河口瑶族自治县总工会2023年度部门决算

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河口瑶族自治县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共河口瑶族自治县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、新时期产业工人队伍建设改革工作、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县总工会设有5个部门，分别是：1.办公室（经费审查委员会办公室）；2.组织民管部；3.宣教网络和对外交流部；4.劳动和经济工作部（女职工委员会办公室）；5.财务和资产监督管理部。所属2个非独立核算、非独立批复单位，分别是：1、河口瑶族自治县职工服务中心；2、河口瑶族自治县总工会工人俱乐部。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县总工会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县总工会2023年度收入合计265.50万元。其中：财政拨款收入265.05万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加52.85万元，增长24.85%。其中：财政拨款收入增加52.83万元，增长24.89%；上级补助收入0.00万元；事业收入0万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加0.02万元，增长4.65%。主要增加原因：一是行政人员和事业人员正常晋升；二是正常晋升后住房公积金增加；三是项目经费增加县级劳动模范表彰奖励、“金秋助学”资助经费和送温暖经费；四是退休人员增加退休费；五是人员增加，相关保险等费用增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县总工会2023年度支出合计265.40万元。其中：基本支出245.87万元，占总支出的92.64%；项目支出19.53万元，占总支出的7.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加52.91万元，增长24.90%。其中：基本支出增加46.47万元，增长23.30%；项目支出增加6.44万元，增长49.2%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要增加原因：一是行政人员和事业人员正常晋升；二是正常晋升后住房公积金增加；三是项目经费增加县级劳动模范表彰奖励、“金秋助学”资助经费和送温暖经费；四是退休人员增加退休费；五是人员增加，相关保险等费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.74万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.14万元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目款主要用于：一是根据河财行〔2023〕523号送温暖活动经费3万元，用于开展“两节”送温暖工程活动，重大节日送温暖工作，为职工群众办实事，解决职工的实际困难，维护河口瑶族自治县社会稳定；二是根据河财行〔2023〕516号 金秋助学资助活动绩效工作经费1.8万元。河口瑶族自治县总工会开展困难职工子女“金秋助学”资助活动，帮助困难职工（农民工）子女解决上学难问题；三是根据河财行〔2023〕516号、河财行〔2023〕517号驻村工作人员绩效工作经费3.3万元，用于驻村工作队员3人的生活补助，确保乡村振兴工作顺利开展；四是根据河财行〔2023〕551号 县级劳动模范表彰奖励10.5万元，用于劳动模范和先进工作者一次性奖金发放；五是根据河财金〔2023〕12号清算2021年度和下达2022年度省级创业担保贷款奖补资金0.43万元，河财金〔2023〕27号清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金0.09万元，用于办公用品耗材费用；六是根据河财社〔2023〕495号2019年度“贷免扶补”个人贷款30%工作经费0.05万元，用于笔记本显示屏维修费用；七是关于核对及规范使用2023年退休人员公用经费0.34万元，用于慰问退休人员慰问费；八是2022年税务退付个人所得税手续费0.02万元，用于办公费用。与上年项目支出13.09万元对比增加6.44万元，增长49.19%，主要增加原因2023年增加县级劳动模范表彰奖励费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出265.05万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加52.83万元，增长24.89%。主要增加原因：一是调入公务员1人，调入事业人员1人，二是2023年正常晋升工资，基本工资，津贴补贴，养老金，职业年金，公积金使本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%。主要用于工资薪金支出、元旦春节送温暖支出、“金秋助学”资助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%。主要用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出、其他普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：行政事业人员公积金出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，决算为0.05万元，完成年初预算的25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0.05万元，完成年初预算的25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县总工会部门2023年机关运行经费支出10.14万元，比上年减少0.36万元，下降3.43%，主要下降原因是严格执行国务院“三公经费”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控一般性支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要保证机构正常运转的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县总工会资产总额1.74万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产1.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1.95万元相比，本年资产总额减少0.21万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0X辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其他物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议，更好地做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

金秋助学，纳入工会帮扶工作管理系统的困难职工、困难农民工在学子女，因就业困难、下岗失业造成生活特别困难、无力承担子女就学费用的职工、农民工由于本人或配偶及子女患重大疾病、意外灾害、突发事件等原因，造成生活特别困难、无力承担子女就学费用的职工。符合《云南省总工会关于对因患重大疾病导致生活困难的职工实施帮扶的办法（试行）》《云南省总工会关于对因遭遇突发事件导致生活困难的职工实施帮扶的办法（试行）》帮扶对象的困难职工子女。困难职工、农民工子女已取得录取通知书的贫困大学生进行捐助。每年8-9月开展“金秋助学”资助活动。

监督索引号53253200171701111