河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度部门决算

监督索引号53253200236100401000

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。我院坚持以保健为中心、保健与临床相结合，专业特色突出。围绕“孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务”四大部建设，从生命起点开始，为妇女儿童提供全生命周期保健服务，履行公共卫生职能，承担全县妇幼卫生技术指导与基本公共卫生“妇幼包”的管理，以及“妇幼健康计划”“关爱妇女儿童健康行动”实施主体等工作职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。具体如下：

1、开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、出生缺陷监测等预防先天性遗传疾病。实施孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提升住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率。

2、开展妇女保健工作包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点增强卫生咨询、营养指导、生育技术服务、妇女常见病防治等。

3、开展儿童保健工作包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。对托幼园所卫生保健进行业务指导。喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病治理等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、医学超声科、检验科、药剂科、医务科、后勤科、财务科、保健部、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度收入合计1541.06万元。其中：财政拨款收入1125.17万元，占总收入的73.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入415.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的26.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加208.55万元，增长15.65%。其中：财政拨款收入减少71.42万元，下降5.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加280.21万元，增长206.52%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.25万元，下降100.00%。主要原因是2023年预防接种门诊疫苗接种收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度支出合计1437.31万元。其中：基本支出1122.96万元，占总支出的78.13%；项目支出314.35万元，占总支出的21.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.27万元，增长0.79%。其中：基本支出增加246.22万元，增长28.08%；项目支出减少234.94万元，下降42.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年人员增多，购入大量疫苗及药品，院内运转费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出1122.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.60万元，占基本支出的74.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285.36万元，占基本支出的25.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县妇幼保健院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为妇幼保健资金128.91万元，基本公共卫生服务补助资金155.26万元，重大公共卫生专项补助资金5.01万元，突发公共卫生事件专项资金18.57万元，其他卫生健康管理事务6.6万元。开展工作情况：

1.产前筛查率87.67%、孕产妇系统管理率93.5%，增强孕妇对产前健康知识了解，降低出生缺陷率。

2.孕产妇住院分娩率99.24%，孕产妇死亡率0‰。

3.开展艾滋病防治宣传教育活动，做好艾滋病防治物品管理工作。

4.新生儿遗传代谢病性疾病筛查率100%，新生儿听力筛查率100%，0-6岁儿童健康管理率93.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.53万元，占本年支出合计的78.86%。与上年相比减少78.35万元，下降6.47%，主要原因是疫情防控资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于行政事业离退休养老保险缴费及退休职工工资。

9.卫生健康（类）支出893.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件及在职职工工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为3.66万元，完成年初预算的244.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%，完成年初预算的354.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%，完成年初预算的24.00%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的244.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为3.54万元，完成年初预算的354.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.12万元，完成年初预算的24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因下乡开展两癌筛查公共卫生工作次数增多而增加了公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.66万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.54万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展两癌筛查公共卫生工作次数增多而增加了公务用车运行维护费支出，接待儿童保健管理能力调研指导专家公务接待费略有增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于儿童保健管理能力调研指导等产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县妇幼保健院资产总额1295.52万元，其中，流动资产366.13万元，固定资产708.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产220.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.21万元，其中固定资产增加155.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值34.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋108平方米，账面原值9.56万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额4.15万元，其中：授予小微企业合同金额4.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236100401111