩效工作经费

保障挂包帮扶经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排44000元，主要用于单位公用经费支出，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共河口县委机构编制委员会办公室2024年资产总额198506.05元，其中，流动资产54953.93元，固定资产143552.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8553.36元，其中固定资产增加8553.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200171600111