河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53253200149901000

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立和完善河口瑶族自治县高效便民的政务服务体系。

2.负责河口瑶族自治县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3.负责河口瑶族自治县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

4.负责河口瑶族自治县公共资源交易的综合管理工作。

5.负责河口瑶族自治县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

6.承担河口瑶族自治县“12345”政务服务热线管理工作。

7.承担河口瑶族自治县加强政府自身建设相关工作。

8.承担河口瑶族自治县级机关电子政务的管理工作。

9.负责河口瑶族自治县投资项目集中审批工作。

10.负责河口瑶族自治县投资项目中介超市运行管理工作。

11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

12.完成河口瑶族自治县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

推进政务服务“便利化”。坚持利企便民原则，大力实施政务服务提升行动，着力提升政务服务“跨省通办”“就近办”“一件事一次办”“一证即办”效能，以事项办理的便捷度换取企业和群众满意度。2023年1-12月，共办理“跨省通办”396474件，“就近办”6921件，“一件事一次办”8082件。落实好“五减一优”暨“一把手”走流程坐窗口换位体验两个专项行动。2023年1-12月，各部门共开展“一把手”走流程101次，发现问题16个，解决14个。持续实施“五免一自助”服务、延时服务等举措，开展“政务服务体验师”活动，降低办事成本。2023年1-12月，为企业和群众提供免费复印13.31万件、免费帮办1157件、免费刻章579枚、免费邮寄101件、免费照相7866件，自助服务4231件，为办事企业群众节约成本45万余元。在大厅常态化设置意见箱、“办不成事”反映窗口、公示投诉电话，开展营商环境和政务服务问卷调查，畅通12345政府热线，及时处理投诉建议。截至2023年12月，“好差评”系统共评价数61538次，主动评价率为96.18%，好评率100%；营商环境投诉管理平台共有投诉7件，目前6件已销号，1件涉及土地问题正在办理；“12345”政府热线受理1361件，已办结1329件，办结率97.65%。坚持应进必进、统一规范、公开透明、服务高效的原则，进行电子化监管，全面实现了“不见面开标”，推动公共资源交易由传统实体平台向数字化转型升级。2023年1月至12月全县进场交易项目71项，总预算额为527497.58万元，总交易额为510951.83万元，节约资金16545.75万元，节约率为3.14%。在线开标项目59项，不见面开标率100%，远程异地评标主场项目45项，全流程电子化率达100%。“政采云”电子卖场（网上超市）完成交易数725笔，成交金额1389.39万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县公共资源交易中心

2.河口瑶族自治县行政审批服务中心

3.河口瑶族自治县电子政务管理中心

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.河口瑶族自治县政务服务管理局机关

2.河口瑶族自治县公共资源交易中心

3.河口瑶族自治县行政审批服务中心

4.河口瑶族自治县电子政务管理中心

纳入河口瑶族自治县部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度收入合计732.44万元。其中：财政拨款收入732.16万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.29万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加13.15万元，增长1.83%。其中：财政拨款收入增加13.10万元，增长1.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.05万元，增长20.83%。主要原因是我单位23年度对公共资源交易服务场所提升改造增加经费支出28万元，增加一名退休人员其他收入中增加退休人员公用经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度支出合计732.34万元。其中：基本支出642.69万元，占总支出的87.76%；项目支出89.65万元，占总支出的12.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.13万元，增长0.98%。其中：基本支出增加28.24万元，增长4.60%；项目支出减少21.11万元，下降19.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是基本支出增加购买办公设备新增固定资产，项目支出减少是去年安排政务服务中心办公楼建设项目经费45万元，今年无相关支出项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出642.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出612.98万元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.71万元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要是县级财政安排了驻村工作队员经费、绩效工作经费、公共资源电子化平台建设经费、政务服务中心建设经费、政务服务工作业务经费。保障了政务服务、电子政务、公共资源交易等工作的稳步开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出732.16万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加13.10万元，增长1.82%，主要原因是我单位23年度对公共资源交易服务场所提升改造增加经费支出28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出549.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于人员支出、公用经费支出，项目类的政务服务、公共资源电子化平台建设、政务服务中心建设等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于机关事业单位的离退休经费及机关事业单位的养老保险等；

9.卫生健康（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于机关事业单位的离退休经费及机关事业单位的医疗保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位为节约经费支出减少接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因疫情我单位无“三公经费”的相关支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习投资审批、乡镇赋权接待和政务服务公共资源交易提升等工作交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局2023年机关运行经费支出29.71万元，比上年增加1.91万元，增长6.87%，部门机关运行经费主要用于办公费、网络费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、办公设备购置等保障公共资源交易中心、电子政务中心等日常运行的基本支出。较上年增加的原因是更换老旧办公设备，新购入办公设备设施。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县政务服务管理局资产总额654.50万元，其中，流动资产534.93万元，固定资产89.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程29.88万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1984.98万元，其中固定资产增加13.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85.89万元，其中：政府采购货物支出85.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.89万元，其中：授予小微企业合同金额83.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200149901111