河口瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算

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河口瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。

（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。

（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）聚焦中心大局，以内容优势赢得发展优势

河口县融媒体中心积极践行党媒职责使命，通过聚焦中心大局、聚力平台创新、聚势融合改革，精心打造一批“正能量、高品质、视频化”的新闻产品，涌现出了大批原创精品力作。

新闻报道出色出彩。紧紧围绕河口县委、县政府重大决策部署，聚焦中心大局，开设《学习贯彻党的二十大精神》《聚焦全国两会》《有一种叫云南的生活》《“三话六学”实践活动》等20多个专栏专题，推出《健康县城建设》《安全生产月》《普法强基在行动》《健康科普》《边管零距离》《国门普法小课堂》等栏目，有针对性地做好相关重点工作的宣传，发挥了凝聚力量、鼓舞士气、促进发展、推动工作的重要作用。2023年，共制作《河口新闻》199期1123条次，“国门河口”微信公众号刊发2545条，“国门河口”APP发稿10258条，“国门河口”头条号刊发8626条，“河口融媒”微博号刊发11324条，“国门融媒”快手号刊发678条，“国门融媒”抖音刊发722条，视频号刊发713条，开展直播活动21场次，拍摄小剧场8期，制作公益广告4个，制作专题片17部，抖音平台阅读量（点击率）10万+以上16条，融媒产品在量与质上较去年同期都有显著提升

密切关注民生保障。开设《民生面对面》栏目已刊发28期报道、《口岸关注》栏目已刊发86期报道，两档民生栏目，聚焦民生热点、口岸进出口情况等内容，促进相关问题的解决推进，起到了良好的舆论监督作用，彰显媒体影响力。

对外宣传亮点频现。融媒体中心持续发力外宣报道，围绕中心、紧扣主题、深入谋划。在中央、省、州各级主流媒体刊载河口县新闻稿件3300多条，其中，中央主流媒体采用我县新闻稿件约300篇（条）、省级媒体采用超800篇（条）、州级媒体采用超2200篇（条）。向学习强国平台供图文、视频、图集202篇，8篇稿件被“学习强国”全国总平台采用，137篇稿件被《人民日报》、新华社、人民网、新华网、云南网等媒体采用。在学习强国平台阅读量10万＋以上共10篇，《河口特色美食香飘飘》《 “炸”出来的春天！一起品尝河口特色美食——春卷》《河口，一座美丽的边境小城》《云南红河河口：紫薇花开正当时》《云南红河河口县：别有韵味的边境小城》《云南红河河口：落日黄昏晓 清风衬晚霞》《云南红河河口：边境村寨赶集日 不一样的人间烟火气》等稿件被“学习强国”全国总平台采用，有力传递河口发展好声音、正能量、新形象。其中，《河口瑶乡腊月打糍粑 幸福山歌唱起来》《1月8日中越边境河口口岸将全面恢复通关》《日通关稳定在6000人次左右 中越边城河口呈现忙碌景象》《红河河口：“轻轨”上山输送甜蜜》《平均亩产522公斤！云南河口水稻旱作获丰收》等稿件被《人民日报》、新华社、人民网、新华网、云南网等媒体采用；9月30日，“国门融媒”抖音平台播发《戍边女警的父母中秋节跨越2000公里偷偷探班》阅读量突破1570万，点赞量42万，引发网友热议，被《人民日报》、人民网、中国普法、云南发布、云南网、云南共青团等多家媒体转发，成为全网正能量热点新闻。

多项荣誉成果丰硕。在全州首次广播电视和网络视听新媒体“首页首屏首条”评比活动中，“国门河口”App（2023年5月15日）荣获优秀客户端（App）首屏，《河口县举行2023年中越跨境旅游开通首发仪式》荣获优秀微信公众号首条。《河口口岸各界学习越南语劲头强》荣获云南省广播电视局2023年第二季度优秀广播电视新闻作品奖。《越南游客为河口消费市场添动力》被评为红河州2023年第一季度广播电视新闻优秀作品，《如果你要写河口》被评为2023年上半年红河州（广播电视节目）优秀作品。在云南举办“好记者讲好故事”活动中，中心选送的参赛作品《河口守边人》荣获省级比赛三等奖、州级比赛一等奖。河口县融媒体中心被命名河口县国门尊老敬老助老单位。

（二）聚势融合改革，打造河口特色融媒品牌

深化优化融媒改革。今年调整优化中心内设机构，将原来的办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、业务拓展中心5个股所级机构调整为办公室、全媒体部、译制传播部、经营部4个股所级机构，并对新成立的机构职能进行调整。研究制定《河口县融媒体中心绩效考核实施办法（试行）》等规章制度12个，实行全员绩效考核，打破事业单位传统薪资结构，建立了以岗位责任与业绩为依据，用“一把尺子”量人才、评业绩，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”， 创制“基本工资+绩效工资+绩效奖励”的分配模式，建立向核心岗位倾斜、向优秀人才倾斜的媒体人才鼓励体系，充分调动干部职工干事创业的主动性、积极性。

