河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度部门决算

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河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案》的通知（河编办〔2019〕44号）文件，河口瑶族自治县地方公路管理段为河口瑶族自治县交通运输局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

主要职责：河口瑶族自治县地方公路管理段主要是负责全县农村公路养护与管理的工作机构，具体工作职责如下：

1、执行党和国家公路工作的方针、政策、法律法规及上级指示、决定，以养护生产为中心，提高公路等级，改善通行环境。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、做好公路养护现场各项工序操作的技术指导，逐步提高公路养护人员的技术素质。

4、组织检查养护路段的施工进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录，为年终综合评比工作提供依据。

5、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护各项指标。

6、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为，确保公路安全畅通。

7、负责地方段各种机械、车辆、设备及养护物资材料的构建、管理、调派、维修及机械人员的安全生产管理及聘用。

8、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

9、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和计划落实良性运作；负责养护资金的安排使用和监控管理。

10、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

11、完成上级交办的其他工作任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年已完成河口县农村公路列养总里程1104.23公里。其中县道21条307.679公里；乡道27条228.279公里；村道568.272公里。农村公路桥梁77座：其中大桥2座，中桥15座，小桥60座。

（1）养护工程建设

1、路面养护工程

2022年12月19日，《红河州交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2022〕231号）文件，下达2023年农村公路路面养护工程项目计划，计划投资101万元。该项目主要对粮梁公路路基路面破损部分进行修复，实施里程8.892公里。项目于5月6日完成招投标工作，6月12日正式进场施工，目前，项目施工建设已完成，正在编制内页资料准备交（竣）工验收工作。

2、养护工程

2023年2月24日，《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）文件，下达2023年农村公路养护工程项目计划，计划投资425万元。该项目主要对小放公路7.574公里，小老公路4.392公里，南河线0.2公里，小南线3公里，马安公路4.392公里，芭纸公路9.818公里，斑双公路6.496公里，大金公路9.512公里破损路基路面进行修复，完善缺失交安设施，进一步提升公路通行质量。目前，项目施工建设已完成，正在编制内页资料准备交（竣）工验收工作。

（2）安全生命防护工程建设

2023年2月24日，《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）文件，下达2023年村道安全生命防护工程项目计划，计划投资1135万元，共104条公路，整治隐患里程162.175公里，主要对蚂蝗堡大桥至芹菜塘公路、新下线、小纸线等104条公路临水临崖、急弯等危险路段增设波形梁钢护栏、交通标志牌、减速标线等安全防护设施。项目于2023年5月16日完成招投标工作，6月7日正式进场施工，目前，项目施工建设已完成，正在编制内页资料准备交（竣）工验收工作。

（3）绿美公路建设

建设任务：按照《红河州绿美交通三年行动实施方案（2022—2024 年）》的目标要求：河口县2022年—2023年绿美公路任务110公里，其中，2022年完成县道20公里（大冷公路、桥老公路）的绿化建设；2023年完成县道40公里（鸡河线2、槟山公路、大蚂公路）、乡道28公里（芭纸公路、四十公路、马水公路、瑶下公路、地古白村委会搬迁新路、下嘎公路）、村道22公里（新下公路、大金公路、蚂蝗堡大桥至芹菜塘公路、二河线K1484+700-湖广队公路、二河线K1497+720-坝洒六队公路、二河线K1502+100-曼美五队公路）的绿化建设。

1、2022年绿美公路建设任务20公里已完成：在大冷公路（县道）、桥老公路（县道）2条农村公路沿线适地适绿路段栽种樱花树木3000棵，公路里程近20公里（约4500平方米），完成投资40万元。

2、2023年绿美公路推进情况：利用农村公路沿线存量为基础，采用补植柚子树、黄花梨、紫檀、三角梅等树苗的方式，对槟山公路、大蚂公路等15条“绿美线路”进行绿化美化提升。截至11月，已完成绿化里程90公里，种植树苗25087株，完成总目标任务的100%，全面完成了绿美交通三年行动建设目标任务。

