中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度部门决算

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中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责查验《国际汽车运输行车许可证》《国际道路运输国籍识别标志》等国际道路运输有关牌证；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料；监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》；完成县交通行政主管部门安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全年实现“零投诉”。2023年，该站结合河口口岸国际道路运输行业实际情况，严格落实一年365天无休息日通关要求，认真抓好口岸国际道路运输市场的管理工作，全年未收到一起办事群众的投诉及上级部门的通报，较好地完成了年初计划的各项工作目标和上级下达的各项工作任务。

二是单证办理控制“1分钟”内。为优化营商环境，实现国际道路普通货物运输车辆通关便利化，该站全面压缩国际道路普通货物运输车辆办理《国际汽车运输行车许可证》及《国际道路运输国籍识别标志》的时间，实现单证办理时限控制在每辆次1分钟之内完成。截至2023年12月19日，河口口岸交通运输管理站共办理出入境货运车辆合计12.44万辆次（其中：中方出境货车9.24万辆次，入境货车3.2万辆次）。

三是助推完成首单跨境直达运输及“担保办证”运输试运行。为全面推动口岸经济多元化高质量发展，该站积极参与推动越南沙坝—中国昆明跨境直达运输，于2023年3月12日顺利完成由越南车辆装载芒果开往昆明的跨境直达运输；同时积极响应和支持自贸区改革创新，加强与相关部门的合作，优化业务流程，提高服务效率，完成首单“担保办证”运输试运行。

四是力争恢复国际道路旅客运输线路。积极争取上级部门的支持和政策指导，加强与文旅部门的合作，争取恢复开通个旧—沙巴不定期国际道路旅客运输线路，促进两国旅游资源的共享和旅游市场的繁荣。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站部门2023年度收入合计108.93万元。其中：财政拨款收入108.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少91.51万元，下降45.65%，主要原因系本年劳务派遣人员经费较上年减少69.38万元，因上年预付了本年的；办公费较上年减少11.95万元，因上年购买执法制服13.24万元，本年无。其中：财政拨款收入减少91.51万元，下降45.66%，主要原因系本年劳务派遣人员经费较上年减少69.38万元，因上年预付了本年的；办公费较上年减少11.95万元，因上年购买执法制服13.24万元，本年无；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度支出合计108.93万元。其中：基本支出75.20万元，占总支出的69.04%；项目支出33.73万元，占总支出的30.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91.51万元，下降45.66%，主要原因系本年劳务派遣人员经费较上年减少69.38万元，因上年预付了本年的；办公费较上年减少11.95万元，因上年购买执法制服13.24万元，本年无。其中：基本支出减少2.17万元，下降2.80%，主要原因系本年度人员变动、人员经费减少，根据河组干调〔2023〕116 号文件调入1人，根据河人社专〔2023〕83号和红邮管干调字〔2023〕第1号文件调出2人；项目支出减少89.35万元，下降72.60%，主要原因系本年劳务派遣人员经费较上年减少69.38万元，因上年预付了本年的；办公费较上年减少11.95万元，因上年购买执法制服13.24万元，本年无；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站单位机构正常运转的日常支出75.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.81万元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.39万元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中华人民共和国河口口岸交通运输管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况用于国际道路运输管理支出33.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出108.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少91.51万元，下降45.66%，主要原因是本年劳务派遣人员经费较上年减少69.38万元，因上年预付了本年的；办公费较上年减少11.95万元，因上年购买执法制服13.24万元，本年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分。

9.卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出86.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%。主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.64万元，决算为0.45万元，完成年初预算的3.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11.64万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.87%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.27万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.64万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的3.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11.64万元，决算为0.45万元，完成年初预算的3.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年未发生公务接待，2023年我单位因业务工作需要发生3次公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待1批次），接待人次51人（其中：外事接待人次18人）。主要用于调研河口口岸国际道路运输工作开展情况；考察国际道路运输路线；安排外事接待1批次，主要用于越南老街国际口岸运输管理站代表团赴河口开展友好交流。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不是机关单位，故而无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站资产总额35.83万元，其中，流动资产16.35万元，固定资产19.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.99万元，其中其他应收款（净额）减少58.58万元，固定资产增加6.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.52万元，其中：授予小微企业合同金额3.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.社会保障和就业支出：指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

监督索引号53253200334800301111