河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.当参谋、抓经济，全县经济社会发展成效显著

一是牵头编制宏观规划和方案。完成《“区县”激发市场主体活力促进消费经济恢复的若干政策措施（第一批）》《河口县2023年推动经济稳进提质政策措施》《河口县融入中老铁路沿线开发建设三年行动方案》等多个政策、规划和方案编制，有序开展《河口县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估工作，向各部门收集“十四五”以来工作总结、指标完成情况等材料，已完成县政府常务会、县委常委会审议，以前瞻性蓝图为河口发展保驾护航。

二是抓好经济运行工作。年初，编制了《河口瑶族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告》。年中，编制了《河口县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》，进一步明确了下半年的工作计划。建立经济运行监测预警机制，每月开展经济运行分析调度会，坚持“以月保季、以季保年”，努力抓好全口径、全指标、全行业调度，统筹规上与规下、限上与限下、存量与增量，常态化抓好经济运行调度工作，持续强化经济运行监测分析，及时研究解决经济社会发展中存在的问题。制定多项稳经济增长政策措施，加快提振市场信心，推动河口县县域经济运行平稳健康发展。2023年全年实现地区生产总值134.2亿元，同比增长10%，增速排名全州第一。

2.抓项目、争资金，夯实跨越式发展根基

一是围绕目标任务推项目，全力以赴稳投资。2023年完成固定资产投资90.05亿元，增速同比下降4.27%，增速居全州第3位，较2022年进了5位；共谋划储备重点项目133个，项目总投资526.59亿元，与省级同步集中开工重点产业项目11个，项目总投资24.92亿元，2023年计划完成投资6亿元。

二是围绕资金争取推项目，千方百计破瓶颈。2023年获各类资金支持项目共37个，下达资金15.5475亿元。其中：中央预算内资金项目9个，下达资金0.9354亿元；省预算内前期工作经费项目4个，下达资金0.08亿元；省预算内基本建设经费项目5个，下达资金1.6573亿元；州预算内前期工作经费项目15个，下达资金0.126亿元；地方政府专项债券项目2个，下达资金9.9亿元；增发国债项目2个，下达资金2.8488亿元。

三是采取领导挂钩推项目，统筹协调解难题。从综合交通类、水利、物流基础设施、能源工业、数字经济、生态环保、社会民生等11类，梳理共出72个项目，经征集各挂联领导意见后，报县委办印发了《河口“区县”2023年领导挂钩联系重点项目清单》，明确由“区县”32位领导挂联72个重点项目，项目总投资290.87元，年度计划投资78.51亿元。

四是抢抓政策机遇推项目，助推河口高质量发展。制定印发《河口县高质量跨越式发展2023年重点工作任务》《河口县关于贯彻落实〈云南省人民政府办公厅关于支持河口县高质量跨越式发展意见〉重点工作任务分工方案》，清单化、项目化、责任化落实上级政策，并按月跟进报送落实情况。聚焦重点区域、重点产业、重大项目，从园区基础设施、公共服务平台、园区基础设施、公共服务等领域，分近期、远期实施，梳理98个项目，总投资约715.26亿元。

3.破瓶颈、优环境，营商环境取得新突破

一是营商环境建设取得新成效。实现准入即准营、一证准营、承诺即开工。推行“容缺制+承诺制+代办制”审批模式，深入实施“先建后验”改革，2023年，实现先建后验项目6个。建立服务企业见面例会机制，面对面为企业解决困难，共组织召开服务企业见面例会23次，解决问题86个。公共资源交易更加透明，工程项目在线开标率始终保持100%，政府采购意向公开率达100%。

二是社会信用体系建设稳步推进。印发了《红河片区 河口县深入推进信用分级分类监管工作方案》，指导行业主管部门开展信用等级评价工作，对监管对象进行分级分类监管。鼓励引导失信主体修复失信行为，组织有行政处罚职能的成员单位对企业信用修复工作开展业务指导。2023年，我县信用平台共归集各类信用信息78.46万条。

4.推建设、惠民生，人民福祉有效增进

一是扎实做好粮食和物资储备工作。完成100万公斤储备粮任务、5万公斤食用植物油储备任务；其中，82.5万公斤县级储备粮（原粮），12.25万公斤成品粮（折合原粮17.5万公斤）；切实抓好县级储备粮轮换管理，按时按质按量完成轮换工作；抓好救灾物资储备和发放工作，2023年调运（调拨）省级救灾物资共计品种2类，数量260件，价值27045.34元；调运（调拨）县级救灾物资共计品种9类，数量208件，价值53613元。

二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，制定印发易地扶贫搬迁工作要点，统筹抓牢抓实就业帮扶、产业发展、社区治理、社会融入、设施提升等后续扶持重点工作。积极抓好以工代赈工作，2023年争取到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金387万元，用于瑶山乡2023年中央财政以工代赈项目建设，目前项目已完工，已发放劳务报酬111.87万元，带动群众务工74人。同时，组织指导乡镇谋划2024年以工代赈项目2个，项目计划总投资约1013万元，拟争取中央资金980万元。