（4）日常养护

1、按照“县道县管，乡道乡管，村道村管”的管养原则，在年初，与各县道养护人员签订道路养护合同；督促各乡镇人民政府与各村委会落实公路养护管理责任制，建立了县、乡、村、组四级农村公路管理养护体系，实现了全县农村公路养护管理的全覆盖，列养率达到100%。

2、公路养护以日常养护为主，对公路进行路面清洁、桥涵养护、路基排水、边沟畅通等工作，打造畅、安、舒、美的通行环境。县道日常养护采用由公路沿线群众半补助的形式进行养护；乡、村道根据实际采取义务养护与专业养护相结合和村民承包养护两种方式进行养护。

3、在日常监管过程中，进一步强化巡查，及时排解潜在的道路交通隐患，对重点路段重点治理，对各线路的危桥，险道，危房，地质灾害等地段加大巡查力度，发现问题及时解决和上报。同时加强对养护工人的检查培训工作，严格实施奖惩，有效促进日常养护。

4、根据《农村公路养护管理办法》等有关文件精神，每月对全县农村公路养护工作进行抽查，对抽查中发现的问题及时给予反馈并要求限期整改；实行半年制对四乡两镇辖区内农村公路养护管理工作进行巡查考核，在巡查考核中发现的养护缺陷实行通报及限期整改。考核结果，综合好路率指标评定为合格，方可兑付养护经费，考核不合格的，不予兑付养护经费；县道养护实行每月检查考评，依据检查考评结果核拨养路费。

（5）小修保养、预防性养护

在做好农村公路日常养护工作的同时，扎实做好小修保养、预防性养护工作，及时修复道路沿线交安设施。安排专人认真调查路基、路面、桥隧（涵）、安防设施等各项病害，根据病害类型及时修复，重点做好路面早期病害修复处治，将其作为稳定路况、提高养护资金效益的有效措施，确保公路正常通行。采用先实地调查，后选择有经验的施工队进行施工。截至11月，累计清扫路面950公里，疏通水沟407公里，完成路缘石刷白70公里，修复边沟89米，增设挡墙、修复路基缺口1595.78m³；修复损毁安全防护栏28m；修补桥老线、砚纸线等6条公路路面坑塘37处（2400㎡/146.39吨沥青耗材），修复砚纸公路沟邦和路缘石8.9公里。投入资金149.5万元。进一步提升了全县农村公路通行质量。

（6）桥梁养护

为确保公路桥的安全畅通，我单位坚持桥涵日常巡查及经常性检查，由于我单位无专业桥梁检测仪器，仅对桥梁进行外观检查，针对检查出的病害及时维修处理，消除隐患，努力提高桥梁结构的耐久性和安全性，并积极向上级部门争取危桥项目计划。

（7）水毁保通

一是加强公路水毁防治抢修，全力确保公路完好、安全和畅通。根据《红河州交通运输局转发红河州防汛抗旱指挥部办公室汛前准备相关文件的通知》、《河口县防汛抗旱指挥部办公室转发国家防办关于进一步加强防汛抗旱风险隐患排查整改文件的通知》等文件精神，要求各乡镇做好汛前隐患排查及防汛备汛相关工作；二是全面掌握 汛情、灾情，重要信息要第一时间进行通报，保证信息渠道畅通。掌握各项目范围内防汛抗洪工作基本情况，了解汛情、水情并及时上报；及时督查各合同段处理各种防汛抗灾的安全隐患；三是检查认真，不留死角，对各乡镇开展汛前安全检查工作，主要检查其防洪设施、事故易发路段、道路排水设施、地质灾害点、应急预案、值班制度、防洪物资储备及其他安全隐患，同时加强安全生产和道路交通安全督查工作，切实做到排查不留死角、整治不留后患，确保防汛抗洪做工有效开展；四是加强桥梁日常巡查和安全运行监管，做好隐患桥梁隐患排查整改，落实危桥管理养护责任主体和养护责任人，加强危桥治超责任措施的落实，完善桥梁安全应急预案，落实安全应急救援力量和安全应急物资器材装备，加强桥梁安全应急预案实战化演练，不断提升桥梁安全应急处置能力；五是及时将气象、水利、自然资源等部门关于特殊灾害天气、防汛抗洪等预警信息通知发至行业各领域，并要求乡镇管理所督促管辖区域做好防范应对工作。确保安全度汛，保障全县农村公路汛期安全生产形势持续向好。截至11月，累计水毁损失576万元，其中冲毁路基13500m³/7公里，冲毁沥青路面2400㎡/2公里、水泥路面8300㎡/4公里，损毁挡墙2700m³/32处，坍方14000m³/125处。

