河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理，行使职权，沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工作开展情况

河口县人民政府办公室进行国家行政管理，行使职权，沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

2.主要事业成效

河口县人民政府办公室主要完成了以下工作：

（1）承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项。

（2）负责河口县人民政府会议的准备工作，协助河口县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助河口县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示河口县人民政府的事项，提出办理意见，报河口县人民政府领导审批。

（5）根据河口县人民政府领导指示，对河口县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报河口县人民政府领导决定。

（6）负责起草《政府工作报告》。

（7）负责指导、协调、监督全县依法行政工作。

（8）指导县、乡镇政府系统政务督查工作。

（9）协助河口县人民政府领导做好需由河口县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（10）协调指导全县信访工作。

（11）负责全县政务信息工作。

（12）承办河口县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项等工作。 。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、行政科、督查科、信息科、政务公开科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、打击走私综合协调办公室；所属单位3个，均是非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县气象灾害防御中心

2.河口瑶族自治县县级机关文件交换中心

3.河口瑶族自治县政府发展研究中心

同时挂靠1个单位河口瑶族自治县数据中心，属于非独立核算，非独立批复单位，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员18人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度收入合计1577.77万元。其中：财政拨款收入1577.10万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.67万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少1686.38万元，下降51.66%；其他收入与上年相比无变化。其中：财政拨款收入减少1686.38万元，下降51.67%。主要原因是2022年9月财政拨款1958.6万元用于归还聚鑫源借款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度支出合计1577.52万元。其中：基本支出1180.20万元，占总支出的74.81%；项目支出397.32万元，占总支出的25.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1688.28万元，下降51.70%。其中：基本支出增加126.45万元，增长12.00%；项目支出减少1814.73万元，下降82.04%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是1.人员增多，相应的人员经费和日常公用经费都增加2.2022年9月财政拨款19586000元用于归还聚鑫源借款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1180.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109.50万元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.69万元，占基本支出的5.99％。人均日常支出14.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13.88万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.04万元.

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。办公费36.37万元、咨询费15万元、邮电费2.52万元、差旅费34.79万元、因公出国费3万元、租赁费29.4万元、劳务费30.4万元、委托业务费204.35万元、其他交通费27万元、生活补助5.43万元、资本性支出9.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.10万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1686.38万元，下降51.67%，主要原因是2022年9月财政拨款1958.6万元用于归还聚鑫源借款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1175.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%。主要用于在职人员的工资支出778.86万元，项目支出396.9万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于保障在职人员的各种保险支出和退休人员的退休费支出；

9.卫生健康（类）支出124.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于保障在职人员的公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.15万元，决算为5.78万元，完成年初预算的139.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.9%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为1.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.2%，完成年初预算的54.33%；公务接待费支出年初预算为1.15万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.72%，完成年初预算的99.13%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.15万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的139.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.10%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为1.63万元，完成年初预算的54.33%；公务接待费支出年初预算为1.15万元，决算为1.14万元，完成年初预算的99.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未预算因公出国（境）费，领导临时决定出国（境）产生的费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.72万元，增长42.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.00万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.26万元，下降43.6%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初未预算因公出国（境）费，领导临时决定出国（境）产生的费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：前往柬埔寨、老挝、越南执行经贸交流任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外单位和企业来河口县考察和调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2023年机关运行经费支出70.69万元，比上年减少0.36万元，下降0.51%，主要原因是2022年年底做2023年年初预算的时候人员减少，故经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费4.26万元、差旅费5.45万元、公务接待费1.14万元、委托业务5万元、工会经费11.35万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费41.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县人民政府办公室资产总额168.46万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产166.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.82万元，其中固定资产减少19.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.04万元，其中：授予小微企业合同金额9.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53253200143401111