中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央和省、州关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；负责党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位、乡（镇）的机构编制管理工作。围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策询意见和政策建议。 根据中央和省、州的统一部署，按照县委、县政府的要求拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门以及机构编制管理工作。负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡（镇）行政编制分配及调整的建议；拟定县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。 审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；审核县、乡（镇）事业单位履行公共审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置、人员编制、领导职数的调整。审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责全县各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责全县机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。 负责各乡（镇）、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担中共河口瑶族自治县委机构编制委员会的日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革。紧扣重点领域，关键环节集中发力，按照中央省州决策部署，围绕区县开放发展、基层治理等重点领域，找准着力点和切入点，深入推进体制机制改革，有力促进各项事业健康有序发展。

（2）聚焦统筹保障，着力优化编制资源配置。紧贴全面振兴发展需要，围绕民生、人才等领域，找准结合点，盘活编制资源、深入推进机构编制创新管理，有力保障各领域用编用人需求。

（3）聚焦刚性约束，不断加大监督力度。始终坚持制度建设与刚性约束相结合，准确投放编制资源，把编制控制在合理、可持续范围。

（4）聚焦规范高效，全面提升管理服务水平。始终坚持科学规范，从严管理，健全完善措施制度，持续优化工作方式，不断提升工作水平。

（5）聚焦实干笃行，内外兼修加强机关建设。持续加强政治机关建设，合理统筹安排，保障机构编制业务与各项重点工作一体推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共河口瑶族自治县委机构编制委员会办公室设有4个内设机构，分别是：

1、综合科

2、政策法规和行政管理体制改革科

3、机关科

4、事业与登记管理科

下属事业机构1个：中共河口瑶族自治县委机构编制委员会办公室电子政务中心（非财政独立核算单位）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中共河口瑶族自治县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制12名。其中：行政编制6名（含行政工勤编制0人），事业编制6名（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5名（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6名。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计187.76万元。其中：财政拨款收入187.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22.43万元，增长13.57%。其中：财政拨款收入增加22.43万元，增长13.57%。主要变动原因是：人员增加、公务员职级变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计189.40万元。其中：基本支出174.84万元，占总支出的92.20%；项目支出14.55万元，占总支出的7.8%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.07万元，增长14.56%。其中：基本支出增加17.20万元，增长10.91%；项目支出增加6.87万元，增长89.45%。主要变动原因是：人员增加、公务员职级变动。项目支出增加2022年未支付的设备购置费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.74万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.10万元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.55万元。其中：基本建设类项目支出为：2.94万元；项目商品服务支出：9.81万元；对个人和家庭的补助支出：1.8万元；与上年对比增加了6.8615万元 ，增加了47%，主要原因：增加2022年未支付的设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出188.71万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加23.38万元，增长14.14%，主要原因是增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出139.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助 、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.7万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.7万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2023年机关运行经费支出11.42万元，其中办公费 0.66万元、委托业务费3.74万元、工会经费2.03万元、其他交通费用4.8万元、邮电费0.18万元、与上年对比增加了1.75万元，增加了18.10%，主要原因是增加了2022年未支付的办公设备购置费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额18.99万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产11.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.566万元，其中固定资产增加4.566万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.69万元，其中：授予小微企业合同金额4.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、208类05款05项指的是社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费

二、210类11款01项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

三、210类11款02项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗。

四、210类11款99项指的是卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗

监督索引号53253200171601111