三是稳步推进能源电力建设。2023年建设电网基础设施改造项目6个共62项子项目，总投资3951.35万元，其中完工投产53项，在建9项；在建输变电工程1个，开展前期输变电站工程1个；截至目前河口县共建成充电桩89桩125枪；河口县整县屋顶分布式光伏试点项目，装机容量2.5万千瓦，累计完成投资5000余万元，安装容量约1.25万千瓦及11.22万平方米的支架安装。同时积极上报3个集中式光伏项目、1个新型储能项目以及农村能源革命试点县实施方案，争取纳入省级规划以及国家农村能源革命试点县名单。

四是积极推进“双碳”工作。准确理解和把握节能降碳有关政策精神，积极开展节能降碳宣传，做好节能审核和重点企业用能监测工作。编制完成《中共河口县委 河口县人民政府关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施意见》《河口县碳达实施方案》和《河口县碳达峰碳中和规划纲要（2023年—2030年）》，并按程序上报县委、县人民政府审核印发；以“双碳”工作为总牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，在促进经济社会发展全面绿色转型中当先锋作表率。

五是有序开展GF动员工作。开展宣传活动，发放宣传资料1150余份；积极申报河口县人防机动指挥所项目，目前已完成省州立项批复、设计资质省州备案；基本指挥所项目已完成选址，正在办理相关前期手续；制定《河口县国动系统“清廉国动”建设实施方案》，已修改完善《河口县人民防空方案计划》。

六是加强价格监管，维护市场稳定。今年以来，每周及节假日按时上报47个重要商品价格监测情况，上报报表52期，分析报告13份；开展云南省建材价格专项监测并上报监测表12期；开展砂石价格和市场供求情况监测分析并上报分析报告4期；共受理各类价格认定协助247件，出具价格认定结论书247份，共计认定金额1088.89万元。

回顾2023年，县发改局取得了一定的成绩，但与各级领导的要求和人民群众期盼相比，仍然存在差距和不足，比如：对“国家战略、周边国家、跨境合作”等方面的系统调查、专项研究不深入，对南亚东南亚特别是越南投资政策、市场需求研究不透；工作前瞻性、系统性不强，推动工作任务谋在前列、干在实处有差距。对此，我们将进一步增强责任感、使命感、紧迫感，以迎难而上的姿态扎实推进各项工作，全力以赴答好经济发展新考题，保持全县经济社会持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：河口县开放发展服务中心，河口县重点项目建设办公室，河口县县域经济发展领导小组办公室，河口县粮油质量监测站，河口县搬迁安置办公室，河口县信用中心，人防指挥信息保障中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局2023年度收入合计2688.37万元。其中：财政拨款收入2687.07万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.30万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加1285.51万元，增长91.63%。其中：财政拨款收入增加1285.41万元，增长91.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.10万元，增长8.33%。主要原因是2023年相比2022年，增加了一个项目收入，该项目为电塔拆迁款拨款，数额大，占比大，占年收入的59.52%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局2023年度支出合计2688.98万元。其中：基本支出654.83万元，占总支出的24.35%；项目支出2034.15万元，占总支出的75.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加798.12万元，增长42.21%。其中：基本支出减少369.99万元，下降36.10%；项目支出增加1168.11万元，增长134.88%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年相比2022年，增加了一个项目收入，该项目为电塔拆迁款拨款，数额大，占比大，占年收入的59.52%。收入增加，支出也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出654.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.81万元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.02万元，占基本支出的4.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2034.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、国门新城项目电力迁改资金1600万元

2、红河（河口）陆上边境口岸型国家物流枢纽建设方案申报工作经费29.23万元

3、河口国际口岸城市建设前期工作经费167.6万元

4、河口县抵边新村建设方案编制经费9万元

5、河口县疫情防控物资采购专项经费149.5万元

6、重点项目协调工作经费补助一绩效工作经费26.01万元

7、打击涉烟违法犯罪工作补助经费6.1万元

8、提升项目申报环境工作经费一绩效工作经费5.12万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2687.08万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加1285.41万元，增长91.71%，主要原因是2023年相比2022年，增加了一个项目收入，该项目为电塔拆迁款拨款，数额大，占比大，占年收入的59.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2258.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于工资与社保发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于职工养老和职业年金费用的支付。

9.卫生健康（类）支出216.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于职工医保费用的支付。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于粮油储备支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于应急物资采购。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为1.05万元，完成年初预算的21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21%，具体是国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5万元，决算为1.05万元，完成年初预算的21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年疫情过后逐步放开，业务接待增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.88万元，增长517.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长517.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2023年疫情过后逐步放开，业务接待增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出29.01万元，比上年减少2.84万元，下降8.92%，减少原因为2023年度单位日常电脑维修维护费用未在2023年度支付。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额3112.42万元，其中，流动资产38.37万元，固定资产153.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2919.45万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6万元，其中固定资产增加43.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出8.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额8.42万元，其中：授予小微企业合同金额8.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200330301111