河口瑶族自治县机关事务局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县机关事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；

2、指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；

3、负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；

5、负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；

6、负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；

7、负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；

8、负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；

9、负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强物业管理，提升办公环境美化、靓化

加强卫生、绿化管理，促进办公环境的美化靓化。一是强化监管，抓好环境卫生。坚持工作日每天至少对大楼内、外2次的公共卫生监督和管理，及时发现问题，研究解决问题，及时整改到位，截至目前，发现并解决问题120余次。二是强化督促，抓好环境绿化。及时与绿化管养人员进行沟通，督促做好花草苗木的浇水、施肥、修枝等管理养护工作。针对绿化区域绿化品种单一和密度较低的问题，督促公司人员进行了花草苗木的补植补种。三是强化检查，抓好设施维护。加大对物业设施的检查力度，及时发现存在问题，及时进行维护和修缮，确保正常使用。一年来对行政大楼内、外环境卫生及公共设施进行80余次维护，物业设施修缮金额共计70000余元。

2、加强组织领导，切实推进节约型机关创建

持续推进河口县节约型机关工作，强化工作措施、抓实公共机构节能及节约型机关创建工作，建立健全各项能源资源消耗统计、报告、考核制度，有效控制各种资源能源浪费。为推动全县党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，突出节约型机关创建在生态文明建设和生态环境保护中的重要性，发挥党政机关在绿色发展中的示范引领作用，形成崇尚绿色生活的良好氛围。提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先实施生活垃圾分类制度，养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。2023年我县将按文件要求完成90%以上的创建工作。

3、持续强化办公用房集中统一管理，推进办公用房信息化建设

按照国家事务管理局关于党政机关办公用房管理信息系统建设的有关要求，为促进全省党政机关办公用房数据互联互通和管理学习运用全覆盖，全面提升全省党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平，2023年按照“成熟一家、测试一家、联通一家”的工作原则，全面启动16个州、市本级管理系统建设工作，2023年12月，全省各县（市、区）管理系统基本要建成并投入使用，实现“全省一张网”目标。目前我局已对我县办公用房管理信息系统订作初步方案，预计12月底完成“全省一张网”管理系统的建成。

4、聚焦示范领跑，扎实推动公共机构节约节能

带头落实过紧日子要求，充分发挥公共机构厉行节约反对浪费、节能降碳、生活垃圾分类等工作的带头引领作用，持续提升能源资源利用效率。一是组织开展节能宣传周宣传活动。7月11日，我局联合县发改局、州生态环境保护局河口分局等多部门在河口县街心花园举行2023年全国节能宣传周宣传活动。向群众广泛开展节能降碳知识科普、绿色消费引导及绿色出行等宣传活动，并发放宣传册200余份，环保袋、宣传折页、小感应灯等小礼品100余份。二是召开公共节能工作培训会。为全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，大力倡导勤俭节约、绿色低碳的社会风尚，7月27日，召开2023年公共节能工作会议暨能耗直报统计业务培训会议，为2021年创建成功的11家节约型机关进行授牌，增强开展好公共机构节能宣传月活动和节能减排工作的紧迫感和责任感，充分发挥公共机构在全社会绿色低碳发展中的示范引领作用，营造共同参与节能降碳行动的浓厚氛围。

5、加强安保维稳工作，保障干部职工生命财产安全

落实机关工作职责，积极开展好安全保卫工作。一是强化办公区域安全监管。协助县信访局做好上访人员秩序维护工作，杜绝社会无关人员随意出入县行政中心办公区域现象。二是扛起责任大旗，强化通道管控管理，做好来往人员登记及值班值守。三是加强门禁系统管理录入。安排专人负责行政中心门禁系统管理，强化监管意识、服务意识。今年门禁系统共录入156人次，处理上访事件3210人次（其中集体上访4起），处理行政大楼周边发生火灾1起，未发生盗窃治安案件。

6、做好设备维修维护工作，确保仪器运行安全可靠

一是督促电梯维保按国家规定定期进行年检和维护保养，禁止带故障运行。二是对各项设施设备开展日常巡查，对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理。三是对各单位上报的问题，及时派维修人员前往进行及时解决。四是根据天气变化灵活调整公共区域照明时间，延长设备使用时间。五是深入开展安全隐患排查和整改，对消防管道进行了大排查、大改造。

