中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）遵循贯彻《条例》，推进党校事业发展。一是县委认真履行主体责任，重视支持党校各项工作。2023年县委专题听取和研究县委党校工作2次，深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神。县委主要领导到县委党校作专题辅导3次。党校校长召开4次专题会议，1次全县党校工作座谈会，听取和研究党校有关工作。二是不断提升党校工作规范化水平。认真按照《条例》在党校领导体制、教学、科研和决策咨询、开放办学、人才队伍建设、办学保障等方面提出的规定，研究制订《中共河口瑶族自治县委党校2023年工作要点》，修订完善《中共河口瑶族自治县委党校制度汇编》。三是加强对乡镇党校建设发展指导工作。制定《2023年中共河口瑶族自治县委党校校委会成员及科室联系乡镇党校工作实施方案》，对乡镇党校组织开展全县党校工作推进会议贯彻落实情况和规范化建设管理工作调研指导6次，推动基层党校规范化建设管理和业务水平提升。

（2）突出主业主课，提高办学水平。一是推动落实领导干部上讲台制度。认真贯彻落实《河口“区县”领导干部上讲台制度》，协调党政领导干部上讲台授课37人次，二是办好干部教育培训班次。坚持“一班一策”，按照“一个中心、四个方面”的教学总体布局设计培训教学课程，采用理论学习、现场教学和交流互动相结合的方式开展“分众化”的干部理论教育、党性教育和专业化能力培训。2023年举办全县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、基层党组织书记暨党务工作者业务能力提升示范培训班、中青年干部培训班等22个主体班及委托班次，参训人数达3000余人次。三是组织教师积极完成县委和相关部门安排的教学和宣讲工作。到机关、乡镇、村（社区）、企业、驻军驻警开展教学宣讲30余场次，受众达2500余人次。四是开展双提升班教学工作。安排党校专兼职教师组织学员采取线上+线下集中方式开展“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”河口教学点2021级、2022级、2023级六个（专科、本科）班次2023年集中面授工作。五是开展校地合作。对内，与玉溪市委党校、弥勒市委党校、建水县委党校签订校地合作协议，推动培训轮训、理论建设、资源共享等方面的交流合作；对外，与越南老街市政治中心签订合作备忘录，召开2023年教学研讨会，进一步提高教学培训水平和科研咨询能力，实现干部教育培训新发展。

（3）抓实科研工作，积极建言献策。紧扣河口瑶族自治县建设发展理论和现实问题，深入开展课题调研。完成全县党校系统2023年课题申报，其中，《跨境旅游对河口口岸经济发展的影响和对策研究》《自贸环境下高质量发展民族经济的路径》《抓住RCEP签订生效后的影响和机遇，加快培育区县重点产业集聚发展》《新时期基层党校干部教育培训工作的实践与思考—以河口为例》等9个校级课题获得立项。在《教育学文摘》《红河》《中国科技人才》《教学与研究》《中国教工》公开发表8篇理论文章。理论文章《关于推进坝吉五队特色农业适度规模经营的建议》获县政府主要领导批示。围绕“县委提出‘3343’工作思路，奋力谱写中国式现代化河口崭新篇章”主题开展征文活动，并把科研咨询财政规划项目纳入年初财政预算，帮助解决科研经费不足问题。

（4）坚持人才强校，强化队伍建设。一是加强校委班子建设。全面加强领导班子建设，配备配齐班子成员，坚持民主集中制原则，认真落实校委议事规则、民主生活会、领导干部双重组织生活会等制度，组织召开校委会15次，着力提高校委班子决策民主化、科学化水平。二是加强师资队伍建设。坚持“内培外引”，持续落实外出培训、挂职锻炼、旁听会议、跟班学习、集体备课等内培制度机制。引进1名硕士研究生、1名本科学历越南语专业教师。先后选派1人到乡镇挂职、6人次旁听县委县政府重要会议、10人次到北京大学、上海交通大学、省委党校、州委党校等院校学习，锤炼党性修养，提高理论水平和教学本领。举办2023年度党校师资培训班，从县级各部门和乡镇筛选一批优秀的基层干部、党务工作者、明白人、带头人30余人调整充实党校系统兼职教师师资库，切实提高干部职工的理论素养和师资整体水平。

