中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助县委领导处理县委日常工作‌，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。‌负责县委和县委办公室文件的起草、修改和印发工作‌，包括县委向上级党委的报告、县委领导同志的讲话等文稿的起草、修改和印发工作。‌围绕县委中心工作开展调查研究‌，收集、整理反馈上级党委和县委工作部署和决策落实情况的信息，为县委正确决策服务。‌负责县委重要会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排‌。‌负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作‌。‌围绕县委重大决策和工作部署进行督促检查‌，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。‌负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作‌。‌负责中央、省、州领导的接待工作‌，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作。

‌主管全县保密工作‌，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致地做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委政府科学决策、民主决策、依法决策作出了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要批示指示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合调研科、机要科、保密科、督查督办科、检查考评科、常委办、信息科、政研科、文稿科、法规科、办文科、档案执法科、档案业务科、行政科。所属单位3个，都属于非独立核算单位、非独立批复单位，分别是：

1.河口县档案馆

2.河口县保密服务中心

3.国门“党建”一体化服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共河口县委办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制13人，事业编制28人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员11人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员19人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度收入合计931.73万元。其中：财政拨款收入931.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.88万元，增长4.47%。其中：财政拨款收入增加39.88万元，增长4.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年增加了县委办办公经费30.00万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度支出合计931.73万元。其中：基本支出731.40万元，占总支出的78.50%；项目支出200.33万元，占总支出的21.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.88万元，增长4.47%。其中：基本支出增加9.00万元，增长1.25%；项目支出增加30.88万元，增长18.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年增加了县委办办公经费30.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出731.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.60万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.80万元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出情况如下：

1.县委办绩效工作经费支出465970元；

2.杨正光切块经费支出30000元；

3.档案馆运行维护费支出142435.9元；

4.保密工作经费支出100000元；

5.因公出国费用支出24700元；

6.平台租车费用支出487348元；

7、跨国春晚办公经费支出13515.5元；

8.政务内网机房屏蔽室经费支出42580元；

9综治维稳经费支出49982.57元；

10.县委办办公经费支出300000元；

11.县委全会会议费46800元；

12、党政专业电视会议系统费用支出300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出931.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.88万元，增长4.47%，主要原因是本年增加了县委办办公经费30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出660.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于退休人员工资支出，职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出73.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.70万元，决算为8.89万元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.78%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.82万元，决算为6.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.22%，完成年初预算的34.11%；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.70万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为2.47万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.82万元，决算为6.42万元，完成年初预算的34.11%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待费和公务用车运行维护费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.66万元，增长69.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.47万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.19万元，增长22.75%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年支付了2022年应付未付的公务用车修理费；二是2023年临时增加了主要领导因公出国（境）的费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容是：赴越南执行经贸往来任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯用车和应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出42.80万元，比上年减少2.88万元，下降6.30%，主要原因是减少了人员经费。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室资产总额1138.14万元，其中，流动资产224.71万元，固定资产251.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程661.68万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.32万元，其中固定资产增加95.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.02万元，其中：政府采购货物支出25.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额31.02万元，其中：授予小微企业合同金额31.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200120101111