中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，拟订全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究拟订全县干部队伍建设的具体政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县离退休干部工作。贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老干部（老年）活动中心，县老干部（老年）大学活动场所建设、管理和服务工作。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施;指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争;指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”;对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告;指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况;配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导;督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免;指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作;了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;会同县总工会、团县委、县妇联抓好机关群团组织工作，配合县委统战部做好县直机关党的统一战线工作;协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党员和党务干部。

13.完成上级部门和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦凝心铸魂，推动党的创新理论武装不断走深走实。

一是核心课程+全员覆盖，补足干部精神之钙。立足主责主业，扎实开展干部教育培训，2023年度举办河口县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班2期，实现对全县470余名科级领导培训全覆盖。创新举办“河口争先跨越发展知行学堂”“河口争先跨越共富学堂”“河口县干部能力提升暨越南语培训班”等干部专业能力提升“三学堂”，已举办“知行学堂”10期，参训干部2247人；“共富学堂”45期，参训人数3140人；越南语培训班2期160名优秀干部参加为期3个月培训。二是专业知识+技能训练，提升干部专业能力。先后选派71名领导干部赴上海、浙江、四川、昆明等省内外高等院校参加省州培训。同时，从全县各乡镇、各部门挑选出42位优秀中青年干部参加为期一个月的中青年培训班。三是必修课+选修课，强化党员党性教育。推进国门党员教育培训“一监测点+一库两员”“450”项目建设，增聘党员（干部）教育师资库讲师15人，增设基层党建暨党员教育管理监测点20个，选派党建指导员（兼督查员）18人、党建讲解员32名，编制党务情景教学剧本5个，开展情景模拟教学26次。四是线上线下+成果转化，打造党员教育优质课堂。围绕两条爱国主义教育示范路线，组织全县党员代表100人开展党性教育专题示范培训。

2.聚焦强基固本，全面增强党组织政治功能和组织功能。

一是严把党员发展质量关，坚持不懈地做好发展党员工作。2023年共发展党员105名，其中大专以上71名，女性党员46名。二是联合红十字会面向新就业群体开展“暖‘新’关爱‘救’在身边”应急知识培训，参与新就业群体共计30余人，成功领取红十字救护员证10人，开展新业态新就业群体春节慰问行动，慰问新就业群体15人，发放连心卡20张，定制新就业群体微心愿11个。三是通过组建1个“边境宣讲团”，用活“双语讲堂”“界碑党课”“火塘夜话”3种载体，上好感恩课、爱国课、国防课、法治课、民族课“五堂课”，提升边疆人民“为国守门、为国把关”的思想意识。四是建立党建引领矛盾纠纷多元化解机制。制定印发《河口县党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制工作方案》，建立“创优3种排查方式、推行3个等级预警、深化3级联动调处”的“三个三”机制，强化矛盾纠纷源头治理，以乡镇“党建联盟”、社区“大党委”为载体，采取“乡镇网格自查、行业系统排查、部门单位联查”，发动80余家部门单位、1230余人次，进村（社）、进小组、进楼栋、进群众家中开展“敲门行动”，排查矛盾纠纷157件。

3.聚焦选贤任能，着力锻造堪当发展重任党员干部队伍。

“多维度”考察识别干部实现精准画像，通过实地走访“望”、深入一线“听”、谈心谈话“问”，全面了解班子运行情况、干部一线工作表现情况和重点项目推进情况，增强干部调整配备的前瞻性和针对性，切实把人头盘清、把班子建强、把队伍盘活。2023年，共开展分析研判2次，对考察对象进行家访邻访95人次，提拔、进一步使用和职级晋升干部95名，其中一线提拔、进一步使用和职级晋升79名。

4.聚焦育才聚才，不断凝聚推动高质量发展人才支撑。

出台《河口“区县”高质量建设“人才特区”若干措施》“1+3”系列惠才政策，精准引进专业强、业务精的急需紧缺人才27人，柔性引进专家人才3名。新增人才公寓86套，同步打造“口岸人才之家”，办理人才“绿卡”57张。培养“中越”双语人才319名，定向委培免费医学生13名。深入实施“万名人才兴万村”行动，邀请华中农大、云南省农科院、云南农业大学、州农业局等专家开展线上培训和咨询5次共200余人次，解答问题25个。

