河口瑶族自治县妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53253200171301000

河口瑶族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3.积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4.代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7.巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务介绍

——宣传工作

全力实施思想引领行动，引导广大妇女听党话跟党走。

1. 突出政治引领，构筑精神高地。开展“巾帼心向党·奋斗新征程”10场次系列活动；组织机关干部走进爱国主义教育基地行 1次；开展理论学习中心组学习9次；党史学习教育读书班活动20次；开展妇联系统常委、执委培训会1次；每周一学，持续抓好学习宣传教育，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。充分展示我们党的百年伟大成就和宝贵经验，突出展示河口各族人民在党的领导下发生翻天覆地的变化、取得的辉煌成就，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，激励广大妇女重温党史、坚定信心、明确目标，坚定不移听党话、跟党走，努力在建设新时代团结进步开放美丽的陆港自贸城和推动河口高质量跨越式发展上不断取得新进展，为谱写好中国梦的河口篇章贡献巾帼力量。

2. 突出思想引领，塑造时代女性。开展“巾帼风采展”优秀女性故事分享会1次，喜迎建党100周年读书活动2次，“巾帼心向党 奋斗新征程”讲巾帼红色故事分享活动5场次，庆祝“三八”国际劳动妇女节111周年10场次，宣讲100周年重要讲话精神、“七一”重要讲话精神、州第九次党代会精神3场次，组织各级妇联组织收听收看、热议动员大会和庆祝大会4场次，唱响新时代、新女性、新作为的主旋律，同时展示河口县各族各界、各行各业优秀妇女在全面推进妇女事业创新发展中做出新贡献，奉献作为的时代风采，以歌颂新女性礼赞新时代的方式庆祝建党100周年。

3. 突出宣传引领，唱响巾帼之声。坚持用强大正能量凝聚妇女群众，着力构建新媒体矩阵。以“口岸巾帼”微信公众号为引领，不断壮大城乡村（社区）妇联微信群、QQ群工作群等为基础的多元化信息传播平台，以宣传妇女工作、提供服务信息、引领女性成长为重点，及时发布妇联最新工作动态、记录妇联重大事项、展示妇联工作成果，使社会各界了解妇联、关注妇联，不断发挥妇联新媒体矩阵的聚合影响力。2023年，“口岸巾帼”微信公众号浏览量达25422次，分享转发2675次。

——发展工作

全力实施巾帼领航行动，动员广大妇女为河口振兴发展贡献力量。

4. 深化巾帼创业创新，拓展妇女创业建功发展空间。继续加强与职能部门的沟通协作，为城乡妇女参与经济发展搭建平台。2.4月协同县人社局共同开展“河口县2023年春季专场招聘会”，为城乡妇女提供就业岗位1000余个，拓宽妇女增收渠道；3至9月承办20人创业贷款，发放贷免扶补小额贷款294万元，带动63名妇女创业发展，激励广大妇女创业带动就业，有效推动乡村振兴发展。

5. 推进乡村振兴巾帼，拓展农村妇女增收致富途径。推进乡村振兴领头雁计划，推荐15名农村致富女能人参加省、州妇联举办的种植、养殖、育婴员等技能培训班，有效促进妇女在实施乡村振兴战略中发挥“半边天”作用。创建“瑶绣园”巾帼示范基地，引导妇女发展新产业新业态。

6. 巩固巾帼脱贫攻坚，拓展妇女精准脱贫服务渠道。助力河口做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是制定《巾帼志愿服务细则》，将每月6日确定为巾帼志愿行动日。以“清洁村庄巾帼行动助力乡村振兴”为主题，聚焦村庄环境卫生难题，全力提升农村卫生文明程度。目前，组建巾帼连心志愿服务队316支，志愿者2948名，开展村庄清洁集中清扫活动3180次、教收家活动247次，教收家1600余户，辐射带动村民8600户，开展清河行动40余次，评选“清洁卫生家庭”100户、最美家庭5户。引导贫困妇女主动作为，转变生活方式，树立健康文明生活理念，形成家庭环境美化靓化，个人精神面貌焕新的良好景象。二是开展“美丽乡村 女子学堂”技能培训班，把妇女素质提升工程作为激发妇女活力、服务妇女成才、凝聚妇女力量的基础性工作，实现全县妇女素质能力提升培训学习全覆盖。据统计，现已开展了10场次，受益500余人。三是继续推动“妇女安康团体保险”，扩大“两癌”保险的知晓率和参保率，累计新增参保人数632人，总保681单，为1位患有“两癌”妇女理赔50000元；为2名妇女申请了2023年度中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助申报，让病患家庭减轻负担。