7、围绕优质精细，全力提升会议服务保障质量

一是加强对会议服务人员的礼仪培训、保密教育和业务培训，提高服务人员服务质量和水平，积极配合各部门开展会议服务，做到对外协调，对内严谨。二是工作中做到耐心、细致、热情。认真做好每次会议记录，坚持做到不推诿、不拖拉、不敷衍，根据会议的紧急性、临时性，坚持做到随叫随到。三是经常对会议音响设施进行检查维护，确保会议正常、安全。四是积极主动地研究工作中遇到的各种问题，安排布置每个会议都做到服务标准高、服务水平高、服务质量高。截至目前会务接待共计441次，其中包括各类座谈会、汇报会、讨论会、调研会等。共接待国家、省、州、县各级参会人员2万余人。圆满完成了全省现代化边境幸福村建设红河现场推进会、云南省边民互市业务培训会等重要会议的召开。

8、厉行精俭节约，全力提升公务接待高质高效

一是严格执行国内公务接待标准。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》《河口县党政机关国内公务接待管理实施规则》等规定要求执行公务接待，严禁铺张浪费和超标准接待。二是严格执行公务接待审批控制制度。严格执行由各派出单位发出公函，告知内容、行程和人员名单等的审批程序。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，非公务活动一律不纳入接待范围。三是严格执行经费报销审批程序。建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况，接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。四是建立接待资源共享机制。积极推进机关所属接待、培训场所的集中统一管理和利用。截至目前共接待325批次4890人，同比去年增加189批1301人次；部级领导10批368人，同比去年增加8批210人次；厅局级领导105批2586人，同比去年增加71批1687人次；招商投资考察团75批1675人，同比去年增加54批减少1781人次；会议4批1126人，同比去年增加6批减少268人次。

9、强化公车改革管理，保障公务出行规范

严格执行《河口县党政机关公务用车管理实施细则》《河口县县级机关公务用车保障中心驾驶员及车辆管理办法(试行)》。一是抓严规范公务用车配备和报废处置管理。认真组织对车辆报废、更新的核实与鉴定，强化车辆的合理配备。2023年完成各单位公务车辆报废处置6辆、购置配备新车4辆。二是抓好公务用车“三定”管理。2023年全县已启用政采云购买公务用车定点维修、定点加油、定点保险和“三定”经费录入。三是抓常日常管理。一直以来县公务用车保障中心坚持将“安全第一”服务理念贯穿每次出行，出车前司机对车辆状况进行检查，定期将车辆送厂保养或检修，详细记录车辆使用状态，落实“一车一档”；定期安排司机对车辆进行清洁，努力保障出行舒适度。四是抓细公务用车统计。根据《关于开展填报2023年度党政机关公务用车统计报告工作的通知》文件要求，县级机关公务用车保障中心已完成河口县2023年度党政机关公务用车年报统计工作。五是抓实公务用车运行及保养管理。按时对平台60辆车及驾驶员的证照进行年检年审，及时对车辆投保，定时每月对车辆使用费用进行核算，按规定对所有车辆进行及时维修和保养。2023年，中心车辆安全行驶次数为2800余次，产生车辆使用费用100余万元，维修和保养费用约50万元。未发生责任事故和车辆擦碰，无外出维修保养，切实为全县公务出行提供强大保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待科、会务科、技术设备科、物业管理科、安全保卫科、公务用车管理科

所属单位1个，分别是：

1.河口县县级机关公务用车保障中心

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县机关事务局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.河口瑶族自治县机关事务管理局

2.河口县县级机关公务用车保障中心

纳入河口瑶族自治县机关事务局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县机关事务管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制63辆，在编实有车辆57辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-10表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务局2023年度收入合计1769.41万元。其中：财政拨款收入1452.49万元，占总收入的82.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入316.92万元，占总收入的17.91%。与上年相比，收入合计增加795.84万元，增长81.74%。其中：财政拨款收入增加638.55万元，增长78.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加157.29万元，增长98.53%。主要原因是2023年新增接县庆活动保障经费、跨国春晚后勤保障经费、设备维修经费、行政中心办公大楼通风空调设施线路改造项目经费等。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县机关事务局2023年度支出合计1754.00万元。其中：基本支出358.65万元，占总支出的20.45%；项目支出1395.34万元，占总支出的79.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加759.34万元，增长76.34%。其中：基本支出增加36.82万元，增长11.44%；项目支出增加722.52万元，增长107.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年新增接县庆活动保障经费、跨国春晚后勤保障经费、设备维修经费、行政中心办公大楼通风空调设施线路改造项目经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.80万元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.86万元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1395.34万元。其中基本建设类项目支出0万元。具体为：

