河口瑶族自治县地震局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案中县地震局承担贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章；制定全县防震减灾事业中长期发展规划；负责全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、开展抗震减灾宣传，切实增强全民防灾减灾意识。

利用“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等重要时间节点，组织开展针对性强、切合实际的地震科普知识宣传，同时开展地震科普知识宣传进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭、进公共场所等“七进”活动，强化公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。一是到学校开展防震知识宣传和应急演练，2023年到各中小学校开展科普宣传和应急演练3次；二是深入乡镇、农场开展现场科普宣传活动，特别是针对农场集中居住点开展现场科普宣传活动；三是利用电视台、微信等开展防震减灾科普知识宣传；四是加强与各防震减灾成员单位沟通合作，利用各种纪念日开展防震减灾科普知识宣传。

二、积极开展地震风险普查调查，完善地震基础数据。

一是积极配合省、州地震局和技术单位完成地震风险普查工作，尽快形成普查成果资料。二是积极向县委、县政府及县应急管理部门请示汇报，统筹协调普查缺口经费30000.00元。

三、积极推进地震重点工程建设。

积极推动国家地震烈度速报与预警工程。在省、州地震局的领导下，协调县教体局和各中小学校，做好河口县地震预警项目建设工作，截至目前，河口县安装地震预警设备的学校共有5所，分别为河口县城区小学、河口县北山小学、河口县坝洒中学、河口县民族中学和河口县南溪中心小学。

积极配合省州做好在河口县地震监测站的建设工作。该项目由省地震局立项，州县地震局配合实施。建设总面积40平方米的观测房，其中摆房12平方米、机房8平方米、物资存放和运维办公室20平方米，预计项目建设经费1050000.00元。河口县地震监测站备选址两处，分别为：坝洒农场南屏二队和南溪镇白岩脚小组，选址点将在省地震局专家到河口县开展背景测定工作后确定，如若观测背景不符合要求，将另行开展台站选址工作。

四、强化防震减灾应急演练，增强防灾减灾应急处置能力。

一是积极同县自然资源局、县水务局、县应急管理局等相关职能部门相配合，结合地质灾害应急演练、防汛演练、安全生产演练等开展防震应急演练。二是根据《关于开展红河州地震应急“第一响应人”培训的通知》（红应急﹝2022﹞12号）要求，加强与县应急局沟通，做好2023年6月在河口举办的地震应急“第一响应人”培训工作。

五、抓牢地震监测工作。

一是做好日常二氧化碳监测工作，及时上报州地震局，确保观测数据的连续性，每周按时上报定点观测资料异常零报告登记表。二是加强与宏观测报人员联系，做好各宏观测报点的日常管理工作，每周按时上报宏观异常零报告登记表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县地震局共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县地震局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人， 政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表8至附表9）

河口瑶族自治县地震局2023年度无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2023年度收入合计103.79万元。其中：财政拨款收入102.79万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1万元，占总收入的0.97%。与上年收入合计84.16万元相比，收入合计增加19.36万元，增加23%。主要原因是：增加河财建〔2023〕219号杨光云切块防震减灾工作经费。其中：财政拨款收入增加 20.23万元，增加24.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增加0.00%；其他收入减少0.6万元，下降37.5%。主要原因是：2022年收到州地震局转入地震灾害风险普查路勘费6000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2023年度支出合计104.97万元。其中：基本支出93.04万元，占总支出的88.64%；项目支出11.93万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年支出合计85.56万元相比，支出合计增加19.41万元，增长22.68%。主要原因是：增加河财建〔2023〕219号杨光云切块防震减灾工作经费。其中：基本支出增加15.48 万元，增长19.96%；主要原因是：2023年度办公费用增加。项目支出增加3.93万元，下降3.92%；主要原因是：增加河财建〔2023〕219号杨光云切块防震减灾工作经费.上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.71万元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.33万元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

项目一：河财建〔2023〕377号乡村振兴驻村生活补助——绩效工作经费，合计1.92万元；用于乡村振兴驻村人员生活补助支出。

项目二：河财建〔2023〕217号2022年省级防震减灾转移支付专项资金，本年支出1万元；用于防震减灾转移支付。

项目三：河财建〔2023〕218号熊万和切块防震减灾工作经费，合计0.5万元；用于防震减灾工作支出。

项目四：河财建〔2023〕219号杨光云切块防震减灾工作经费，合计1万元；用于防震减灾工作支出。

项目五：河财建〔2023〕459号防震减灾工作经费——绩效工作经费，合计3.13万元；用于防震减灾工作支出。

项目六：河财建〔2023〕376号乡村振兴驻村工作经费——绩效工作经费，合计0.5万元；用于乡村振兴驻村人员生活补助支出。

项目七：河财建〔2023〕183号2023年省级防震减灾转移支付专项资金，合计1.7万元；用于防震减灾工作支出。

项目八：其他资金政府办转入办公经费，合计1.3万元；用于日常办公费用支出。

项目九：其他资金地震灾害风险普查路勘费，合计0.6万元，用于地震灾害风险普查路勘支出。

项目十：其他资金应急局转自然灾害风险普查经费，合计0.21万元；用于自然灾害风险普查支出。

项目十一：其他资金应急局防灾应急演练经费，合计0.07万元；用于防灾应急演练支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出102.79万元，占本年支出合计的99.03%。与上年财政拨款82.56万元相比，增加20.23万元，增长24.51%，主要原因是：增加河财建〔2023〕219号杨光云切块防震减灾工作经费及河财建〔2023〕218号熊万和切块防震减灾工作经费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出 。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出73.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展项目的各种费用支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.29万元，完成年初预算的193.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的193.33%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的193.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.29万元，完成年初预算的193.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因为疫情原因没有产生接待费用

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因为疫情原因没有产生接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，减少0.00万元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县地震局资产总额5.87万元，其中，流动资产2.58万元，固定资产3.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少 万元，其中固定资产减少 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.68万元，其中：授予小微企业合同金额0.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253200347101111