（5）加强党的建设，强化组织保障。一是扎实开展主题教育学习活动。围绕“抓思想就是抓质量”的工作思路，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，把党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学习材料作为党员干部必学教材，切实把习近平总书记重要讲话精神转化为思想自觉、理论自觉、政治自觉、行动自觉。二是持续加强理论武装。制定理论学习计划，采取校委会第一议题、支部“三会一课”、全校干部职工大会等多种方式，用好“学习强国”“云南干部在线”等网络学习平台，教育引导全校干部职工在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，作表率。2023年组织召开支委会10次、党员大会8次、主题党日10次、干部职工大会18次，开展理论学习中心组学习6次。三是认真落实2023年党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，制定党风廉政主体责任清单，履行主体责任和一岗双责责任，明确工作职责和要求，运用廉政教育基地、党员干部教育基地等平台，通过组织观看廉政专题片、上廉政党课等方式，加强对党员干部经常性的思想政治和法纪警示教育。2023年召开党风廉政工作专题会7次、党课6次、开展廉政谈话15人次。四是认真贯彻落实中央及省、州、县党委政府关于乡村振兴、宣传和意识形态等重大决策部署。组织开展挂包帮走访、挂联村卫生环境整治活动10次，抽调2人到海关出入境关口配合开展志愿服务工作。抓实国家安全、宣传意识形态、依法治县、网络安全、平安建设等工作，巩固提升爱国卫生新7个专项行动和民族团结进步示范创建工作。五是加强行政管理工作。初步建成“智慧校园”软件管理系统，具备学员网上报名、考勤管理、课程管理、课程评价等功能，进一步提升办学工作效率和服务质量。加强党校图书馆图书文献、信息的采集和整理，配置900余册新图书放置学员宿舍，并购置电子图书一体机1台。打造具有党校特色的党史文化墙、宣传栏，增强“党校姓党”的红色氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、统战教研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党河口瑶族自治县委员会党校

纳入中共河口瑶族自治县委党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人，事业编制16人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度收入合计2458.89万元。其中：财政拨款收入2437.51万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.39万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加1978.99万元，增长412.38%。其中：财政拨款收入增加1974.43万元，增长426.37%；主要原因是本年收到土地出让金1865.87万元及资产处置税费53.11万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加4.56万元，增长27.09%。主要原因是：本年培训增多，非同级财政拨款收入增加，收到组织部转办公经费，退休人员公用经费， 红河州委组织部转入全州深化边疆党建长廊建设培训示范班培训费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度支出合计2453.17万元。其中：基本支出300.91万元，占总支出的12.27%；项目支出2152.26万元，占总支出的87.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1982.43万元，增长421.13%。其中：基本支出增加80.79万元，增长36.70%；项目支出增加1901.64万元，增长758.77%；主要原因是本年支出土地出让金1865.87万元及资产处置税费53.11万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.74万元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.17万元，占基本支出的3.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2152.26万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。

具体项目开支及开展工作情况为：

党校2023年土地出让资金1865.87万元

党校2023年土地出让金税费53.11万元；

党校2023年度建设项目经费100万元；

党校2023年房屋修缮经费5万元；

党校2023年房地产评估费用27万元；

党校2023年度工作经费80万元；

党校2023年干部教育绩效工作经费4.08万元；

党校2023年驻村人员生活补助0.75元；

党校2023年驻村工作经费0.5万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2437.51万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加1974.43万元，增长426.37%，主要原因是本年收到土地出让金1865.87万元及资产处置税费53.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2326.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于本单位人员经费开支，办公费、委托业务费等日常工作运转开支，师资培训、人才队伍建设等培训费开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于单位在职人员的养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于单位在职人员的职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年机关运行经费支出11.17万元，比上年增加4.41万元，增长65.27%，主要原因是办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校资产总额9127.86万元，其中，流动资产112.49万元，固定资产40.11万元，对外投资及有价证券0元，在建工程8975.26万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表GK11国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加4.91万元，其中固定资产减少11.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200128101111