河口瑶族自治县统计局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（一）县域经济恢复向好，经济增速全州排名第一。

根据地区生产总值初步核算结果，2023年度，全县地区生产总值（GDP）实现134.21亿元，同比增长10%，排位全州第一。

（二）统计法治工作逐见成效，全民统计法治意识逐步增强。

1.法律法规宣传得到加强。

一是加大宣传力度与深度。以“9•20”统计开放日为契机，结合第五次全国经济普查工作，开展统计普法宣传活动，让更多的群众了解统计工作、配合统计调查、支持统计发展。

二是开展依法统计、依法普查培训。坚持将统计法律法规纳入“第一课”学习内容，有针对性地开展《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》的学习培训；在8月23日开展河口瑶族自治县第五次全国经济普查领导小组第一次全体会议暨单位清查动员培训会，确保普查工作顺利进行。

2.专项治理工作稳步推进。

一是扎实推进自查自纠。及时研究制定部署《河口瑶族自治县统计造假屡禁难绝专项治理行动实施方案》，对全县工业、贸易、投资、服务业、劳动工资等专业2022年年度数据和2023年近期主要指标数据进行全面自查，自查率达100%。

二是督查整改落实到位。首先各专业人员针对相关专业数据质量情况撰写数据自查核查报告，及时向分管领导和主要领导汇报成果，做好分析与建议。其次在自查核查结束后，做好后续数据质量跟踪，避免整改过后仍然出现老问题。最后对部分配合不积极、整改不彻底的企业，进行数据质量再抽查，就数据的真实性、机表一致性、问题逻辑性等进行全覆盖核实稽查，确保统计数据科学准确。

三是有序开展重点执法检查。7月24日—7月27日，组织人员对辖区内10家联网直报单位开展了“双随机、一公开”执法检查。

四是开展统计违纪违法警示教育。充分利用全局干部职工大会、理论学习中心组等渠道，邀请派驻纪检组人员到我单位有针对性地开展干部培训和统计违纪违法典型案例警示教育。

3.依法统计意识逐步形成。

一是政府统计工作逐步规范。一方面，县统计局严格贯彻执行国家统计制度，依法开展统计调查，坚持实事求是，依法履行职责，如实搜集、报送统计资料，确保统计数据真实准确。另一方面，严格规范数据管理，依法公布和使用统计数据，每年编印《河口瑶族自治县领导干部经济手册》作为内部资料供各部门查阅使用。

二是调查对象依法报数。各专业每月抽查3—5个项目（调查对象）进行实地核查，督促调查对象及时纠正核查中发现的问题，督促统计调查对象规范统计行为，健全完善统计台账，强化依法报数、依法统计意识，切实提高统计数据质量。

（三）举全县之力抓普查，第五次全国经济普查工作有序推进。

1.兵马未动，粮草先行，“四落实”得到保障。

一是做好人员选聘与管理工作，全县共选聘普查“两员”343名，为普查的顺利完成打下了坚实的人力基础；二是做好机构组建工作，县统计局、各乡镇以及有关行业主管部门已组建普查机构，为普查工作开展提供了坚实的组织保障；三是做好经费保障工作，及时拨付“五经普”工作经费，全力保障普查工作顺利进行；四是做好物资保障工作，一方面是及时将省级拨付物资分发至各乡镇；另一方面是由县经普办订购一批宣传物资，“四落实”基本得到保障，为我县五经普的顺利开展奠定了坚实基础。

2.定措施，强抓手，单位清查进展顺利。

一是严格落实每个普查小区至少有1-2名普查员，3—5个普查小区至少有1名普查指导员。二是普查办实行分片包干，每个乡镇都有1名县统计局领导班子成员挂联，每个普查区都有1名统计局干部挂包指导，业务审核；三是按照“管行业就要统计，管统计就要管数据质量”的原则，明确了各相关行业主管部门负责研判分管行业指标数据。四是成立由挂钩各乡镇县级领导为组长第五次全国经济普查工作督查指导组，高位开展五经普业务督查指导工作，高位推动全县第五次全国经济普查各阶段工作的顺利完成。自9月初开始入户开展单位清查工作以来，我县于9月25日率先第一家100%完成底册核查工作。

