中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治协商。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（2）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（3）参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党建领航，把准政协履职方向

（1）强化思想引领。今年9月启动第二批主题教育，制定了《河口县政协领导班子深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，班子成员分别制定个人学习计划，围绕必学教材认真开展自学。截至目前，参加县委理论学习中心组学习2次、读书班集中学习2次；开展县政协理论学习中心组学习2次。大兴调研之风，形成领导班子和个人调研方案，明确班子成员调研项目5个，认领民生项目5个，梳理调研项目问题清单、责任清单、任务清单5份。

（2）强化理论引领。采取党组会、主席会“第一议题”必学，常委会专题学、理论学习中心组集中学等方式，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要的政治任务。今年以来，开展党组会、主席会“第一议题”学习11次，常委会专题学习3次，理论学习中心组集中学习6次。

（3）强化党建引领。树牢“做好政协工作必须抓好党的建设”工作理念，发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，配齐县政协机关党组成员，进一步理顺机关党组工作。指导县政协党支部认真贯彻落实“三会一课”制度，全年组织召开党员大会5次、主题党日活动12次、组织生活会1次，有力有效落实党支部的各项工作，形成县政协党组、县政协机关党组、县政协党支部三级组织抓党建的生动局面。

（4）强化政策引领。坚持把党的二十大报告对政协工作的安排部署作为工作指南，以《中国共产党政治协商工作条例》作为开展政治协商活动的根本遵循，认真贯彻落实《关于加强和改进新时代县政协工作的实施方案》，在着力构建协商体系、完善协商制度、提高协商质效上下功夫，不断强化协商民主制度化、规范化、程序化，推动党的决策部署不折不扣在全县政协系统落地落实、见行见效。

2、聚焦主责主业，提高双向发力质效

（1）抓实提案工作。一是制订印发了《政协河口县委员会提案质量提升行动方案》的通知（河政协〔2023〕10号），成立了以党组书记、政协主席为组长的政协提案工作领导小组，进一步加强对提案质量提升工作的领导；细化了政协提案质量提升行动任务，明确了牵头单位、责任单位、完成时限，为提案质量提升工作提供了保障。二是成立了政协河口县第十三届委员会提案质量提升行动工作专班，负责县政协委员和政协参加单位、专委室、界别小组提案撰写的咨询和指导；负责研究提案选题、筛选精品提案、遴选推荐重点督办提案和高质量提案培育的指导，为提高政协提案质量奠定了基础。三是印发了《关于在县政协各界别小组组建提案撰写组的通知》，在每个界别小组成立2至3人提案撰写组，要求各专委会积极联系和协调服务作用，主动服务联系界别小组提案撰写的咨询和指导，切实加强各专委会对提案的指导。四是强化精品意识，注重重点提案培育，今年州政协委员住河口活动组共提交提案12件，其中“关于加强应对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）落地生效的建议”“关于全面提升中国（云南）自由贸易试验区红河片区口岸通关便利化的建议”2件提案被列入州级重点提案办理。

（2）有力有序推进协商民主活动。对照县委、县政府、县政协联合印发的协商计划时间节点，完成2次常委会会议协商、1次主席会议协商、2次专题协商、2次界别协商、1次对口协商、1次民主监督协商，结合专题调研和专题协商编印《协商专报》13期，得到县委主要领导批示7期。一是聚焦助力乡村振兴。开展常委会专题协商“加快以青柚为主的‘一县一业’示范县创建、助推群众增收致富”，专题协商“发展壮大集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”，为我县“一县一业”示范创建，壮大集体经济建言献策。通过科学技术界别委员工作室积极联动县农科局水果站、农广校技术资源，组建技术服务指导组深入下湾子村砂糖橘、老街子村百香果、沃柑集体种植示范基地开展科技培训，建立科技人员与种植基地联系机制，推动发展壮大村集体经济，示范引领产生辐射效应。二是深化基层协商行动。由县政协牵头，自今年8月恢复“1+7+N”联动机制，围绕爱国卫生新“七个专项行动”每周开展大排查、大调研、大整治，助力国家卫生县巩固。协助召开河口瑶族自治县巩固国家卫生县暨“协商在基层－－国门协商在行动”座谈会3次；带队持续开展“周二”巩卫联合督察整治11次；认真组织开展城区人居环境提升专项调研视察4次。形成一周一分析、一月一协商，边协商边交办，对于当场不能交办整改的问题，院坝协商会上列出问题清单，明确责任单位，由县专项办汇总后交办各有关部门限期整改落实，并督促建立常态长效机制，推动我县国家卫生县城创建各项工作任务落实落地落细。三是抓实“院坝协商”工作。制定印发《关于深入推进“协商在基层”工作，组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的工作方案》，成立专项行动工作专班，实行主席会议成员、各委室联系乡镇院坝协商活动制度。依托全县发展农业产业助推乡村振兴和普法强基补短板专项行动，协商组建法律服务、文明先锋、宜居乡村、关心扶助、科技服务、口岸经济等6支志愿服务队，深入基层、深入农村、深入田间地头，以开展“院坝协商”为抓手，助推全县农业产业、人居环境整治、基层社会治理、移风易俗等工作落地见效。截至10月底，分别以“优化人居环境”“强化社区基层治理”“倡导移风易俗”“促进教育教学”等内容为议题，适时开展协商议事活动13场，达成共识40项，推动成果转化落实53项。四是开展民主监督。由县政协领导带队，监督落实河长制、林长制督察工作，组织部分政协委员和相关部门负责同志与河口镇、南溪镇、桥头乡、老范寨乡共商解决污染河道和水源点等12个问题，提出工作措施13条，协调落实恢复水源植被工作扶持资金1万元。

