河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。

（7）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（9）会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。

（12）会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（15）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实做好重点群体就业，主要就业指标连续保持稳定。全县城镇新增就业354人；城镇失业人员再就业295人；就业困难人员再就业172人。发放创业担保贷款160人（户），发放贷款金额2585万元，带动就业480人。开发城镇公益性岗位安置就业121人，发放补贴104.51万元，开发乡村公益性岗位安置就业981人，发放补贴555.18万元。开展农村劳动力培训4739人次，其中脱贫劳动力培训1638人次。

2. 按时足额发放各项社会保险待遇。截至目前，企业职工基本养老保险领取退休养老金人数 8858人，发放养老金26566.49万元；机关事业单位职工养老保险领取退休养老金人数1786人，发放养老金9237.56万元；城乡居民基本养老保险享受待遇 6828人，发放养老金914.94万元；工伤保险待遇支出 90.28 万元；失业保险金累计发放141.26万元，发放人数233人；基本医疗保险费累计发放22.43万元，发放人数50人；失业补助金累计发放22.98万元，发放人数112人。

3. 做好人才资源数据统计工作。事业人员统计工作是事业单位管理的基础性工作，2023年度我县现有事业人员总编制3252个，其中管理岗人员编制640个，含领导职数93个；专业技术岗位2319个；工勤技能岗位293个。截至目前，聘用事业人员2925人，其中管理岗聘用528人，含领导70人；专业技术人员聘用2116人，工勤技能岗位聘用281人。

4. 劳动关系治理能力不断提升。劳动用工备案874户，签订劳动合同6079人次，合同签订率达98.87%；签订集体合同60份，涉及企业66家次，涉及员工3300人；推进实施电子合同企业3家；持续做好新就业形态劳动者劳动保障权益工作，指导服务企业36家次。

5.劳动人事争议调解仲裁扎实开展。办理仲裁案件22件（涉及金额36.64万元），开庭裁决6件，调解16件，调解率72%，结案率100%，依法“双维护”企业、劳动者合法权益，确保公正公平，高效便捷化解劳动人事争议各类矛盾纠纷，有力维护劳动关系领域和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。所属事业单位7个：

1.河口瑶族自治县社会保险中心，为非独立核算、非独立批复单位；

2.河口瑶族自治县公共就业和人才服务中心，为非独立核算、非独立批复单位；

3.河口瑶族自治县人事档案管理中心，为非独立核算、非独立批复单位；

4.河口瑶族自治县人力资源和社会保障信息中心，为非独立核算、非独立批复单位；

5.河口瑶族自治县创业贷款服务中心，为非独立核算、非独立批复单位；

6.河口瑶族自治县外籍人员就业服务中心，为非独立核算、非独立批复单位；

7.河口瑶族自治县劳动人事争议仲裁院，为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员8人），事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员8人。其中，一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；河口瑶族自治县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度收入合计3821.88万元。其中：财政拨款收入3814.40万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.47万元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计增加71.01万元，增长1.89%。其中：财政拨款收入增加391.68万元，增长11.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.68万元，下降73.46%。主要原因是2023年我局就业中心业务量增加，主要是新增乡村振兴衔接资金支出。其他收入减少是因为大岗位统筹，乡镇村级金融协办员补助由各乡镇发放，我单位只负责社区部分，企业补助减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度支出合计3832.77万元。其中：基本支出1145.73万元，占总支出的29.89%；项目支出2687.05万元，占总支出的70.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加361.54万元，增长10.42%。其中：基本支出增加151.34万元，增长15.22%；项目支出增加210.20万元，增长8.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是各业务科室业务量增加，收入增加，随之支出也增大，主要是新增乡村振兴衔接资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1145.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1089.82万元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.91万元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2687.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况如下：

1.“2080199－其他人力资源事务支出”161.56万元；

2.“2080599－其他行政事业单位离退休支出”553.15万元；

3.“2080799－其他就业补助支出”1475.64万元；

4.“2130599－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”235.85万元；

5.“2130804－创业担保贷款贴息及奖补”260.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3817.19万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加377.42万元，增长10.97%，主要原因是各业务科室业务量增加，收入增加，随之支出也增大，主要是新增乡村振兴衔接资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3141.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于支付行政事业人员工资奖金以及机关运行管理经费；

9.卫生健康（类）支出113.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于支付行政事业人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出496.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于支付创业担保贷款贴息资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出65.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，决算为1.63万元，完成年初预算的33.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为1.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的203.75%，具体是国内接待费支出决算1.63万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的33.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为1.63万元，完成年初预算的203.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情结束，恢复正常工作秩序，公务用车使用率较上年下降，公务用车运行维护费无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.57万元，增长2616.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长2616.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，恢复正常工作秩序，新业务的增加和工作量的增大，导致上级或外部部门考察、交流、调研等活动频率增多，从而增加相应的接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业、社保、劳动监察等相关工作上级或外部部门考察、交流、调研等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局部门2023年机关运行经费支出55.91万元，比上年增加5.18万元，增长10.21%，主要原因是本年度开展工作所需正常办公支出增多。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局资产总额110.63万元，其中，流动资产47.33万元，固定资产63.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.19万元，其中流动资产减少31.16万元，固定资产增加11.85万元，无形资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额343.38万元，其中：政府采购货物支出26.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出316.75万元。授予中小企业合同金额343.38万元，其中：授予小微企业合同金额343.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200231601111