云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度部门决算

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云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，云南省河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省河口瑶族自治县第一中学共设置共设有14个内设机构，包括：校长室、党支部书记室、副校长室、办公室、团委办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室、音体美教师办公室。

云南省河口瑶族自治县第一中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省河口瑶族自治县第一中学作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生637人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见公开01表-公开15表 ）

注：云南省河口瑶族自治县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度收入合计1637.15万元。其中：财政拨款收入1633.66万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.49万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加38.38万元，增长2.40%。其中：财政拨款收入增加41.97万元，增长2.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.58万元，下降50.64%。增加的原因主要是《2022年红河州事业在职人员艰边津贴调标审批表》增加全部教职工2022年至2023年艰边津贴收入，《河口县教育体育局关于聘用余雯雯等5位免费师范生工作安排的通知》（河教体发[2023] 100号），新进免费师范3人增加人员经费收入。

二、支出决算情况说明

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度支出合计1642.45万元。其中：基本支出1464.49万元，占总支出的89.16%；项目支出177.96万元，占总支出的10.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27.47万元，增长1.70%。其中：基本支出增加14.67万元，增长1.01%；项目支出增加12.80万元，增长7.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加的原因主要是《2022年红河州事业在职人员艰边津贴调标审批表》增加全部教职工2022年至2023年艰边津贴支出，《河口县教育体育局关于聘用余雯雯等5位免费师范生工作安排的通知》（河教体发[2023] 100号），新进免费师范3人增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学单位机构正常运转的日常支出1464.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442.51万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.98万元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省河口瑶族自治县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出如下：退休职工公用经费支出2.28万元，占总项目支出的1.27%；中华民族共同体意识系列活动补助资金支出0.23万元，占总项目支出的0.13%；义务教育学校课后服务奖补资金支出6.67万元，占总项目支出的3.74%；教学设备购置经费支出2.30万元，占总项目支出的1.61%；生均公用经费支出64.07万元，占总项目支出的36.00%；教育工作经费绩效工作经费支出6.00万元，占总项目支出的3.37%；农村义务教育学生营养改善资金支出57.13万元，占总项目支出的32.01%；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出37.78万元，占总项目支出的21.03%；2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金支出1.00万元，占总项目支出的0.56%;2023年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费支出0.5万元，占总项目支出的0.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1633.66万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加41.57万元，增长2.61%，增加的原因主要是《2022年红河州事业在职人员艰边津贴调标审批表》增加全部教职工2022年至2023年艰边津贴支出，《河口县教育体育局关于聘用余雯雯等5位免费师范生工作安排的通知》（河教体发[2023] 100号），新进免费师范3人增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1042.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.80%。其中：初中教育（2050203款项）支出1040.85万元，占教育（类）支出总比99.85%，主要用于在职职工工资福利、在职职工办公费、学生生均公用经费、学生生活补助以及学生营养餐支出；其他普通教育支出（2050299款项）支出1.00万元，占教育（类）支出总比0.10%，主要用于省级优秀工作者表彰支出；其他教育支出（2059999款项）支出0.50万元，占教育（类）支出总比0.05%，主要用于州级骨干教师表彰支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出354.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。其中：事业单位离退休（2080502款项）支出：163.55万元，占社会保障和就业（类）总支出的46.13%，主要用于退休人员待遇支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款项）支出：153.17万元，占社会保障和就业（类）总支出的43.21%，主要用于养老保险单位部分缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款项）支出：30.37万元，占社会保障和就业（类）总支出的8.57%，主要用于单位职业年金缴费；死亡抚恤（2080801款项）支出：1.11万元，占社会保障和就业（类）总支出的0.31%；主要用于遗属生活补助支出；其他社会保障和就业支出（2089999款项）支出6.31万元，占社会保障和就业（类）总支出1.78%；主要用于工伤保险及失业保险单位部分缴费。

9.卫生健康（类）支出152.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。其中：事业单位医疗（2101102款项）支出86.32万元，占卫生健康（类）总支出56.73%，主要用于医疗保险单位部分缴费；公务员医疗补助（2101103款项）支出58.90万元，占卫生健康（类）总支出38.71%，主要用于单位公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗（2101199款项）支出6.94万元，占卫生健康（类）总支出4.56%，主要用于大病医保单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。其中：住房公积金（2210201款项）支出84.64万元，占住房保障（类）总支出100%，主要用于学校在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要因为学校严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要因为学校严格贯彻中央八项规定，减少公务接待费用的产生。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省河口瑶族自治县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省河口瑶族自治县第一中学资产总额444.76万元，其中，流动资产122.25万元，固定资产308.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程14.50万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见公开12表）。与上年相比，本年资产总额增加96.63万元，其中固定资产增加63.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产65项，账面原值98.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.29万元，其中：授予小微企业合同金额3.29万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开13表-公开15表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253201036000801111