河口瑶族自治县工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53253200171401000

河口瑶族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口瑶族自治县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年党建强根行动已下沉企业一线指导党建10余人次，专项指导商会党建2次。组织非公经济代表人士到县反腐倡廉警示教育基地、爱国主义教育基地——同盟会河口起义纪念馆实地接受廉政警示教育和革命传统教育，到桥头乡放马哨爱国主义教育基地参加走边关理想信念教育活动，引导民营经济人士进一步坚定理想信念，弘扬企业家精神。

2.架好民营经济人士统一战线“连心桥”。组织民营经济人士代表40名参加 “中华民族一家亲•浓情端午心连心”统一战线庆端午主题活动和“河口瑶族自治县2023年政企恳谈会暨中秋座谈会”，加强政府与企业之间的沟通和协调，共同推动河口“区县”经济社会的发展。增强民营经济人士间联谊交流，凝聚力和团结意识在统一战线“连心桥”上持续提升。22家企业以企业会员的形式加入工商联，占比为40%；统战部、工商联走访过“四上企业”民营企业55户，走访覆盖率100%；直接开展过服务活动36户，服务覆盖率65.45%。

3.解困健干行动卓有成效。实施“同心同廉”工程，开展“警示教育+廉洁文化”进企业活动，落实“1+1+N”模式服务企业发展。邀请各行业23家企业代表参与河口瑶族自治县廉洁文化进企业座谈会，听取、梳理服务企业、优化营商环境、构建亲清政商关系等问题的意见和建议12条、办理12条。及时建立《河口瑶族自治县民营经济统战工作协调机制》并成立河口瑶族自治县民营企业商事调解室，今年共收到企业矛盾纠纷7件次，协调化解7件次，调解成功率100%。

4.全力优化营商环境。做好2023年度云南省民营企业评议政府职能部门工作，对参评民营企业做好工作指导，有序引导参评企业对被评议政府职能部门在办事服务过程中的态度、质量、效率、廉洁等方面的综合表现进行客观公正、实事求是、经得起核实的评议。圆满完成上级下达34户企业评议任务。依托民营企业调查系统，积极推进“互联网+调查研究”工作，入库企业60家，开展发放全国、省、州各类企业调查问卷19次，完成填报323份，填报率100%。

5.内外联动持续推进。不断加强与州内各县市工商团体、省内外工商社团的交流合作。支持引导20余家企业积极参与省、州组织的南博会、进博会、服贸会等经贸展销活动。积极与越南老街青年企业家协会对接联系，助推民营企业“走出去”拓展国际国内市场。

6.服务施肥行动扎实有效。通过“自贸时代 看河口”“河口统一战线”等微信公众号，河口县工商联执委群、河口县工商联民营企业交流群等微信群和QQ群及时向民营企业家发送政策、法律、技术、项目等相关信息150余条。县委统战部、县工商联到各执委企业、商会进行实地调研9次。

7.“三个一”暖心助企制度化。县委统战部、县工商联全体成员组成1个工作小队，采取每月开展1次座谈会商、挂联走访，每季度参加1次挂钩企业活动等形式，依托“统战之家暨同心联谊服务民企工作基地”“新的社会阶层人士联络服务中心”平台，做到服务非公企业和非公经济人士、新的社会阶层人士“真情帮助面对面，助推发展心贴心”。

8.队伍壮枝行动常态化。扎实做好县域内非公有制经济摸排调查统计，全面掌握非公有制经济市场主体数量、行业类别、规模质量及分布情况，积极发展工商联会员，不断壮大工商联群体。目前河口瑶族自治县工商联（商会）共有会员263个，县级商会1个，异地商会1个，企业会员132个，占会员总数的50%，个人会员129个，占会员总数的49%。

9.政银企合作长效化。与县人行牵头组织召开“河口瑶族自治县工商联中小微企业银企合作推介会”，对中小微企业融资服务进行推介、现场答疑，为云南润盛科技有限公司等企业成功融资2900万元；召开跨境人民币结算优质企业专题辅导会，河口瑶族自治县27家企业进入云南省2023年度跨境人民币结算优质企业名单，占全州34家的79.41%。抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务。2023年，共发放创业贷款5笔100万元。