（3）抓实“拼经济出真招抓落实”工作。一是制定印发《河口县政协系统“拼经济出真招抓落实—政协委员在行动”实施方案》，围绕做强口岸经济、优化营商环境、助力招商引资组织召开企业恳谈会，广泛凝聚起拼经济促发展的共识。在县政协企业委员的助推下，顺利举办首届中国·河口消费品推介展览会。依托“互联网+边民互市”模式，成立河口边民互市委员工作室，组建由5名州县政协委员组成的服务团队入驻口岸运营管理公司，在互市政策、企业开办、招商推介、法律事务和中越双语等方面为市场主体提供免费咨询服务。主动对接企业家委员开展以商招商、以企招商活动，促成总投资2.5亿元尚航智能终端设备制造项目和年产10万吨木薯粉项目即将落地投产。二是持续开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”活动。围绕开展优化营商环境“暖心行动”“大调研、大走访、解难题”活动。今年以来针对河口停工多年的项目“河口建国饭店”，组织委员多次深入工地现场与企业沟通，为该项目的复工续建提出许多意见建议，尽心竭力为企业化解难点、堵点。针对中国越南城存在的问题走访了许多业主及商铺经营户，了解到大家普遍希望通过改造提升以彻底改变现状的愿望和呼声极高的情况后，撰写了“中国越南城亟待提升改造的建议”的社情民意，得到县委主要领导批示办理。

（4）建立与越南祖国阵线交流机制。10月27日，中国云南省河口瑶族自治县政协代表团与越南老街省老街市、巴刹县、保胜县、猛康县祖国阵线代表团在河口瑶族自治县举行工作交流会谈。双方签署了《中国云南省红河州河口县政协与越南老街省老街市 巴刹县 保胜县 猛康县祖国阵线会谈备忘录》，在建立友好交流机制、推动双边城市建设、口岸建设、发展经济贸易、开展文化交流等五个方面达成共识，为今后及时交流、妥善解决双方合作中遇到的困难与阻碍，促进人文交流，为巩固发展双方人民友好关系起到积极作用，有力推动两党两国领导人达成的广泛共识转化为两国五市县交流合作的累累硕果。

（5）注重提升社情民意信息质效。坚持“不求数量、重质量”的理念，着重提升政协委员收集甄别信息的能力和实战化引导，全面提升社情民意信息的质量，使社情民意信息“含金量”更足。提交《关于优化南溪河口岸旅客出入境管理服务的建议》《关于在重大节日和黄金周时段增设检查卡口的建议》等社情民意18期，得到县委主要领导批示12期，形成了一批质量高，可供县委、县政府决策参考的协商意见。

（6）拓展政协委员学习交流。紧紧围绕政协河口县委员会2023年重点协商议题，分别由县政协主席和副主席带队，组织相关专委会和部分政协委员分别赴广西东兴、凭祥，文山麻栗坡、西双版纳州景洪市、保山腾冲市、德宏州瑞丽市等地，就口岸建设、通关情况、边境贸易、加工贸易、青柚种植等情况开展考察学习4次，通过“走出去”，切实开拓政协委员视野，有效提升委员履职能力。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：1.县政协提案委员会、2.县政协经济委员会、3.县政协农业农村委员会、4.县政协人口资源环境委员会、5.县政协教科卫体和社会法制委员会、6.县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、7.县政协文化文史和学习委员会、8.县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：1.政协河口瑶族自治县委员会委员服务中心（政协河口瑶族自治县委员会信息中心）。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度收入合计967.59万元。其中：财政拨款收入966.15万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.44万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加62.30万元，增长6.88%。其中：财政拨款收入增加62.15万元，增长6.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.14万元，增长10.77%。主要原因是在职人员正常晋升，相应财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度支出合计970.93万元。其中：基本支出883.02万元，占总支出的90.95%；项目支出87.90万元，占总支出的9.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63.57万元，增长7.01%。其中：基本支出增加67.80万元，增长8.32%；项目支出减少4.23万元，下降4.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是在职人员正常晋升，保险基数增加，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出825.18万元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.85万元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要为：县政协业务经费－绩效工作经费39.75万元，乡村振兴工作队员生活补助经费－绩效工作经费5.25万元，乡村振兴工作队员派驻点工作经费－绩效工作经费0.50万元，政协办公室工作经费—切块经费18.4万元，出版《国际视角下的跨国苗族》一书所需经费—杨光云切块经费1.00万元，政协河口瑶族自治县第十三届委员会第二次会议所需经费9.00万元，2023年基层政协建设经费10.00万元 ，2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金4.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出968.58万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加63.03万元，增长6.96%，主要原因是本年在职人员正常晋升，人员经费增加，保险基层增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出249.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.80%。主要用于养老保险等各项保险费；

9.卫生健康（类）支出83.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助保险和其他保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13.17万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13.17万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因政协会议期间食宿费在会议费列支，另应厉行节约对公务接待费减压。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出57.85万元，比上年减少6.29万元，下降9.81%，主要原因是本年度政协业务经费绩效工作经费及乡村振兴工作队员生活补助纳入项目支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会办公室资产总额32.03万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产29.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.71万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.54万元，其中：政府采购货物支出10.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.54万元，其中：授予小微企业合同金额10.54万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253200113101111