河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

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河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理，为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强了政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践科学发展观，开展慵懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决，人民群众反映较好。

4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

机构设置情况：本单位内单位设有：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。 所属单位0个。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心作为二级预算单位，纳入财政部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度收入合计646.77万元。其中：财政拨款收入515.39万元，占总收入的79.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入130.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的20.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.55万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少153.21万元，下降19.15%。主要原因是2023年新冠肺炎疫情好转，减少疫情临聘人员工资财政拨款收入。其中：财政拨款收入减少133.30万元，下降20.55%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情好转，减少疫情临聘人员工资财政拨款收入；事业收入减少2.43万元，下降1.82%，主要原因是2023年河口城区人口减少；其他收入减少17.49万元，下降96.95%，主要原因是2023年未收到计入“其他收入”的财政拨款用于偿还公租房建设欠款。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度支出合计708.78万元。其中：基本支出540.42万元，占总支出的76.25%；项目支出168.36万元，占总支出的23.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52.94万元，下降6.95%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情好转，减少疫情临聘人员工资财政拨款支出。其中：基本支出增加124.70万元，增长30.00%，主要原因是在职人员工资增长；项目支出减少177.64万元，下降51.34%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情好转，减少疫情临聘人员工资财政拨款支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出540.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.41万元，占基本支出的66.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.01万元，占基本支出的33.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支：2100199其他卫生健康管理事务支出2.01万元，其中办公费0.61万元，委托业务费1.4万元；2100302乡镇卫生院支出1.46万元，其他委托业务费1.46万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出12.79万元，其中办公费0.09万元，专用材料费12.28万元，劳务费0.42万元；2100408基本公共卫生服务112.06万元，其中：办公费1.31万元，印刷费1.8万元，电费3.29万元，水费0.11万元，邮电费3.2万元，差旅费1.54万元，维护费1.66万元，专用材料费6.94万元，劳务费81.68万元，委托业务费2.93万元，其他交通费用0.56万元，办公设备购置费用7.04万元；2100409重大公共卫生服务支出1.11万元，其中办公费0.3万元，差旅费0.03万元，其他交通费用0.56万元，其他对个人和家庭的补助0.22万元；2100410突发公共卫生应急处理支出38.93万元，其中其他工资福利支出0.9万元，专用设备购置费8.9万元，专用材料费5万元，委托业务费24.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出526.74万元，占本年支出合计的74.32%。与上年相比减少138.42万元，下降20.81%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情好转，减少预算疫情临聘人员工资299万元，占54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%。主要用于2080502款事业单位离退休50.46万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出27.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元；2089999其他社会保障和就业支出1.38万元。

9.卫生健康（类）支出414.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出2.01万元；2100302款乡镇卫生院217.27万元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出12.79万元；2100408款基本公共卫生服务112.07万元；2100409重大公共卫生服务1.11万元；2100410 突发公共卫生事件应急处理41.85万元；2101102事业单位医疗14.81万元；2101103公务员医疗补助10.84万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.88元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于2210201款住房公积金支出19.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位无财政拨款三公经费，故预算为0.48万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）， 安排国（境）外公务接待0批次 ，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心部门资产总额846.8万元，其中，流动资产52.82万元，固定资产793.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.58万元，其中固定资产减少22.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值99.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.04万元，其中：授予小微企业合同金额7.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236100501111