10.搭桥引凤行动规模化。县委统战部、县工商联积极落实河口国际口岸城市建设战略部署，始终瞄准“大统战”服务经济引领发展“主引擎”，全力参与、服务口岸经济建设，将统战部门的政治优势和工商联的组织优势转化为促进口岸经济发展优势，为口岸经济发展注入“大统战动能”。今年以来，“大统战”参与的重点经济工作实现了东南亚水果首次经河口口岸直发新疆、首次入境泰国龙眼、首次入境中草药材及云南邮政河口边境仓正式启动并启运首单业务等多项“零突破”。县委常委、统战部部长多次到新疆、上海、深圳等地区招商考察；县政协副主席、工商联主席多次与广西、云南等相关口岸考察交流学习，致力以“大统战”工作格局共同服务口岸经济“大发展”。

11.积极助力河口“三个经济”发展。2023年3月3日县工商联联合县法院，成立了涉外民商事矛盾纠纷调解服务中心，成功引入昆明启航商事调解法律咨询有限公司、普洱仲裁委员会、澜湄国际仲裁员进驻中心开展工作，现有特邀调解员17人。已调处涉外商事矛盾纠纷26起；3月21日又联合成立河口瑶族自治县民营企业商事调解室，主要负责国内商事纠纷。服务中心和调解室的成功运行，实现了河口民营企业民商事矛盾纠纷法律服务全覆盖，是县工商联顺应河口民营企业时代发展要求，营造法治化、国际化营商环境的有益探索，对河口高质量跨越式发展具有重要意义。成功承办红河州民营经济统战领域“梧桐树工程”现场推进会，以云南河口能投公司为代表的“党建强根行动示范点”、北山社区为代表的“河口瑶族自治县基层统战网格服务试点单位”、自贸区综合服务中心为代表的“服务施肥行动示范点”、跨境电商二期服务中心为代表的“解困健干示范点”、唐立特纺织有限责任公司为代表的“搭桥引凤行动示范点”等工作得到州级认可并全州推介。与云南跨境电商协会共同举办的云南省跨境电商业务培训班圆满成功，得到省州县各级肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县工商业联合会共设置4内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2023年度收入合计171.51万元。其中：财政拨款收入171.22万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.29万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加53.89万元，增长45.82%。其中：财政拨款收入增加53.89万元，增长45.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是：1、本年度人员经费、公用经费增加。2、本年度项目批复增加，拨款增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2023年度支出合计171.28万元。其中：基本支出161.19万元，占总支出的94.11%；项目支出10.09万元，占总支出的5.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53.73万元，增长45.71%。其中：基本支出增加52.62万元，增长48.47%；项目支出增加1.10万元，增长12.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增长的主要原因是：1、本年度项目批复增加，拨款增加。2、本年度人员经费、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.36万元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.83万元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

项目一：河财行〔2023〕196号工商联工作经费支出9.19万元。主要是开展综合业务绩效工作经费、改善贫困地区工商联办公条件经费，开展会员管理工作经费等。

项目二：河财行〔2023〕117号－乡村振兴驻村队员生活补助经费－－上半年绩效工作经费，本年支出0.9万元，用于巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴需要，推进强村富民，保障队员生活需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出171.22万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加53.89万元，增长45.92%，主要原因是1、本年度项目批复增加，拨款增加。2、本年度人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.29%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.85万元，决算为0.57万元，完成年初预算的30.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.81%，具体是国内接待费支出决算0.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.85万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的30.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.85万元，决算为0.57万元，完成年初预算的30.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行厉行节约的原则，减少不必要的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长29.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年到河口瑶族自治县工商联检查工作走访调研增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作走访调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出6.83万元，比上年增加0.06万元，增长0.89%，主要原因是本年疫情后第一年，各项工作继续开展，运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额6.24万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产4.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2.05万元，其中固定资产增加2.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.65万元，其中：授予小微企业合同金额0.65万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

监督索引号53253200171401111