5.聚焦示范引领，建设过硬组工干部队伍和模范部门。

制定部机关《两夜两讲两考一公示》制度，常态化开展周一夜会、周四夜学、干部讲坛、组工讲堂、“头雁榜、蜗牛榜”公示等活动，共开展周一夜会9期，周四夜学41期，信息大比拼13期，组工讲堂11期。组织开展2023年“圆梦微心愿爱心促成长”微心愿认领活动，共认领微心愿73个；参与“国门河口博爱行”“99公益日”公益项目筹款活动，共筹集善款5147.26元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。所属单位4个（非独立核算），分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.河口瑶族自治县党员教育中心（参公单位）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度收入合计892.83万元。其中：财政拨款收入867.98万元，占总收入的97.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.86万元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计增加170.34万元，增长23.58%。其中：财政拨款收入增加175.14万元，增长25.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.80万元，下降16.18%。主要原因是本年度单位人员调动较大，调入20人，调出7人，提前退休1人，增加内网升级改造、补助组织工作经费等项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度支出合计887.33万元。其中：基本支出605.39万元，占总支出的68.23%；项目支出281.94万元，占总支出的31.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加166.36万元，增长23.07%。其中：基本支出增加43.09万元，增长7.66%；项目支出增加123.27万元，增长77.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度单位人员调动较大，调入20人，调出7人，提前退休1人，增加内网升级改造、补助组织工作经费等项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.56万元，占基本支出的76.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.83万元，占基本支出的23.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：综治工作经费5万元；2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金1.23万元；2023年补助组织工作经费47.76万元；河口县委组织部综合业务管理工作—绩效工作经费4.42万元；2022年“两新”组织党建工作经费2.15万元；干部教育培训工作经费——绩效工作经费3.28万元；离退休干部工作经费—绩效工作经费2.89万元；下派选调生到村工作中央财政补助资金2.01万元；组织专项经费0.9万元；机关工委结余经费0.24万元；公务用车使用资金64万元；2022年中共河口县委组织部结转自有资金9.91万元；党员教育培训工作经费—绩效工作经费10.07万元；组织部综合业务管理工作—绩效工作经费0.39万元；河机关工委驻村工作队员工作经费——绩效工作经费0.5万元；干部教育培训工作经费—绩效工作经费6.99万元；工作经费3万元；春节走访慰问离退休干部工作经费10.57万元；中国特色社会主义思想主题教育工作经费25.99万元；内网升级改造经费33.34万元；河口县服务型党组织综合平台运维经费7.04万元；2023年度《金色时光》工作经费0.56万元；离休干部精准服务经费0.69万元；乡村振兴驻村人员生活补助—绩效工作经费1.8万元；党教片拍摄经费5万元；乡镇党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费5.7万元；2023年郑端端切块工作经费5万元；机关工委运行维护费——绩效工作经费8.12万元；组织专项（补助下级）经费4.83万元；机关工委驻村工作队员生活补助经费——绩效工作经费0.6万元，单位自有资金7.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出867.98万元，占本年支出合计的97.82%。与上年相比增加164.10万元，增长23.31%，主要原因是本年度单位人员调动较大，调入20人，调出7人，提前退休1人，增加内网升级改造、补助组织工作经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出696.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出51.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.33万元，决算为0.84万元，完成年初预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.33万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.85%，具体是国内接待费支出决算0.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.33万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的4.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.33万元，决算为0.84万元，完成年初预算的4.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长68.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，加强对接工作事项，往来增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出141.83万元，比上年增加11.98万元，增长9.23%，主要原因是本年度单位人员调动较大，人员经费和日常公用经费增加，调入20人，调出7人，提前退休1人。主要用于差旅费、办公耗材、交通费用、电费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部资产总额183.97万元，其中，流动资产80.55万元，固定资产99.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.92万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加55.53万元，其中固定资产增加51.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.60万元，其中：政府采购货物支出26.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额24.33万元，其中：授予小微企业合同金额10.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200120301111