中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年预算公开

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）机构设置情况

本部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、人才科、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.党员教育中心（参公单位）

（三）重点工作概述

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习筑牢思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，为推动河口跨越式发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0×辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8785995.71元，其中：一般公共预算8420977.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入365017.9元。

与上年对比增加1527523.31元，增幅21.04%，主要原因分析2025年项目收入增加1256837.9元，其中2024年结转自有资金365017.9元，干部教育培训经费500000元，河口县中青年干部培训经费250000元，党员教育专题片拍摄工作经费—绩效工作经费100000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8420977.81元，其中：本年收入8420977.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8420977.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1162505.41元，增幅16.02%，主要原因分析：1、2025年在职实有人数较上年增加3人，人员经费增加245095.15元，公用经费增加25590.26元；2、项目收入较上年增加891820元，主要是干部教育培训经费500000元，河口县中青年干部培训经费250000元，党员教育专题片拍摄工作经费—绩效工作经费100000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8785995.71元。财政拨款安排支出8420977.81元，其中：基本支出6674657.81元，与上年对比增加270685.41元，主要原因分析为2025年在职实有人数较上年增加3人，人员经费增加245095.15元，公用经费增加25590.26元；项目支出1746320元，与上年对比增加891820元，主要原因分析预算项目增加，项目总金额增加，主要是干部教育培训经费500000元，河口县中青年干部培训经费250000元，党员教育专题片拍摄工作经费—绩效工作经费100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201（类）32（款）01（项）行政运行支出2369561.44元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；201（类）32（款）50（项）事业运行支出2178869元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1754120元，主要用于运转类的其他公用支出（退休人员计提公用经费、绩效项目资金）；208（类）05（款）01（项）行政单位离退休324894元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休82642.80元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出643001.28元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤62316元，主要用于发放本单位遗属补助；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出13838.65元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗141072.32元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗158177.15元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助200937.9元，主要用于人员类的社会保障缴费（公务员医疗保险）；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出34551.27元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）；221（类）02（款）01（项）住房公积金456996元，主要用于人员类的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共河口县委组织部无与中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共河口县委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年减少3081元，下降1.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共河口县委组织部2025年公务接待费预算为165000元，较上年减少3081万元，下降1.83%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）无固定收入的已故离休干部配偶生活补助经费

无固定收入配偶生活补助。

（二）河口县评议系统运维经费—绩效工作经费

紧紧围绕作风革命、效能革命要求，践行一线工作法，坚持倾听群众“真心话”，当好群众“贴心人”，做好企业“服务员”，全面服务群众，打造一流营商环境、深化作风革命进一步加强机关效能建设。

（三）离退休干部春节敬老节慰问经费

离退休干部慰问经费主要用于保障在春节、老年节等节庆期间开展慰问离退休干部工作支出，确保全县离退休干部得到县委县政府的关心，推动全县老干部工作促进发展。

（四）干部教育培训经费—绩效工作经费

举办“河口争先跨越发展知行学堂”12期，河口县领导干部专业能力提升“越南语学堂”2期，河口县领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班1期；“小班制”干部履职能力提升培训班2期。

（五）乡村振兴驻村人员生活补助—绩效工作经费

县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。

（六）离退休干部丧事办理慰问经费—绩效工作经费

保障2025年慰问安抚去世离退休干部及离休干部遗孀的家属费用支出，使其充分感受到党和政府的关怀和温暖， 推动全县老干部工作促进发展。

（七）驻村工作队员培训经费—绩效工作经费

抓实教育培训。每年要开展一次驻村干部全员轮训，积极组织驻村第一书记和工作队员参加驻村工作“大讲堂”。编印政策汇编，组织驻村干部学习农村基层党建、土地管理、干部规划家乡、集体经济、村级财务管理等农业农村法规政策。强化帮带指导，推行县乡领导班子成员挂村帮带第一书记机制，帮助他们出主意、想办法、指路子，着力提升第一书记和工作队解决实际问题的能力。

（八）机关事业单位职工遗属生活补助经费

已故职工李保辉遗属（母亲-蒋金桂）生活困难补助，按照693元/月标准核定。

（九）新录用公务员初任培训经费—绩效工作经费

举办新录用公务员初任培训（入职培训），培训天数不低于12天或90个学时（含全国、全省、全州），合计经费8万元，支付培训场地租赁费、师资费、学员食宿费、资料印制费、学习用品费及其他突发性费用。

（十）河口县中青年干部培训经费

持续深化党的创新理论武装，强化政治训练，加强履职能力培训，深入推进干部教育培训体系改革创新，建立完善基本培训制度，增强教育培训的时代性、系统性、针对性、有效性，高质量教育培训干部，高水平服务全县经济社会高质量跨越式发展，为推动县委“3343”工作思路落实，奋力谱写中国式现代化河口新篇章提供思想政治保证和能力支撑。

（十一）“万名党员进党校”培训经费—绩效工作经费

深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想及“不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实”重要指示，加强党员发展和监督管理，提升党员发展质量。

（十二）党员教育专题片拍摄工作经费—绩效工作经费

反映拍摄党教片2部，强化党员教育管理，提高党员思想政治素质和业务工作能力水平，充分发挥党员先锋模范作用。

（十三）河口县2024年中青年干部培训班（云大培训期间）经费

实施年轻干部理想信念强化计划。坚持办好中青年干部培训班、选调生培训班等班次。

（十四）干部教育培训经费

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，《云南省人民政府办公厅关于支持河口县高质量跨越式发展的意见》《中共河口县委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力推动河口高质量跨越式发展的决定》精神以及中共河口县委关于“四城建设”的实施意见，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。

（十五）2024年结转自有资金

2024年中共河口县委组织部结转自有资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2025年机关运行经费安排417412.44元，与上年对比增加25590.26.22元，增幅6.53%，主要原因分析是人员增加，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共河口县委组织部资产总额1578454.90元，其中，流动资产783789.85元，固定资产770683.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,981.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少406911元，其中固定资产减少224342.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200120300111