红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度部门决算

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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行国家及上级有关道路运输方针、政策和法规；依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理、相关业务的管理及行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地、公交车运营、出租汽车运营的监督管理和运输安全生产、反恐维稳的监督工作；负责依法纠正和查处全县道路运输行业违法违规行为；完成交通主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，认真贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的基本原则，认真履行“三关一监督”职责，不断强化道路运输安全监管职责。具体做法是持续对照《云南省生产经营单位主体责任规定》，认真督导辖区道路运输企业结合实际贯彻落实上级有关文件通知精神，严格履行安全生产、消防安全、防恐维稳、防范走私、防范偷引带等企业安全主体责任，安全管理工作我们从以下几方面开展：

（一）继续深入开展道路运输安全生产隐患排查治理

每个月对各道路运输企业至少进行一次日常安全检查，同时结合上级关于“道路运输安全百日攻坚专项行动”、“重点道路交通安全风险隐患排查整治专项行动”、“防范化解道路运输安全风险隐患百日攻坚行动”、“交通安全宣传警示教育工作”和“重大事故隐患专项排查整治2023行动”等专项行动的安排部署，认真开展道路运输隐患排查治理。督促客运企业、客运站严格落实“三不进站、六不出站”、84220等安全管理制度，从严从实把好车辆安全技术状况关、从业人员资质关，跟踪督导相关企业切实整改安全生产隐患整改到位，确保旅客出行安全、有序。

认真督导各道路运输企业构建安全生产管理机构、配备安全生产管理两类人员、建立健全和切实落实各项安全生产管理制度、购买企业安全生产责任保险、足额提取规范使用安全生产管理费、每月定期认真开展安全隐患排查整治工作、规范召开安全生产例会和安全教育培训、每个季度如期召开安全生产会议、充分结合实际建立健全和不断完善各项应急预案，切实提升突发事件应急处置能力。

今年以来开展道路运输专项检查行动，出动车辆126辆次，检查人员479人次，共检查道路运输企业163户次，查出一般隐患840个，其中已整改827个，整改率达98%，我局正在跟踪督促相关企业整改剩余13个问题，2023年全年未发生重大事故，各项安全监管工作的有序开展，确保了安全生产形势平稳。

（二）圆满完成2023年春运工作

2023年1月7日开始，至2月15日结束，因春运工作安排布置周密、措施得力、客运站及参运企业严格落实乘客信息实名登记等制度，春运期间未发生任何旅客滞留和行车安全事故。2023年春运期间河口客运站累计投放运力客车849辆（其中班线客车849辆，包车0辆），总客位数1.2万座，完成总客运量 0.0937万人，与去年同期相比增加30%。春运期间无重特大安全事故，实现了2023年春运工作安全、有序、稳定的目标。

（三）认真开展汛期安全生产管理工作

河口县地理位置特殊，河口运管局一是切实加强了与气象、路政、公安交警部门的沟通联系，及时向各道路运输企业共享天气路况信息；二是切实开展汛期安全生产大检查；三是向各企业驾驶人员发送安全提示短信，增强驾驶人员安全意识；四是每月组织人员对全县客运企业开展汛期安全生产大检查，督导道路运输企业用好交通运输部印发的《道路运输驾驶员应急驾驶操作指南》，认真开展季节性驾驶员应急驾驶操作培训，提高驾驶员临危应急处置能力。经查，各企业预案、制度健全，并能严格执行，汛期以来，各企业都开展了隐患排查，加强了对驾驶员的安全教育，并开展了雨季行车技巧学习教育，严格执行车辆例检制度。

（四）严厉打击非法运营，全面规范道路运输市场秩序

1.加大法律法规宣传力度。2023年以来，我局利用六月安全月等大型安全宣传活动，积极向各道路运输客运企业经营者和广大人民群众宣传《中华人民共和国道路运输条例》和道路运输管理方面的法律法规，发放《关于拒绝乘坐非法营运车辆的倡议书》300余份，引导广大群众乘坐合法运输车辆。