——家庭儿童工作

全力实施幸福家庭行动，引领广大妇女在推动社会文明进步中发挥“两个”独特作用。

7. 突出价值引领，推动家庭文明建设工作向纵深发展。在全社会和家庭中弘扬夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助的中华民族家庭美德，促进良好风尚习俗的形成。一是加强“家长学校”“儿童之家”阵地作用。通过大讲堂、宣讲、家长会、主题班会等多样形式，开展爱国教育、家庭家教家风教育活动18场次，受益家庭1400余户。二是激励广大家庭争做“好家庭”。深化寻找“最美家庭”“平安家庭”活动，推选出州级“最美家庭”2户、“绿色家庭”2户，县级“平安家庭”20户，“文明家庭”50户。三是开展以家庭为单位的“颂百年风华 传红色基因”亲子阅读活动。通过阅读活动，让家长培养幼儿爱读书，乐读书，会读书的习惯，引导广大儿童广泛了解民族文化、了解党史知识，树立良好家风，弘扬传统美德，传承红色基因，不断提升文明素质，增进爱党爱国情怀。目前，各乡镇、农场、村（社区）开展亲子阅读20余期，受益家庭1100余户。

——权益工作

全力实施维权护航行动，在促进社会和谐稳定中作出新贡献。

8. 关注妇女民生，注重社会协同，推动源头维权。一是通过集中学习、自学、网上答题等方式学习有关法律法规，不断提高干部职工的法律知晓率、自护自救的能力。二是针对家庭矛盾纠纷、家庭暴力、婚恋矛盾、土地承包、企业用工等热点问题，开展普法活动，积极开展妇女法治宣传和维护妇女合法权益活动。2023年，县妇联接访家庭矛盾纠纷和解5起，夫妻矛盾不能化解问题而进行指导性离婚法律咨询夫妻1对，为2名困境儿童解决落户、领取低保、救助金等相关事宜，有效保障了妇女儿童合法权益，营造良好社会氛围。

——关爱工作

全力实施巾帼暖心活动，切实帮助和关爱社会弱势群体。

9. 主动作为，在改善妇女儿童民生工作中展现巾帼风采。围绕“民生实事计划”“我为群众办实事”的目标，2023年，县妇联为留守儿童、孤困儿童、单亲家庭儿童和困难家庭等120余人发放慰问金、慰问品共计3万余元；为桥头一名成功移植心脏手术的儿童，筹集救助资金29000元；实现贫困孩子微心愿544个，征集物资1200余件，价值60000余元；协同团县委筹集40余万元圆113名困难家庭子女大学梦，让困境家庭感受到党和政府的关怀及妇联“娘家人”的温暖。

10. 主动担当，在抗击疫情工作中发展巾帼力量。通过“口岸巾帼”微信公众号发布抗疫宣传信息，动员广大妇女同志积极配合并参与到全县的防疫工作；动员巾帼志愿者参与疫情防控工作，设置巾帼抗疫先锋岗36个，参与“疫”线值勤妇女818名，网格排查队伍（巾帼连心志愿队伍）316支，组建“爱心妈妈（女儿）”后援团214名向社会展现了层层抓抗疫、巾帼勇担当的靓丽风采；动员社会各界爱心人士爱心单位及企业向边境一线发放防护服、口罩、医用手套、84消毒液、毛毯、保温杯等生活物资、防控物资5834件，凝心聚力共同抗疫；携手群团组织按照“有服务、有保障、有关怀”的工作思路，通过开展以“小菜园、小食堂、小广播、小讲堂、小暖池”为主要内容的疫情防控“携手共抗疫 赤胆戍边关”群团助力站，强化联防联控、群防群治，为疫情防控一线执勤人员做好后勤保障服务。

——“两规”工作

全力推动妇女儿童发展，为新一轮“两规”编制开好局、起好步。

11. 强化督查考评全力推动“两规”指标达标。河口县《河口县妇女/儿童发展规划20112020年 》共8个发展领域、40项主要目标、179项可量化监测指标，以2020年规划目标值判断，共178项指标达到目标要求，达标率99.44%，1项指标（九年义务教育巩固率77.4%）与目标95%的目标要求有差距。居全州内地县市第三，边六县第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、权益科、组织联络科、妇女发展科。所属单位行政单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县妇女儿童活动中心。

纳入河口瑶族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制6人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件CK04表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县妇女联合会2023年度收入合计186.66万元。其中：财政拨款收入186.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加38.20万元，增长25.73%。其中：财政拨款收入增加38.20万元，增长25.73%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因分析是本年度增加了妇女工作经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县妇女联合会2023年度支出合计186.66万元。其中：基本支出164.57万元，占总支出的88.17%；项目支出22.08万元，占总支出的11.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28.00万元，增长17.65%。其中：基本支出增加21.37万元，增长14.93%；项目支出增加6.62万元，增长42.82%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析是本年度减少脱贫攻坚工作经费的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.13万元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.44万元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因分析：增加了妇女儿童维权关爱经费、推进家庭文明建设经费、深化妇联改革加强妇联自身建设经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出186.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加38.20万元，增长25.73%，主要原因分析是本年度增加公用经费的相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出，以及用于开展妇联工作的其他项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出 。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于农林水类支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09万元，决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约合理使用经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情解除后正常开展了所有工作业务因此经费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待0人次）。主要用于编撰工作，产生的接待1批次12人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出10.44万元，比上年增加4.28万元，增长69.48%，主要原因机关运行经费，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的费用有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县妇女联合会资产总额13.28万元，其中，流动资产9.69万元，固定资产13.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.63万元，其中固定资产增加8.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.04万元，其中：授予小微企业合同金额0.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表CK13。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200171301111