中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年部门预算公开

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中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青少年权益部。所属事业单位1个：河口瑶族自治县青少年发展服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1、坚持办好引领青年思想进步的政治学校。一是抓实理论教育。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，利用五四青年节、六一儿童节、建队日等重要节点，组织开展“传承五四精神，赓续青春血脉”“习爷爷教导记心中”“学习二十大 争做好队员”等主题团队日活动120余场次，举办集中入团仪式7场次，分批入队仪式50场次，青少年理想信念更加牢固，听党话、感党恩、跟党走的决心更加坚定。二是树典型立榜样。坚持选典型、树榜样，从榜样身上汲取精神力量，云南师范大学附属河口国门小学和河口县坝洒中学获红河州第二届少先队鼓号展演二等奖及优秀奖；1名团干部荣获“2023年度云南省优秀共青团干部”称号。三是强化爱国教育。深耕我县红色资源，统筹放马哨、杨天才党员教育基地、边防战史馆、烈士陵园等爱国教育阵地，开展“青年心向党、奋进新征程”“青年戍边防，同走巡边路”“我们身边的河口青年榜样”“学雷锋志愿服务”“植树护绿”“清明祭英烈”等教育实践活动20余场次，覆盖青少年1000余人，引导全县青少年传承红色基因，不断厚植爱党、爱国情怀。

2、坚持整合资源助力青年成长成才。一是关心关爱青少年成长。开展“关爱留守儿童 呵护健康成长”“青心守护 阳光成长”“七彩假期 伴童成长”等活动20余场，送去图书1200余册、学习生活物品820余套，加强留守儿童心理疏导，引导留守儿童树立正确的世界观、人生观和价值观。开展“青春呵护·防溺水和交通事故专项行动”20余场，进一步提高青少年的安全意识和自我保护能力。二是发挥好桥梁纽带作用。2024年寒暑假成功招募48名返家乡大学生开展社会实践活动，引导大学生积极参与家乡建设。加强与省内外高校的联系，对接中国人民大学、云南师范大学、云南农业大学等6所大学100余名大学生访河开展“乡村振兴·青春笃行”计划、“石榴红、边疆兴专项”行动暨“三下乡”活动，帮助大学生提升社会化技能。三是提升服务青年能力水平。顺利完成青年联合会换届工作，开展“农村劳动力转移就业百日攻坚行动”“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行”系列活动，提供700余个就业岗位，输出农村青年劳动力200余人。

3、坚持当好组织青年接续奋斗的先锋力量。一是深化拓展志愿服务活动。积极号召动员广大团员青年、青年志愿者、返乡大学生开展学雷锋、人居环境综合整治、河小青、服务春运、关心关爱一老一小等志愿服务活动60余次，服务人次达5000余人。二是壮大西部计划志愿者队伍。实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、卫国戍边、服务新疆、服务西藏等8个专项，新招募全国项目西部计划志愿者22名、地方项目西部计划志愿者4名、消防专项西部计划志愿者3名，组织引领更多青年投身到河口高质量跨越发展的火热实践中。三是积极开展对外交流活动。贯彻落实中越联合声明中关于加强中越边境地区青年交流交往的有关要求，以中越青年交流合作为主线，打造“中（河口）越（老街）”青年文化品牌，举行“弘扬青年友谊，加强跨境青年联系”座谈会、中越青年企业家足球友谊交流赛等对外活动5场次，挂牌成立“中越青年非公经济人士交流合作联络站”“中越青年之家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025部门财务总收入2,215,184.93元，其中：一般公共预算2,215,184.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,805,332.47元相比增加409,852.46元，主要原因本年度大学生西部计划志愿者扩招，在职行政人员调入，保障人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,215,184.93元，其中:本年收入2,215,184.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,215,184.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,805,332.47元相比增加409,852.46元，主要原因本年度大学生西部计划志愿者扩招，保障人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,893,969元。财政拨款安排支出1,893,969元，其中：基本支出1,823,969元，与上年1,745,332.47对比增加148,636.53元，主要原因是人员变动导致相关各项费用支出；项目支出70,000元，与上年60,000元对比增加10000元，主要原因是人员增加项目经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901款行政运行支出623653.64元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

2.2012950款事业运行支出190033.1元。主要用于事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

3.2012999款其他群众团体事务支出980282.26元。其中基本支出910282.26元，项目支出70000。主要用于对大学生西部计划志愿者的生活补助、养老保险、工伤保险以及绩效工作经费支出。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出127355.36元。主要用于在职人员的养老保险。

5.2089999款其他社会保障和就业支出1850.84元。主要用于在职人员的失业保险和工伤保险单位部分。

6.2101101款行政单位医疗支出36657.08元。主要用于为行政人员缴纳的医疗保险单位部分。

7.2101102款事业单位医疗支出20359.19元。主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分。

8.21001103款公务员医疗补助支出39798.55元。主要用于为行政人员、事业人员缴纳的公务员医疗保险单位部分。

9.2101199款其他行政事业单位医疗支出5659.91元。主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。

10.2210201款住房公积金支出89535元。主要用于工资福利（人员支出其他）。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13560元，其中：政府采购货物预算13560元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19800元，较上年减少1100元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年公务接待费预算为19800元，较上年减少1100元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度无变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2025年重点项目2项70,000元，其中共青团综合业务工作经费55,000元、团县委开展档案管理工作经费—绩效工作经15,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会属于参公群团事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额262,482.12元，其中，流动资产200,658.43元，固定资产61,823.69元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,272.25元，其中固定资产增加3,619.36元，处置屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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