河口瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算（汇总）

监督索引号53253200334801000

河口瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算（汇总）

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

全力加快高速公路工程，争取河口至马关高速公路项目取得实质性进展；铁路项目。配合上级部门加快河口火车北站改扩建工程前期工作进度，完善“区县”综合交通网络；跨境桥梁项目。积极配合上级部门加快中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目进度，构筑通往越南的第三座公路大桥；高等级公路项目。完善G326秀河线（坝洒集镇—南屏段）、自由贸易试验区红河片区西片区环线公路、口岸－高速公路连接线等项目前期工作，争取获得上级可研批复；农村公路项目。按照急、难分类细化农村公路建设工作目标及任务，倒排工期，全力以赴地抢抓施工进度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县交通运输局（本级）

2.河口瑶族自治县地方公路管理段

3.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

4.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队（原河口瑶族自治县道路运输管理局，2024年起上划州级管理）

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县交通运输局（本级）

2.河口瑶族自治县地方公路管理段

3.中华人民共和国河口口岸交通运输管理站

4.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队（原河口瑶族自治县道路运输管理局，2024年起上划州级管理）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县交通运输局2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局2023年度收入合计10751.57万元。其中：财政拨款收入10748.81万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.76万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1994.81万元，增长22.78%。其中：财政拨款收入增加2065.49万元，增长23.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少70.69万元，下降96.24%。主要原因是2023年收到槟榔寨至火车北站一级公路项目资金765万元，河口县通村公路工程补助资金500万元，村道安防先期补助资金648万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金70.82万元，农村公路日常养护省级补助资金76.10万元等导致财政拨款收入增加，2023年无“河发改发〔2022〕37号2021年乡村振兴与财源建设重点项目前期费70万元”等导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局2023年度支出合计10816.27万元。其中：基本支出1026.65万元，占总支出的9.49%；项目支出9789.62万元，占总支出的90.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69.96万元，增长0.65%。其中：基本支出增加12.52万元，增长1.23%；项目支出增加57.44万元，增长0.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2023年新录用工作人员，新增退休人员，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是2023年支出了农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金53.43万元，农村公路前期经费绩效工作经费4万元等导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1026.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出978.09万元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.57万元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9582.73万元。其中：基本建设类项目支出9291.51万元。具体项目开支及开展工作情况：用于新冠肺炎疫情防控支出157.61万元，用于界河航道养护32.51万元，用于槟榔寨至火车北站一级公路765.00万元，用于河口县通村公路3800.00万元，用于河口县自然村进村农村公路建设项目（A标段）872.60万元，用于田房至达沟河公路改造工程500万元，用于公共交通运营补助188.06万元，用于农村公路建设1330.00万元，用于村道安防先期补助资金648万元，用于政府还贷二级公路取消收费后补助资金70.82万元，用于农村公路日常养护省级补助资金76.10万元，用于车辆购置税收入补助地方（第三批）资金718万元，用于农村公路养护工程县补资金135.58万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出10775.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少152.98万元，下降1.43%，主要原因是2023年无农村客运和出租车行业油价财政补贴退坡资金112.06万元，2023年无河口县田房至瑶山公路改造工程监理等第三方服务费专项资金42.20万元等导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于中越边境国防友好交流活动对下保障工作的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出181.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分；

9.卫生健康（类）支出264.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员、退休人员医疗保险单位承担部分，以及新冠肺炎疫情防控支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出665.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于槟山公路建设支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出9377.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于缴纳河口县交通运输局机关及下属事业单位在职人员住房公积金单位承担部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.91万元，决算为15.66万元，完成年初预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.86万元，决算为15.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.16%，完成年初预算的41.27%；公务接待费支出年初预算为25.05万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.84%，完成年初预算的1.78%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.27万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.91万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.86万元，决算为15.21万元，完成年初预算的41.27%；公务接待费支出年初预算为25.05万元，决算为0.45万元，完成年初预算的1.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下乡检查公路使用公车次数较多，支付了车辆保险、车辆修理费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年8.87增加6.72万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.49万元，增长76.55%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长462.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务用车购置费支出增加的主要原因是：下乡检查公路使用公车次数有所增加，支付了车辆保险、车辆修理费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路检查、交通运输执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待1批次），接待人次51人（其中：外事接待人次18人）。主要用于上级调研、考察河口口岸国际道路运输相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出41.33万元，比上年增加0.95万元，增长2.35%，主要原因2022人员经费与上年人员经费基本一致。部门机关运行经费主要用于河口县交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县交通运输局资产总额312,582.12万元，其中，流动资产4240.76万元，固定资产1024.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.78万元（净值），其他资产307271.91万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加420.67万元，其中固定资产增加940.4万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值19.88万元和24.43万元。其中，账面原值19.88万元的车辆于2023年11月根据《红河州财政局关于州县两级交通运输综合行政执法管理体制改革执法执勤车辆编制划转相关事宜的通知》（红财政法发〔2023〕53号）文件要求，无偿划转我单位车辆及编制1辆到红河州交通运输综合行政执法机构（该执法机构2023决算在本部门进行决算，单位名称是：红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队），无处置收入；账面原值24.43万元的车辆有报废收入0.16万元；报废报损资产1项，账面原值24.43万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额107.01万元，其中：政府采购货物支出4.67万元；政府采购工程支出95.76万元；政府采购服务支出6.58万元。授予中小企业合同金额100.43万元，其中：授予小微企业合同金额100.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53253200334801111