（8）依法开展路政管理工作，确保公路安全畅通

1、严格执法，全面加强公路保护。严格落实路政巡查管理办法，加大日常巡查力度，及时发现和查处各类损坏、破坏路产路权的违法行为，确保公路完好。截至11月，累计出动巡查车辆136余辆次、上路巡查人员达370余人次，巡查公路3400余公里，下发责令整改通知书4份，及时劝阻道路“乱搭、乱建、乱围、乱堆、乱放”等安全隐患62处，督促整治道路安全隐患161处。全力维护路产、路权，确保了全县农村公路的安全畅通。

2、加强宣传，建立常态化、长效性宣传机制。强化路政宣传，积极联合河口公路路政管理大队、河口公路分局通过开展“路政宣传月”活动，突出宣传的针对性，把宣传工作与公路安全保护、公路环境综合整治、与群众所关心的切身利益问题紧密结合起来，强化部门间的宣传交流，畅通路政执法信息渠道，妥善对待、正确处理社会群众和舆论媒体对路政执法的意见和建议，对沿线占路摆摊经营点进行安全说服劝离教育，及时化解矛盾，增进理解，赢得支持。截至11月，共深入企业、公路沿线、村寨开展路政宣传3次，共发放《云南省公路路政条例》宣传手册、交通安全画册、安全手册等宣传资料2100余份。

（9）强化安全生产保障措施和应急能力建设

1、按照上级工作部署，以“人人讲安全、个个会应急”为主题，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。认真开展了“安全生产月”、“平安交通”等活动。

2、在雨季来到之前，根据往年工作经验，研究制定《河口县2023年防汛应急预案》、《2023年汛期抢险保通方案》、《汛期安全隐患排查工作方案》、《防汛值班制度》，同时对防汛抢险物资进行了提前采购、储备。

3、汲取行业道路交通事故教训，举一反三，结合《红河州2023年公路管养领域安全隐患排查整治专项行动方案的通知》等相关文件精神，强化部门联合，围绕清除源头风险隐患、加强道路安全隐患整治、提升群众交通安全等意识，对全县农村公路开展安全隐患专项排查整治工作。截至11月，共排查安全隐患161处，完成隐患整治161余处，整改率为：100%。

4、加强节假日期间安全生产，实行24小时值班制度。

5、对全县桥梁进行了覆盖性检查。今年来，未发生任何大小安全事故。

（10）资金管理

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《红河州人民政府办公室关于印发红河州深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（红政办发〔2020〕46号）、《河口县人民政府办公室关于印发河口县深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（河政办发〔2021〕34号）文件规定，自2021年起，省、州、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。按照省级财政投入比例，红河州属于二类地区，省级、州级、县级财政投入比例分别占农村公路日常养护的标准的30%、20%、50%。

河口县2023年农村公路日常养护资金总额677万元，其中省级补助资金178万元，州级配套资金203万元（含85万元以奖代补资金），县级配套资金296万元。

（1）省级补助养护资金178万元，于2023年5月12日全部到账，严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》的通知》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。