加快推动国际传播。一是依托县委宣传部与越南老街市开展宣传文化工作会谈，与老街市电视台进行深入交流，探索建立交流座谈机制、媒体联合采访机制、沟通协作机制，依托各自的媒体资源和平台，共同策划、集中推出两国人民爱看爱赞的新闻作品，开启中越媒体交流合作的新篇章，合力讲好中越两国携手发展的故事。二是依托河口国门优势深入开展国际传播，红河学院新闻传媒学院与中共河口县委宣传部在县融媒体中心建立国门国际传播基地，同时搭建红河学院新闻传媒学院国门国际传播工作室，建立校地交流合作长效机制，中心为红河学院提供新闻传播实践基地，红河学院为中心提供新闻人才支撑，扎实提升河口国内外宣传效果，加强地方高校国际传播人才培养。目前，累计14名见习大学生活跃在河口融媒体各平台一线。

经营创收稳步推进。融媒体中心实施改革以来，与县总工会、县供电局、职业高级中学、县水务局等多家单位签订合作协议，承接宣传片拍摄和制作工作，创收43.15万元。在巩固政务合作的同时，组织策划了一批有影响的活动，与税务、财政等相关部门举办了河口县“有奖发票”活动，通过自身新媒体优势，扩大新媒体代维数量，提升新媒体代维质量。

（三）强化技术保障，筑牢安全播出防线

一是严守安全播出纪律。严格执行安全播出及安保管理规定，认真组织开展应急演练，严格实行24小时值班制和领导带班制度。完善安全播出应急预案，加强设备日常周检和月检以及重要播出保障期前的大检查。圆满完成元旦、春节、全国“两会”、第31届世界大学生夏季运动会、亚运会等重要保障期的安全播出工作。二是应急广播精准发力。抓好应急广播融媒体中心播放时段的管理工作，发挥应急广播宣传群众、教育群众、引导群众、服务群众“最后一公里”作用，实现每天1期，每期播放时长平均12分钟。共编发播出365期时长约71.2小时。三是做好网络安全检查。与中国电信河口分公司、中国移动河口分公司、中国广电河口分公司，明确河口综合频道信号传输、维护等分工界面，修订了网络安全传输保障协议，重新对三家公司传输我台直播节目进行授权。对中心业务信息系统资产进行梳理排查登记，对网络信息业务系统进行了漏洞扫描和安全评估，对漏洞扫描和安全评估中发现的高危漏洞进行了问题整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、业务拓展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：河口瑶族自治县融媒体中心。

纳入河口瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县融媒体中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员34人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件8、9）

河口瑶族自治县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县融媒体中心2023年度收入合计540.12万元。其中：财政拨款收入491.02万元，占总收入的90.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.10万元，占总收入的9.09%。与上年相比，收入合计增加96.15万元，增长21.66%。主要原因是：增加河财教〔2023〕350号追加融媒体中心改革发展工作经费。其中：财政拨款收入增加64.97万元，增长15.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加31.18万元，增长174.00%。主要原因是：增加其他资金收入视频制作费。河财教〔2023〕350号追加融媒体中心改革发展工作经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县融媒体中心2023年度支出合计508.11万元。其中：基本支出438.62万元，占总支出的86.32%；项目支出69.49万元，占总支出的13.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.63万元，增长14.83%。其中：基本支出增加25.06万元，增长6.06%；主要原因是：2023年度新录用事业人员5人。项目支出增加40.57万元，增长140.28%；主要原因是：增加河财教〔2023〕350号追加融媒体中心改革发展工作经费。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.24万元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.38万元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况：

1、河财教〔2023〕350号其他资金收入视频制作费12.84万元，用于支付视频制作费

2、河财教〔2023〕350号其他资金收入宣传工作经费2.87万元，用于支付日常办公费用支出

3、河财教〔2023〕350号其他资金收入双拥工作经费1.20万元，用于支付日常办公费用支出

4、年初预算〔2023〕021号退休公用经费0.18万元，用于退休人员日常公用经费支出

5、河财教〔2023〕143号有奖发票活动工作经费30.01万元，用于有奖发票活动费用支出

6、河财教〔2023〕350号追加融媒体中心改革发展工作经费22.39万元，用于日常开展工作费用支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出491.02万元，占本年支出合计的96.64%。与上年相比增加64.97万元，增长15.25%，主要原因是：增加河财教〔2023〕350号追加融媒体中心改革发展工作经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出353.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.02%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于退休人员退休费、职工养老保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出39.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于：用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.41万元，完成年初预算的83.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.67%，具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的83.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.41万元，完成年初预算的83.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因为疫情原因无三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县融媒体中心资产总额121.50万元，其中，流动资产48.93万元，固定资产72.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少4.15万元，其中固定资产减少35.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253201073301111