2.开展专项整治，全面规范道路运输市场秩序。运管局针对河口县班线客车站外揽客、出租车乱收费和外籍客运车辆长期在我县境内进行非法营运活动等问题，采取向河口宏公司下达告知书，约谈宏泰公司负责人等措施，有效防范和遏制道路旅客运输行业违法违规行为的发生，加大对长期异地运营客车违法行为的打击力度，强化道路旅客运输行业监管力度，有效预防群死群伤事件发生，确保辖区内道路交通安全形势持续平稳。坚持“依法治运、综合治理、防堵结合、平稳有序”的原则，以客货运输市场为整治重点，同时加强对机动车维修市场和驾驶员培训机构的监管力度，确保道路运输市场整体平稳有序发展。

2023年，我局共出动执法车辆195辆次，稽查检查人员477人次，共检查各类车辆1871辆次，行政处罚案件64起，处罚金额9.76万元，其中，查处非法营运4起、非法改装货运车辆31起、出租汽车驾驶员不按规定使用计程计价设备、违规收费案件17起，其他违法行为13起。有效维护了合法经营，有力打击了各种违法经营活动，确保了河口县道路运输市场有序稳定。

3.规范执法行为，提升执法水平。一是通过参加州支队2023年行政执法人员法治培训活动，对《中华人民共和国行政处罚法》法律实务的培训，提高了一线执法人员的执法水平，端正了稽查人员的执法思想和执法态度，做到规范执法、文明执法。二是完善案件查处机制，提升执法水平，提高稽查工作效率。一线执法人员积极参加由河口县司法局举办的执法案件评查活动，对执法文书查缺补漏，不断完善执法程序，严格规范案件处罚程序，确保处罚案件定性准确。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队共设置9个内设机构，包括：办公室、稽查大队、客运股、客运股、维修股、驾培股、维修股、安全股、安全股。所属单位0个。

我单位为县级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年收入合计121.34万元。其中：财政拨款收入120.00万元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.34万元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计增加9.81万元，增长8.79%，主要原因是：根据红交党组[2023]8号调入1人，故收入增加。其中：财政拨款收入增加9.81万元，增长8.90%，主要原因是：根据红交党组[2023]8号调入1人，故财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.001万元，下降0.07%，主要原因是：本年减少税务局退回手续费收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度支出合计122.43万元。其中：基本支出116.55万元，占总支出的95.19%；项目支出5.88万元，占总支出的4.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.24万元，增长10.11%，主要原因是：本年较上年多支付残疾人保障金绩效工作经费。其中：基本支出增加9.24万元，增长8.61%，主要原因是：根据红交党组[2023]8号调入1人，故基本支出增加；项目支出增加2万元，增长51.55%，主要原因是：本年较上年多支付残疾人保障金绩效工作经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队单位机构正常运转的日常支出116.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.71万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.84万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：残疾人保障金绩效工作经费、2023年打非治违工作经费绩效工作经费、2023年驻组干部生活补贴工作经费绩效工作经费、道路运输从业资格考试工作经费、

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度一般公共预算财政拨款支出120.00万元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比增加9.81万元，增长8.90%，主要原因是：本年较上年多支付残疾人保障金绩效工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于支付退休人员工资和在职人员养老保险单位部分等。

9.卫生健康（类）支出13.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于支付在职人员医疗保险单位部分等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出70.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.45%。主要用于支付在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于支付在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，决算为1.22万元，完成年初预算的15.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.03%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.90万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的15.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.80万元，决算为1.22万元，完成年初预算的21.03%；公务接待费支出年初预算为2.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长6.09%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据河财函〔2023〕228号无偿调拨1辆海事执法执勤车，故公务用车运行维护费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我县各路段管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年机关运行经费支出6.82万元，比上年增加0.48万元，增长7.54%，主要原因是：本年有人员调入，办公经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队资产总额1021.72万元，其中，流动资产17.13万元，固定资产959.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表GK12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加497.83万元，其中固定资产增加951,67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.14万元，其中：授予小微企业合同金额0.14万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13 2023年度部门整体支出绩效自评情况、GK13 2023年度部门整体支出绩效自评表、GK15 2023年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253200334800101111