（四）加强统计干部队伍建设，进一步提升统计服务能力。

一是拓宽人才招录渠道。在2023年新招聘1名劳务派遣人员负责名录库工作，从外单位调入1名事业人员安排在办公室工作；计划2024年县统计局新招聘2名事业单位人员，以进一步壮大统计人才队伍。

二是加大人才培训力度。一方面，县统计局积极组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于统计工作重要讲话指示批示精神，全局干部职工参加有关部门、统计系统组织的相关学习培训会，切实提升干部职工的政治理论素养、统计知识水平，为河口瑶族自治县“四城”建设提供坚强统计保障。另一方面，抓紧抓实对相关统计人员的业务培训。在农业农村统计方面，于2月召开农业统计培训会；在行业主管部门方面，开展了国民经济行业主管部门统计人员业务轮训工作；3月9日至13日组织行业主管部门人员到县统计局参加固定资产投资业务培训；在经济普查方面，开展单位清查业务培训会，确保“两员”能够胜任普查工作需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县统计局机关设6个内设机构：1.办公室（统计信息技术科）；2.国民经济综合核算统计科；3.社会服务统计科。4.工业能源统计科；5.投资贸易统计科；6.法规与设计管理科（统计执法大队）。

下设2个事业单位，分别是：

1. 河口瑶族自治县普查中心（为非独立核算、非独立批复单位

；

2. 河口瑶族自治县地方调查队。（为独立核算、独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县统计局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-10）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2023 年度收入合计440.29万元。其中：财政拨款收入435.46万元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4.84万元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加146.14万元，增长49.68%。主要原因是1.经济普查经费增加；2.人员变动，基本支出增加。其中：财政拨款收入增加146.04万元，增长50.46%；主要原因是第七次人口普查经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.10万元，增长2.11%。主要原因是1.经济普查经费增加；2.人员变动，基本支出增加。

二、 支出决算情况说明

河口瑶族自治县统计局部门2023年度支出合计439.98万元。其中：基本支出325.70万元，占总支出的74.03%；项目支出114.28万元，占总支出的25.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145.69万元，增长49.51%。主要原因是1.经济普查经费增加；2.人员变动，基本支出增加。其中：基本支出增加67.12万元，增长25.96%；主要原因是1.经济普查经费增加，项目支出增加78.57万元，增长220.02%；主要原因是经济普查费用增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一） 基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.09万元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.61万元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.28万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、河财行〔2023〕489号联网直报绩效工作经费1.50万元

2、河财行〔2023〕268号第五次全国经济普查工作经费其他资金73.23万元

3、河财行〔2023〕220号红河州第五次全国经济普查对下经费1.57万元

4、河财行〔2023〕184号统计年报会议—绩效工作经费0.74万元

5、河财行〔2023〕184号固定资产投资—绩效工作经费0.20万元

6、河财行〔2023〕489号乡村振兴工作队员生活补助—绩效工作经费1.80万元

7、河财行〔2023〕657号第七次人口普查资料编印经费9.83万元

8、河财行〔2023〕489号联网直报—绩效工作经费13.16万元

9、河财行〔2023〕221号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费7.62万元

10、河财行〔2023〕489号执法及普法宣传—绩效工作经费1.60万元

11、河财行〔2023〕268号第五次全国经济普查工作经费其他资金3.04万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出435.46万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加146.04万元，增长50.46%，主要原因分析1.经济普查经费增加；2.人员变动，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出324.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于工资福利支出198.51万元；商品和服务支出119.92万元；对个人和家庭支出1.8万元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于工资福利支出36.56万元；对个人和家庭的补助24.67万元。

9.卫生健康（类）支出32.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费18.99万元；公务员医疗补助缴费11.95万元；其他社会保障缴费2.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位部分住房公积金支出16.96万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县统计局部门2023年机关运行经费支出16.61万元，比上年增加1.46万元，增长9.64%，主要原因分析主要原因人员变动，基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费11.44万元，印刷费9.83万元，差旅费1.18万元，培训费8.44万元，劳务费0.40元，委托业务费78.13元，工会经费3.17元，其他交通费用7.33元 。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县统计局部门资产总额19.98万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产18.29万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少1.47万元，其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.33万元，其中：政府采购货物支出5.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.79万元。授予中小企业合同金额17.33万元，其中：授予小微企业合同金额12.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253200141001111