河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县教育体育局（汇总）2023年度部门决算

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策和各项教育法律法规；研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；根据国家和省、州教育改革的要求，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适合我县教育发展的管理体制和运行机制；保障中小学教育事业的有序发展；加强党对教育体育工作的全面领导；聚焦打赢打好教育脱贫攻坚大会战；努力提升教育教学水平与质量；会同上级或有关部门监测教育经费、教育拨款、教育基建投资的筹措和使用情况，保证教育经费按规定逐年增长，确保教育投入，组织改善办学条件；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。以全面落实国家教育扶贫工作，动员辍学学生返校，遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。  

　　1.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。  

　　2.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。  

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　河口瑶族自治县教育体育局共设置11个内设机构，包括：办公室、督导室、教研室、电教室、基教科、基建科、工委办、资助中心、青少年活动中心、职成教科、体育科。  

　　所属单位20个，分别是：  

　　1.河口瑶族自治县教育教学研究室  

　　2.河口瑶族自治县电化教育教学研究室  

　　3.河口瑶族自治县青少年活动中心  

　　4.河口瑶族自治县学生资助管理中心  

　　5.河口瑶族自治县教师管理服务中心  

　　6.河口瑶族自治县高级中学  

　　7.河口瑶族自治县第一中学  

　　8.河口瑶族自治县第二中学  

　　9.河口瑶族自治县第三中学  

　　10.河口瑶族自治县民族中学  

　　11.河口瑶族自治县坝洒中学  

　　12.河口瑶族自治县职业高级中学  

　　13.河口瑶族自治县城区小学  

　　14.河口瑶族自治县北山小学  

　　15.河口瑶族自治县南溪镇中心小学  

　　16.河口瑶族自治县桥头乡中心小学  

　　17.河口瑶族自治县瑶山乡中心小学  

　　18.河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学  

　　19.河口瑶族自治县老范寨乡中心小学  

　　20.河口瑶族自治县机关幼儿园  

　　（二）决算单位构成

　　纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：

　　1.河口瑶族自治县教育体育局机关  

　　2.河口瑶族自治县教育教学研究室  

　　3.河口瑶族自治县电化教育教学研究室  

　　4.河口瑶族自治县青少年活动中心  

　　5.河口瑶族自治县学生资助管理中心  

　　6.河口瑶族自治县教师管理服务中心  

　　7.河口瑶族自治县高级中学  

　　8.河口瑶族自治县第一中学  

　　9.河口瑶族自治县第二中学  

　　10.河口瑶族自治县第三中学  

　　11.河口瑶族自治县民族中学  

　　12.河口瑶族自治县坝洒中学  

　　13.河口瑶族自治县职业高级中学  

　　14.河口瑶族自治县城区小学  

　　15.河口瑶族自治县北山小学  

　　16.河口瑶族自治县南溪镇中心小学  

　　17.河口瑶族自治县桥头乡中心小学  

　　18.河口瑶族自治县瑶山乡中心小学  

　　19.河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学  

　　20.河口瑶族自治县老范寨乡中心小学  

　　21.河口瑶族自治县机关幼儿园  

　　纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年末实有人员编制1258人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制1249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1249人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员622人（离休0人，退休622人）。

　　年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生11199人。年末遗属35人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表1至附表11）

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年度收入合计33865.23万元。其中：财政拨款收入33657.69万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入103.33万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入104.21万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加164.38万元，增长0.49%。其中：财政拨款收入增加574.03万元，增长1.74%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加62.37万元，增长152.26%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少472.02万元，下降81.92%。主要原因是人员增加，保险缴费基数上调，五险一金缴费及工资福利支出增加，财政拨款收入同比增加；2023年口岸开放，越南学生增加，学费住宿费增加，事业收入同比增加；2023年其他单位转入的项目资金减少，其他收入同比减少。

