河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）着力加强地方外事“统筹力”，党对外事工作的集中统一领导切实增强。

一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想，坚持把党管外事原则贯穿于外事工作全过程、各方面，做好上级安排部署的各项工作，推动河口县外事工作始终与国家对外方针一致，确保对外工作始终沿着正确方向稳步前进。二是全面加强党对外事工作集中统一领导。三是积极落实上级部门对越合作安排部署。

（2）着力构建兼容并蓄的“合作圈”，对外交往交流成效显著。

县外办立足新发展阶段，统筹协调好全县对外交往活动，开辟对外交往新渠道，持续深化对越交往，推进河口县对外合作取得新成就。一是当好双边外事活动“谋划者”，促双边多领域合作重启。二是当好双边信函传递的“翻译官”，巩固双边传统友谊。三是当好地方与越南驻华领事机构交往的“执行人”，持续深化与越南驻昆总领事馆友好关系。

（3）着力提升经略周边的“保障力”，边境和谐稳定格局持续深化。

一是加大对越违规行为交涉力度。二是不断探索新工作方式方法。先后通过视频会谈、隔河、隔界的方式就双方共同关切的边界问题进行考察会谈，推动界碑维护、界河护岸堤等界务工程建设。三是不断推进涉边涉界工程规范化。

（4）着力构建坚实牢固的“安全网”，国家主权安全、发展利益得到有力维护。

一是落实党政军警民合力强边固防工作机制。二是积极做好拦阻设施相关工作。三是加强外事界务员管理，强化情报收集。四是发挥好海外利益安全工作协调领导小组办公室牵头作用。五是扎实做好领事保护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口县人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、礼宾科、涉外事务科、边界科及对外政策研究科。

所属事业单位1个，为：河口县外事咨询服务中心。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：河口县外事咨询服务中心为非独立核算单位，由河口瑶族自治县人民政府外事办公室统一核算， 故纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位为红河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度收入合计384.59万元。其中：财政拨款收入371.06万元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.53万元，占总收入的3.52%。与上年相比，收入合计增加86.39万元，增长28.97%。其中：财政拨款收入增加132.59万元，增长55.60%，主要原因：人员变动，本年度较上年人员增加导致基本支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少46.20万元，下降77.35%，主要原因：与上年度相比，本年度减少项目建设资金，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度支出合计385.86万元。其中：基本支出206.10万元，占总支出的53.41%；项目支出179.76万元，占总支出的46.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74.84万元，增长24.06%。其中：基本支出增加15.27万元，增长8.00%，主要原因：人员变动，本年度较上年人员增加导致基本支出增加；项目支出增加59.58万元，增长49.58%，主要原因：本年度我办新增工作经费通过项目支出核算；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.14万元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：河口县人民政府外事办公室自有资金14.8万元；河财外〔2023〕号70河口县人民政府外事办公室补助外事工作经费6万元；河财建〔2023〕461号2022年边境疫情联防联控经费12.95万元；河财预〔2023〕226号外事办资金分配经费7万元；河财教〔2023〕310号2023年跨国春晚暨边民大联欢活动经费7.7万元；河财外〔2023〕32号2022年中国河口与越南老街一市三县党政会谈经费9万元；河财外〔2023〕154号2023年绩效工作经费——驻村工作经费1.73万元；河财外〔2023〕55号2022年项目工作开展工作经费—绩效工作经费7.33万元；河财外〔2023〕31号上级资金80万元；河财外〔2023〕191号2023年绩效工作经费—日常工作经费6.58万元；河财外〔2023〕55号2023年乡村振兴驻村工作经费—绩效工作经费1.23万元；河财预〔2023〕194号河口县人民政府外事界务员补助经费21.6万元；

河财行〔2023〕265-2号综治工作经费3.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出371.06万元，占本年支出合计的96.16%。与上年相比增加126.71万元，增长51.86%，主要原因是人员变动，基本工资、保险等增加导致费用总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于：人员经费、日常公用经费及各项目经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于：边境基层治理宣传工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于：养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：缴纳在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：在职在编人员住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.97万元，决算为1.77万元，完成年初预算的19.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.19%，具体是国内接待费支出决算1.77万元（其中：外事接待费支出决算1.31万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.97万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的19.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为1.77万元，完成年初预算的56.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分费用账务处理时纳入办公费核算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.77万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.77万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度来访和出访活动增加导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组21个，累计40人次。开展内容包括：开展党政会谈、迎新晚会、中越边境贸易交易会、考察招商活动、县级各部门会谈会晤，以上团组出访，产生费用由越方承担，我方未产生相关费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待7批次），接待人次169人（其中：外事接待人次123人）。主要用于上级调研，外事来访会谈会晤发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2023年机关运行经费支出12.96万元，比上年减少0.69万元，下降5.05%，主要原因是部分办公用品费用列支与绩效工作经费等项目资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县人民政府外事办公室资产总额23.35万元，其中，流动资产18.75万元，固定资产4.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，其中：授予小微企业合同金额0.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

四、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201843801111