河口瑶族自治县投资促进局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中，我部门主要承担组织、指导、协调全县投资促进工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）努力完成州级下达的指标任务，继续紧抓区县发展建设机遇；

（2）引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目；

（3）聚焦重点行业、重点市场、重点区域、重点企业，深入产业链、供应链和市场分析研究，实施精准招商，着力引进一批强链、补链、延链项目，形成产业集聚发展，加快提升产业基础，构建形成“4+N”产业体系，推动河口“区县”产业高质量发展；

（4）建立“一条产业链、一名区县领导、一个产业链分析报告、一个工作专班、一个目标企业代表、一个招商计划”的“六个一”工作机制，围绕加工及贸易、大健康、跨境旅游、跨境电商及现代物流、现代农业五大重点产业组建产业招商专班，定人、定责、定量开展工作；

（5）引进省外到位资金41.34亿元；

（6）完成实际利用外资250万美元；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是： 河口瑶族自治县投资促进局。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业督导科、外资科、区域科。所属事业单位1个：河口瑶族自治县招商服务中心。

（二）决算单位构成

纳入2023年度河口瑶族自治县投资促进局部门决算编报的单位共一个，其中事业单位有1个。

分别是河口瑶族自治县招商服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县投资促进局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局2023年度收入合计1224.73万元。其中：财政拨款收入1222.54万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.19万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加1085.92万元，增长782.31%。其中：财政拨款收入增加1083.92万元，增长781.94%，主要原因是付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持704200元，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励300000元，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助8000000元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入增加2.00万元，增长1052.63%，主要原因是收政府办拨入乡村振兴工作经费、招商引资工作经费各1万元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县投资促进局2023年度支出合计1223.86万元。其中：基本支出170.64万元，占总支出的13.94%；项目支出1053.21万元，占总支出的86.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1085.24万元，增长782.89%。其中：基本支出增加56.42万元，增长49.40%；项目支出增加1028.82万元，增长4218.2%；上缴上级支出0.00万元，我单位无上缴上级支出；经营支出0.00万元，我单位无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持704200元，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励300000元，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助8000000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.58万元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.06万元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1053.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持704200元，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励300000元，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助8000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1222.54万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1083.92万元，增长781.94%，主要原因是付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持704200元，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励300000元，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助8000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1150.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于付河口瑶族自治县乔雅思有限公司厂房租赁扶持704200元，付红河麟源农业科技发展有限公司专家工作站一次性奖励300000元，付尚航科技实业有限公司厂房装修扶持补助8000000元

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，主要用于单位职工保险的支出。

9.卫生健康（类）支出17.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于单位职工的医疗保险、公务员医疗补助和大病保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位组成小分队关于绿色食品牌产业链的外出招商活动经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于本单位职工住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为3.65万元，完成年初预算的260.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.95%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.05%，完成年初预算的83.57%，具体是国内接待费支出决算1.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的260.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.48万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为1.17万元，完成年初预算的83.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度河口瑶族自治县投资促进局局长韦霞同志因公出境赴越南开展招商引资工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.65万元，增长265%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.48万元，增长100%；公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长11.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度河口瑶族自治县投资促进局局长韦霞同志因公出境赴越南开展招商引资工作。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：赴越南北江省陆岸县，北江省部分机关、地方、企业，平阳省，胡志明市，实地调研陆岸县出口荔枝产区，促进陆岸县荔枝产品销售推介；协商陆岸县与河口瑶族自治县各领域合作；了解北江省投资经营环境。到越南部分省市调研，推进发展中越传统友好关系。

2.购置车辆0辆。2023年度未购置车辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出8.06万元，比上年增加8.06万元，增长56%，主要原因是河口瑶族自治县投资促进局2023年度改为参公单位，新增加5名行政人员，经费主要用于行政人员五险和公积金的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县投资促进局资产总额115.5万元，其中，流动资产104.5万元，固定资产净值11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.8万元，其中固定资产增加6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出6.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.40万元，其中：授予小微企业合同金额6.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201847201111