　　二、支出决算情况说明

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年度支出合计34015.49万元。其中：基本支出24771.08万元，占总支出的72.82%；项目支出9244.41万元，占总支出的27.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加363.66万元，增长1.08%。其中：基本支出增加1506.52万元，增长6.48%；项目支出减少1142.86万元，下降11.00%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员增加，保险缴费基数上调，五险一金缴费及工资福利支出增加，基本支出同比增加；2023年工程项目投入减少，项目支出同比减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24771.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24394.55万元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376.53万元，占基本支出的1.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障河口瑶族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9244.41万元。其中：基本建设类项目支出3966.58万元。（一）一般公共服务支出（201款项）支出24.37万元，用于春节慰问困难党员及离退休干部、七一走访慰问困难党员等；（二）教育支出（205款项）支出8658.08万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、河口县南溪镇中心小学扩建项目征收集体土地补偿安置资金、边境转移支付建设项目、年初教育投入教育费附加专项资金、基础教育扩容提质建设项目经费、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；（三）科学技术支出（206款项）支出2.91万元，用于中国流动科技馆经费开支；（四）其他体育支出（207款项）支出34.43万元，用于2022年第四批州级预算重点项目前期经费 ；（五）城乡社区支出（212款项）支出1.19万元，用于青少年活动中心运行；（六）农林水支出（213款项）支出130.10万元， 用于雨露计划职业教育补助项目；（七）其他支出（229款项）支出391.57万元，用于全民健身、边境小康示范村体育器材购置及户外健身器材购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出33361.49万元，占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加266.98万元，增长0.81%，主要原因人员增加，保险缴费基数上调，五险一金缴费及工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出24108.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于在职人员工资福利支出和退休人员的工资和抚恤及在职人员公用经费，各校舍建设工程款，学前及中小学学生资助款，城乡义务教育学校学生营养餐补助、助学金补助等。  

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于河口低海拔训练基地建设项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出5283.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出2394.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于缴纳在职人员医疗单位部分及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出130.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于建档立卡贫困户雨露计划专项补助资金。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1410.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.74万元，决算为11.73万元，完成年初预算的17.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为3.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.45%，完成年初预算的42.33%；公务接待费支出年初预算为58.74万元，决算为7.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.55%，完成年初预算的13.49%，具体是国内接待费支出决算7.92万元（其中：外事接待费支出决算0.51万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.03万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的24.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为3.81万元，完成年初预算的42.33%；公务接待费支出年初预算为38.03万元，决算为7.92万元，完成年初预算的20.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行三公经费逐年减少支出，节约成本，严格把控三公经费报销制度，减少下乡督导工作，学校接待活动减少且领导节约意识增强。  

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.77万元，增长68.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.76万元，增长24.92%；公务接待费支出决算增加4.01万元，增长104.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年受特殊疫情影响，减少下乡督查工作次数，集中安排督查工作，2023年正常开展工作，三公经费支出同比增长。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇学校开展督导工作以及到州级领取各项考试试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待177批次（其中：外事接待3批次），接待人次1662人（其中：外事接待人次59人）。主要用于各级人民政府及教育部门到本县考察督导教育工作及各类考试巡视组指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　河口瑶族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出43.09万元，比上年增加27.95万元，增长184.61%，主要原因是公用经费增加，机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于机关行政人员基本工资及办公经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，河口瑶族自治县教育体育局资产总额61968.45万元，其中，流动资产3001.36万元，固定资产27140.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程30590.95万元，无形资产0万元（净值），其他资产1235.53万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4920.95万元，其中固定资产减少1489.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3895项，账面原值282.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋196平方米，账面原值812.26万元，实现资产使用收入16.31万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额973.97万元，其中：政府采购货物支出136.93万元；政府采购工程支出342.90万元；政府采购服务支出494.14万元。授予中小企业合同金额477.70万元，其中：授予小微企业合同金额476.54万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13至附表15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、收入科目

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　（五）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　（六）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（七）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253201036001111