河口瑶族自治县信访局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责河口瑶族自治县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话精神 ，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断巩固和提升党的建设；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、督查督办科、接访科、办信和网络信访科。所属单位2个，分别是：

1.河口瑶族自治县信访信息技术中心

2.河口瑶族自治县群众来访接待中心

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县信访局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县信访局

2.河口瑶族自治县信访信息技术中心

3.河口瑶族自治县群众来访接待中心 纳入河口瑶族自治县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县信访局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件8至9表）

河口瑶族自治县信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县信访局2023年度收入合计214.84万元。其中：财政拨款收入214.82万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年164.29万元相比，收入合计增加50.55万元，增长30.77%。其中：财政拨款收入增加50.53万元，增长30.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长100%。主要原因是在职人员正常晋升，相应财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县信访局2023年度支出合计216.64万元。其中：基本支出186.32万元，占总支出的86.00%；项目支出30.32万元，占总支出的86.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年170.93相比，支出合计增加45.71万元，增长26.74%。其中：基本支出增加31.90万元，增长20.66%；项目支出增加13.81万元，增长83.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员正常晋升，保险基数增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.74万元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.59万元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

项目一：（河财行〔2023〕475号）新乡村工作队员生活补助经费（绩效工作经费），本年支出2.1万元。用于乡村队员的生活补助费。

项目二：（河财行〔2023〕331号）本年支出8.00万元。用于补助特殊疑难问题补助费。

项目三：（河财行〔2023〕475号）新乡村工作队员生活补助经费（绩效工作经费），本年支出1.2万元。用于乡村队员的生活补助费。

项目四：（河财行〔2023〕44号）本年支出6.88万元。用于日常运转经费。

项目五：（河财行〔2023〕475号）残疾人就业保障经费，本年支出1.22万元。用于残疾人保障费。

项目六：（河财行〔2023〕242号）办公用品经费切块经费，本年支出1.00万元。用于日常运转经费。

项目七：（河财行〔2023〕174号）乡村振兴工作人员工作经费，本年支出0.8万元。用于乡村振兴工作人员日常运转经费。

项目八：（河财行〔2023〕303-3号）本年支出4.00万元。用于日常运转经费。

项目九：其他支出资金，本年支出1.82万元。用于日常运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出214.82万元，占本年支出合计的99.16%。与上年164.29相比增加50.53万元，增长30.75%，主要原因是本年在职人员正常晋升，人员经费增加，保险基层增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于养老保险等各项保险费；

9.卫生健康（类）支出18.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助保险和其他保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.12万元，决算为0.91万元，完成年初预算的9.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.66万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.21%，完成年初预算的17.81%；公务接待费支出年初预算为4.46万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的1.57%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.12万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的9.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.66万元，决算为0.83万元，完成年初预算的17.81%；公务接待费支出年初预算为4.46万元，决算为0.07万元，完成年初预算的1.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《河口瑶族自治县财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（河财〔2020〕415号）文件认真贯彻落实真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，“三公”经费年初预算应在上年度年初预算基础上按照不低于3%的比例压减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.91万元比上年0.91减少0万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.05万元，下降5.68%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长133.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据《河口瑶族自治县财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（河财〔2020〕415号）文件认真贯彻落实真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，“三公”经费年初预算应在上年度年初预算基础上按照不低于3%的比例压减。（说明：因按万元公开保留两位小数，会出现四舍五入情况，所以会存在误差）

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未开展相关工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展以奖代补工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作，产生的接待批2次及8人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无相关发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县信访局2023年11.59万元，比上年9.75万元增加1.84万元，增长18.87%，主要原因是2022年不可抗拒的原因未能开展工作，2023年根据职责职能完成本年工作导致经费增长。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县信访局资产总额11.84万元，其中，流动资产0.40万元，固定资产11.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年7.28相比，本年资产总额增加4.56万元，其中固定资产增加6.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.80万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额8.80万元，其中：授予小微企业合同金额8.80万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200149701111