河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度部门决算

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河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜；完成县委县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）持续推进“互联网+边民互市”改革

河口“互联网+边民互市”共完成建设6个应用系统：双边交易系统、边贸跨境结算系统、边贸二级市场商城系统、商城后台管理系统、边贸开票一体化服务管理系统、二级市场交易展示平台、一二级市场交易展示平台。初步构建一、二级市场相衔接的互市贸易体系，实现互市贸易信息流、物流、资金流集成统一，使边民互市贸易方式平台化、商品通关快捷化、供求渠道透明化、部门监管便利化。

（2）互市二级市场推进情况

深入贯彻习近平总书记关于推进边民互市贸易进口商品落地加工的重要讲话精神，加快推进“边民互市+落地加工”试点落地，河口县成立边民互市二级市场运营服务主体—河口口岸运营管理有限公司，设立“边民互市二级市场综合服务大厅”，为流通/加工企业、边民提供专业的互市贸易二级市场交易，代理注册个体工商户、办理税务登记、缴税、代理边民记账等服务。

（3）边民互市落地加工产业园建设情况

项目建设占地120.25亩，项目总投资49962.73万元，新建农产品、水产品加工厂26946.96平方米；冷链仓库面积24678.09平方米、库容150624立方米（其中：具体建设2栋冷库，单体库容均为75312立方米）；配套服务用房、消防水泵房及供排水、供电、道路等基础设施。建设规模：总建筑面积为57110.11平方米。项目于2022年10月10日开工建设，合同工期为450天，项目计划2024年5月31日竣工。

（4）互市拟开展进口粮食类商品落地加工情况

云南科维生物产业有限公司自建厂以来，一直靠正常一般贸易进口木薯，年加工量15万吨，每年上缴进口增值税上千万元。根据习近平总书记在进博会上的讲话精神及河口“县区”边民互市进口商品落地加工产业投资指引，企业拟转型为边民互市落地加工企业。2023年7月6日，商工信局边贸科与河口海关监管三科，一同前往云南科维生物产业有限公司实地走访调研，通过走访调研了解企业情况，云南科维生物产业有限公司具备落地加工条件和能力。目前企业转型情况已向州商务局汇报，请求州商务局向省级部门反映解决企业转型中存在的堵点、难点问题。企业转型后，将拉动河口县边民互市贸易新的增长点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心共设置3个内设机构，包括：综合科、宣传科、业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口瑶族自治县边民互市服务中心

纳入河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度收入合计107.40万元。其中：财政拨款收入107.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.75万元，增长40.12%。其中：财政拨款收入增加30.75万元，增长40.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度支出合计107.40万元。其中：基本支出104.56万元，占总支出的97.36%；项目支出2.84万元，占总支出的2.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.75万元，增长40.12%。其中：基本支出增加30.97万元，增长42.08%，主要原因是人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高；项目支出减少0.22万元，下降7.19%，主要原因是办公费、差旅费主要通过公用经费报销；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.03万元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.53万元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县边民互市服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；具体项目开支及开展工作情况如下：2023年开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费2万元，主要用于保障2023年边民互市服务中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标；2023年驻抵边村第一书记工作经费及人员生活补助—绩效工作经费0.84万元，主要支付驻村人员驻村期间生活补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出107.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.75万元，增长40.12%，主要原因：人员职级晋升、试用期人员转正、养老保险基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县边民互市服务中心资产总额0.9569万元，其中，流动资产0.0035万元，固定资产0.9534万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.25万元，其中固定资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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