1、县道省级养护资金92.34万元，用于县道小修保养、日常养护、预防性养护等。

2、乡、村道省级养护资金85.6万元，由县财政局全额拨付到各乡镇公路管理所用于乡、村道小修保养、日常养护等。

（2）州级配套养护资金118万元，于2023年5月12日全部到账。严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。

1、县道州级养护资金146.07万元，用于小修保养、水毁修复、保通等。

2、乡、村道州级养护资金56.92万元，由县财政局全额拨付到各乡镇用于乡、村道小修保养、日常养护等。

（3）县级配套养护资金296万元，于2023年6月20日全部到账。严格按照《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》、《河口县农村公路养护资金管理办法》使用养护资金。

1、县道县级养护资金153.68万元，用于小修保养、水毁修复、保通等。

2、乡、村道县级养护资金142.31万元，由县财政局全额拨付到各乡镇用于乡、村道小修保养、日常养护等。

资金严格按照《红河州交通运输局 红河州财政局印发《红河州农村公路养护州级配套资金管理办法（试行）》的通知》、河口县交通运输局 河口县财政局关于印发《河口县农村公路养护资金管理办法》的通知（河交联发〔2023〕1号），加强河口县农村公路养护资金的使用和管理，切实保障农村公路养护资金的使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县地方公路管理段设5个内设机构，办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。内设段长室、副段长室、办公室等5个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县地方公路管理段作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：河口瑶族自治县地方公路管理段。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度收入合计2102.99万元。其中：财政拨款收入2102.60万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.39万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加873.05万元，增长70.98%。其中：财政拨款收入增加873.05万元，增长71.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长2.63%。主要原因是收到本年上级项目资金，还有上年剩余未付的上级项目资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度支出合计2102.92万元。其中：基本支出129.75万元，占总支出的6.17%；项目支出1973.17万元，占总支出的93.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加872.89万元，增长70.96%。其中：基本支出增加4.88万元，增长3.91%；项目支出增加868.01万元，增长78.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是支付了本年上级项目资金，还有上年剩余未付的上级项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出129.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.93万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.83万元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1973.17万元。其中：基本建设类项目支出1972.84万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年路面养护工程70.82万元、2023年农村公路养护工程135.58万元、2023年村道安防先期补助资金648万元、2023年农村公路省级补助日常养护资金76.1万元、2023年农村公路州级补助日常养护资金115.82万元、2023年农村公路县级配套日常养护资金75.87万元、2023年公路灾损抢通资金10万元、中越边境国防友好交流活动对下保障工作经费13万元、2022年工程项目尾款827.65万元。项目基本完成，处于收尾阶段。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.08万元，占本年支出合计的89.83%。与上年相比增加659.53万元，增长53.64%，主要原因是人员工资变动及支付了本年上级项目资金，还有上年剩余未付的上级项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于中越边境国防友好交流活动对下保障工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于退休人员工资及在职人员社保支出，如养老保险、失业保险、工伤保险等；

9.卫生健康（类）支出13.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1820.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。主要用于人员工资及公路养护资金项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.27万元，决算为0.99万元，完成年初预算的7.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.66万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.46%；公务接待费支出年初预算为1.61万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.27万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的7.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.66万元，决算为0.99万元，完成年初预算的7.46%；公务接待费支出年初预算为1.61万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.99万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.99万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年财政资金紧张，存在暂未支付结算的公务用车运行维护费在本年支付。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、财政拨款政府性基金支出决算情况说明

2023年度财政拨款政府性基金预算拨款支出决算中，政府性基金预算拨款支出年初预算为0.00万元，决算为213.51万元。具体为2022年—2023年农村公路县级配套资金，用于农村公路日常养护。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县地方公路管理段资产总额329154.33万元，其中，流动资产21848.88万元，固定资产33.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产307271.91万元（净值）（具体内容详见附表－公开12表）。与上年相比，本年资产总额减少23.69万元，其中固定资产减少24.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.43万元；报废报损资产1项，账面原值24.43万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额95.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出95.76万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.76万元，其中：授予小微企业合同金额95.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表-公开13表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53253200334800201111