河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度部门决算

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河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责蚂蝗堡卫生院党支部日常工作运转以及党建、党风廉政建设工作；通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对蚂蝗堡乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平；通过上级主管部门实施农村订单定向医学生免费培养项目，为卫生院培养从事全科医疗的卫生人才，逐步提高和改善医疗卫生技术人员专业素质和服务水平，推动卫生服务体系建设，不断提高医疗服务质量；开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，组织推进公立医院综合改革工作，实施医养结合、医体融合等健康政策，负责卫生院医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务以及行风建设等行业管理、政策规范、标准并监督实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是公共卫生方面：贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2023年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度受益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目重大意义传播全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展做好人才储备。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：内科，外科，妇科、检验科，医学影像科，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，医务科，护理组，公共卫生科，计划生育服务站，财务科，后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院作为二级预算单位纳入财政部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度收入合计569.64万元。其中：财政拨款收入493.77万元，占总收入的86.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入73.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.06万元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计减少38.68万元，下降6.36%。其中：财政拨款收入减少0.52万元，下降0.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少18.26万元，下降19.83%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少19.90万元，下降90.62%。主要原因是2023年相比于2022年疫情防控资金减少，且2022年其他收入系公租房工程款，2023年无此款项收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度支出合计585.08万元。其中：基本支出523.35万元，占总支出的89.45%；项目支出61.73万元，占总支出的10.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23.22万元，下降3.82%。其中：基本支出增加31.23万元，增长6.35%；项目支出减少54.45万元，下降46.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目资金比2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院单位机构正常运转的日常支出523.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.02万元，占基本支出的83.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.33万元，占基本支出的16.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出情况如下：2100399其他基层医疗卫生机构支出5.32万元；2100408基本公共卫生服务支出39.81万元；2100409重大公共卫生服务支出0.39万元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出16.21万元。支出明细如下：30399其他对个人和家庭的补助0.15万元，30201办公费2.88万元，30207邮电费1.63万元，30211差旅费1.37万元，30218专用材料费22.74万元，30226劳务费31.05万元，30239其他交通费用0.11万元，31002办公设备购置1.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出494.63万元，占本年支出合计的84.54%。与上年相比减少4.41万元，下降0.88%，主要原因是2023年项目经费相对于2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出83.39万元。

9.卫生健康（类）支出384.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于2100302款乡镇卫生院289.32万元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出5.32万元；2100408款基本公共卫生服务39.81万元；2100409重大公共卫生服务0.38万元；2100410突发公共卫生事件应急处理16.21万元；2101102事业单位医疗20.68万元；2101103公务员医疗补助11.33万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.87元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未拨付三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位为乡镇卫生院，未拨付三公经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化，主要原因是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院资产总额394.81万元，其中，流动资产31.67万元，固定资产363.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.22万元，其中固定资产减少159.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39.00项，账面原值16.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53253200236101101111