批条〔2023〕013号“2.16”疫情防控支援专家团队后勤保障经费207.87万元

河财行〔2023〕560号（二）县庆活动后勤保障经费25万元

河财预〔2023〕228号河口县中越友好交流活动工作前期经费80万元

河财行〔2023〕183号驻村工作经费——绩效工作经费0.75万元

河财行〔2023〕249号机关事务局工作经费150万元

河财行〔2023〕183号驻村人员补助——绩效工作经费3.8万元河财行〔2023〕528号县庆活动后勤保障经费 25万元

河财教〔2023〕308号2023年跨国春晚后勤接待经费47万元

河财行〔2023〕522号供水设备维修经费3.93万元

河财行〔2023〕252号北斗终端安装及信息平台维护经费10.4万元

河财行〔2023〕650号2023年接待经费137.02万元

河财行〔2023〕194号工作经费——白晓磊切块经费1万元

河财行〔2023〕644号行政中心会议室改造经费10.35万元

河财行〔2023〕252号2023年公务用车车辆保险经费19.4万

批条〔2023〕10号县行政中心机关食堂维护改造经费28.99万元

河财行〔2023〕531号机关事务局日常工作经费5万元

河财行〔2023〕65号设备购置费——绩效工作经费22.95万元

河财行〔2023〕52号2023年行政中心运转经费200万元

河财行〔2023〕446号河口县行政中心办公大楼通风空调设施线路改造项目经费59.87万元

河财行〔2023〕332号（一）“2.16”疫情防控支援专家团队后勤保障经费26.91万元

河财行〔2023〕266号其他收入资金299.67万元

河财行〔2023〕619号消防设备维修维护经费 25万元

河财行〔2023〕265-3号综治维稳工作经费5万元

河财行〔2023〕266号其他收入资金0.03万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1454.29万元，占本年支出合计的82.91%。与上年相比增加640.34万元，增长78.67%，主要原因分析是2023年新增接县庆活动保障经费、跨国春晚后勤保障经费、设备维修经费、行政中办公大楼通风空调设施线路改造项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1118.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于工资福利支出243.89万元；商品和服务支出840.56万元；对个人和家庭的补助3.6万元；资本性支出30.56万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于事业单位离退休1.02万元；行政单位离退休6.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元；其他社会保障和就业支出1.6万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元；

9.卫生健康（类）支出271.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于事业单位医疗23.37万元；公务员医疗补助11.78万元；其他行政事业单位医疗支出1.5万元；突发公共卫生事件应急处理234.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于单位部分住房公积金支出23.02万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165万元，决算为130.64万元，完成年初预算的79.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为19.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.85%，完成年初预算的100%；；公务接待费支出年初预算为165.00万元，决算为111.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.15%，完成年初预算的67.42%，具体是国内接待费支出决算111.24万元（其中：外事接待费支出决算0.86万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的79.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为19.40万元；公务接待费支出年初预算为165万元，决算为111.24万元，完成年初预算的67.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分报销手续未齐全，没能及时报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加85.17万元，增长187.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7.25万元，增长59.67%；公务接待费支出决算增加77.92万元，增长233.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年大型活动增多，接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3.安排国内公务接待258批次（其中：外事接待2批次），接待人次5563人（其中：外事接待人次50人）。主要用于招商引资接待，会议接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县机关事务管理局部门2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,

三、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县机关事务管理局部门资产总额673.23万元，其中，流动资产166.68万元，固定资产506.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少144.02万元，其中固定资产减少7.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值38.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94.64万元，其中：政府采购货物支出22.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出72.03万元。授予中小企业合同金额33.04万元，其中：授予小微企业合同金额33.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253200143001111