河口瑶族自治县民族中学2023年度部门决算

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河口瑶族自治县民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县民族中学执行中小学校会计制度、隶属河口县教育体育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用型人才；

2、继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次；

3、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍；

4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制；

5、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件 ；

6、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口县民族中学作为二级预算单位纳入河口县教育体育局2023年部门决算编报范围。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。河口瑶族自治县民族中学共设有13个内设机构，包括河口瑶族自治县民族中学所属单位1个，分别是：1.校长室2.党政办公室3.党委办公室4.财务室5.语文组6.数学组7.英语组8.理化生办公、9.政史地办公室10.音体美办公室11.总务处12.政教处13.教务处。该编报单位为河口瑶族自治县民族中学事业单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县民族中学2023年末实有人员编制74人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人(离休0人,退休60人)。

年末其他人员8人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员8人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生820人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。(超编需要说明原因)

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件表GK01-GK10）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2023年度收入合计1873.50万元。其中：财政拨款收入1866.57万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.93万元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加242.57万元，增长14.87%。其中：财政拨款收入增加244.73万元，增长15.09%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少2.16万元，下降23.76%。主要原因是教育经费支出增加，2023年职业年金支出81.52万元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2023年度支出合计1875.85万元。其中：基本支出1608.40万元，占总支出的85.74%；项目支出267.45万元，占总支出的14.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加220.42万元，增长13.31%。其中：基本支出增加206.94万元，增长14.77%；项目支出增加13.48万元，增长5.31%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是教育经费支出增加，教职工各项保险缴费基数调整，缴费金额增加，支付2023年退休职工职业年金支出81.52万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县民族中学单位机构正常运转的日常支出1608.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587.07万元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.34万元，占基本支出的1.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目包括学生生均公用经费94.65万元、困难补助学生生活费87.03元，已发放给学生完成补助、营养餐补助49.90万元，我单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1868.68万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加231.97万元，增长14.17%，主要原因是教育经费支出增加，教职工各项保险缴费基数调整，缴费金额增加，支付2023年退休职工职业年金支出81.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1166.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.41%。主要用于教职工工资福利待遇支出

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出470.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.20%。主要用于要来保险等支出。

9.卫生健康（类）支出149.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于教职工住房公积金补助支出 。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.23万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年无三公经费接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决0/下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/主要原因是我单位本年无三公经费接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县民族中学资产总额5377.23万元，其中，流动资产32.94万元，固定资产3656.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.25万元，其中固定资产增加31.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.61万元，其中：授予小微企业合同金额7.61万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201036000601111