河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

监督索引号53253200131200200000

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下：

1.负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；

2.负责全县交通秩序的管理和维护；

3.为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；

4.在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；

5.负责全县交通违法查处和交通事故处理工作；

6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；

7.做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；

8.做好各类、各级交通安全警卫工作；

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：信息中队、事故中队、秩序中队、车管中队、桥头乡交警中队及莲花滩乡交警中队。

无所属单位。

（三）重点工作概述

加强交通法规宣传：通过多种渠道，如社区宣讲、学校教育、媒体合作等方式，普及交通安全知识，增加公众的自我保护意识；

提升执法力度：加大对交通违法行为的查处力度，特别是对酒驾、超速、超载等严重违法行为的打击，确保道路交通秩序；

深入整治交通问题：以交通问题顽瘴痼疾集中整治为总抓手，实现道路交通事故“减量控大”目标，坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故；

优化服务流程：简化办事流程，提高办事效率，确保群众在办理交通相关业务时能够享受到更加便捷、高效的服务体验；

铸造公安铁军：坚持政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，深入开展各类主题教育和队伍教育整顿活动，打造过硬政法队伍新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人（交警大队行政编制7人，县公安局统筹安排行政编制14人），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,583,651.00元，其中：一般公共预算13,583,651.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少631,360.00元，主要原因是压缩警务辅助人员数量，与之相对应的工资薪酬、保险缴费、公用经费、装备服装经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,583,651.00元，其中：本年收入13,583,651.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,583,651.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入减少631,360.00元，主要原因是压缩警务辅助人员数量，与之相对应的工资薪酬、保险缴费、公用经费、装备服装经费及战时伙食保障经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,583,651.00元。财政拨款安排支出13,583,651.00元，其中：基本支出12,169,226.00元，与上年对比减少464,578.60元，主要原因分析压缩警务辅助人员数量，与之相对应的工资薪酬、保险缴费减少；项目支出1,414,425.00元，与上年对比减少110,475.00元，主要原因分析警务辅助人员数量的压缩，导致相应的公用经费、装备服装经费及战时伙食保障经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下：

2013299其他组织事务支出6,000.00元，主要用于退休公用经费；

2040201行政运行3,788,924.04元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出；

2040299其他公安支出8,294,911.68元，主要用于警务辅助人员经费，包括工资、五险及伙食补助等；

2080501行政单位离退休335,313.60元，主要用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出451,267.52元，主要用于在职人员的养老保险；

2101101行政单位医疗197,837.79元，主要用于行政单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助178,751.10元，主要用于医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出21,140.27元，主要用于大病医疗保险；

2210201住房公积金309,505.00元，主要用于在职人员公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额105,800.00元，其中：政府采购货物预算105,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,687,966.29元，较上年减少232,633.96元，下降12.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同样，无增减变化，原因是结合单位实际工作需求，拟不安排2025年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少180,738.10元，下降94.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

减少的原因，根据国家相关政策法规实行厉行节约，同时，结合单位近几年实际发生的公务接待情况，给予大幅度消减。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为1,677,966.29元，较上年减少51,895.86元，下降3.00%。其中：公务用车购置费858,734.03元，较上年减少26,558.78元，下降3.00%；公务用车运行维护费819,232.26元，较上年减少25337.08元，下降3.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民、辅警战时伙食保障经费，绩效目标：用周到的后勤保障让民辅警吃出“家”的味道，吃出荣誉感，吃出战斗力，让民辅警的“幸福指数”转化为“战斗力度”，通过从优待警激发全体民辅警工作的积极性、主体性，全年处理各类交通违法案件30000余起，举办道路交通安全教育宣传活动35次，发放宣传资料40000余份，道路交通安全隐患排查治理30余次，让社会公众满意度超过85%。

2.农村道路交通“两员”经费，绩效目标：围绕全县四乡两镇农村道路交通特点，坚持秩序和安全并重，以预防群死群伤重特大交通事故和建立健全农村道路交通安全防控网络为重点，开展交通违法劝导与交通安全教育工作不少于300人次；大力整治农村道路交通秩序，深化交通安全隐患治理，强化交通安全管理基层基础工作，切实加强事故预防源头管理，有效防控道路交通安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，交管对象满意度达85%以上。

农村道路交通安全形势明显好转，管理机制进一步完善，重大交通事故下降，确保不发生一次死亡5人以上重特大交通事故。

3.道路交通安全管理绩效工作经费，绩效目标：一是全面加强交通管理工作，加强队伍建设，提高民警的执法水平和业务能力，认真履行职责，加强全县道路交通安全管理，加强对全县机动车和驾驶人的管理工作，处理交通违法案件数量不少于30000余起，案件办结率达80%以上；二是提高民警科技应用水平，用信息化管理服务社会，大力开展交通安全宣传教育活动，举办次数35次以上，发放宣传资料不少于40000余份；三是全面提升广大群众的交通安全意识，狠抓源头管理和秩序整治，道路交通安全隐患排查治理专项行动30次以上，确保道路交通和谐可控，努力打造平安河口、畅通河口，使社会公众满意度达85%以上。

4.警务辅助人员公用经费，绩效目标：以事故预防“减量控大”工作为抓手，紧紧围绕国省道八类（疲劳驾驶，超速行驶，客车超员，假牌套牌，酒后驾驶，“毒”驾，三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机违法载人，驾乘摩托车不戴头盔）重点违法、农村道路农村地区道路五类（超员超载、酒后驾驶、无证驾驶、货车违规拉人、假牌假证）重点违法、夜间三类（违法停车、低速行驶、疲劳驾驶）重点违法，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保辖区道路交通安全形势持续平稳。全年处理各类交通违法案件30000余起，举办道路交通安全教育宣传活动35次以上，发放宣传资料40000余份，道路交通安全隐患排查治理30余次，让社会公众满意度超过85%。

5.警务辅助人员经费，绩效目标：以事故预防“减量控大”工作为抓手，紧紧围绕国省道八类（疲劳驾驶，超速行驶，客车超员，假牌套牌，酒后驾驶，“毒”驾，三轮汽车、低速载货汽车和拖拉机违法载人，驾乘摩托车不戴头盔）重点违法、农村道路农村地区道路五类（超员超载、酒后驾驶、无证驾驶、货车违规拉人、假牌假证）重点违法、夜间三类（违法停车、低速行驶、疲劳驾驶）重点违法，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保辖区道路交通安全形势持续平稳。协助交通民警全年处理各类交通违法案件30000余起，举办道路交通安全教育宣传活动35次，发放宣传资料40000余份，道路交通安全隐患排查治理30余次，让社会公众满意度超过85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排463,062.04 元，与上年对比，减少181,675.06元，下降28.18%，主要原因是根据中央八项规定，减少单位办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县公安局交通警察大队资产总额8,413,766.40元，其中，流动资产1,045,998.67元，固定资产6,773,976.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产593,791.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,021,498.98元，其中固定资产减少984,025.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值178,650.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253200131200200111