河口瑶族自治县人民医院2023年度部门决算

河口瑶族自治县人民医院2023年度部门决算

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河口瑶族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是基本职能：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每月一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

二是公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

三是卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓医疗质量管理，强化医疗安全；2. 加强护理队伍建设，树优质服务品牌；3. 贯彻医改精神，推进县级公立医院改革重点任务。按照《红河州2018年度公立医院医疗费用增幅控制指标》，医院分别从合理用药、合理使用医疗卫生材料、合理检查、合理诊治、推进双向转诊分级诊疗工作、规范收费、将控制不合理费用增长工作纳入科室目标考核管理等七大方面进行管控医疗费用不合理增长；4. 加强临床重点专科项目管理；5.加强新型冠状病毒肺炎疫情防治工作，及时发现病例并提供救治，保障人民生命安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县人民医院内设机构有党委办公室；纪委办公室（监察科）；行政办公室（应急管理办公室、对外联络办公室）；人事科（人才办）；医务部；门诊管理办公室；病案管理科；医患关系办公室；科教科（国际临床学院）；质控科（医院改革办公室）；审计科（绩效核算办公室）；护理部；感染管理科；信息科；医学装备管理科；招标采购科；后勤保障部；基建科；浆洗中心；车辆管理科；保卫科；财务部；收费管理科；医保科（价格管理办公室）；内一科（神经内科；内分泌、代谢性疾病科；老年病科）；内二科（呼吸与危重症医学科、肾内科、风湿免疫科）；内三科（心内科）；内四科（消化内科、血液科、肿瘤科）；感染科；儿科（新生儿科）；外一科（普外科、肿瘤外科，泌尿外科、血管外科）；外二科（骨科、烧伤科，神经外科、胸外科）；妇产科（妇科、产科）；眼耳鼻喉科（眼科、耳鼻喉科）；中医科；康复医学科（疼痛科）；精神科；急诊科；重症医学科（营养科）；口腔科；皮肤科；国际医疗部；检验科（分子生物实验室）；病理科；输血科；药剂科（临床药学室、静脉用药调配中心、药品采购办公室）；医学影像科（综合介入室）；超声医学科；功能科（心电图、骨密度、经颅多普勒）；麻醉手术科；消毒供应中心；客户服务部；高压氧舱室；康养中心；远程会诊中心；健康管理中心；医共体办公室；120急救站；河口县人民医院驻河口县看守所卫生所；河口县人民医院司法鉴定所（司法鉴定所办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民医院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即河口瑶族自治县人民医院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民医院2023年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员286人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员157人（离休0人，退休157人）。

年末其他人员390人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自筹资金开支390人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度河口瑶族自治县人民医院无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院2023年度收入合计27195.83万元。其中：财政拨款收入3741.52万元，占总收入的13.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15419.93万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.70%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8034.38万元，占总收入的29.54%。与上年相比，收入合计减少5668.79万元，下降17.25%。其中：财政拨款收入减少6090.49万元，下降61.95%，主要原因为2022年财政拨付门诊楼建设项目资金；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加1559.69万元，增长11.25%，主要原因为2022年受新冠疫情影响，来院患者人次数减少，医疗收入相应减少，而2023年受新冠疫情影响较小；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1138.00万元，下降12.41%，主要原因为2022年受新冠疫情影响，贷款资金增加，而2023年受新冠疫情影响较小。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民医院2023年度支出合计29086.16万元。其中：基本支出27279.13万元，占总支出的93.79%；项目支出1807.03万元，占总支出的6.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9601.46万元，下降24.82%。其中：基本支出增加1645.65万元，增长6.42%；项目支出减少11247.10万元，下降86.16%，下降主要原因为2022年受新冠疫情影响，疫情相关项目支出增加，而2023年受新冠疫情影响较小，且2022年财政拨付门诊楼建设项目资金支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民医院单位机构正常运转的日常支出27279.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9468.95万元，占基本支出的34.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17810.18万元，占基本支出的65.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1807.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医改）项目152.46万元，确保新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助及时足额兑付至个人278.39万元，河口瑶族自治县人民医院建设项目1237.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3753.18万元，占本年支出合计的12.90%。与上年相比减少6106.69万元，下降61.93%，主要原因为2022年财政拨付门诊楼建设项目资金和疫情相关资金，2023年相关资金拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出913.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%。主要用于离退休人员工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出2639.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%。主要用于在职人员工资福利支出及专项业务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出199.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人次）；安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县人民医院资产总额90092.87万元，其中，流动资产7110.51万元，固定资产79532.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1772.34万元，无形资产721.58万元（净值），其他资产956.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5428.13万元，其中固定资产增加14744.54万元。处置房屋建筑物5751.28平方米，账面原值1350.31万元；处置车辆1辆，账面原值14.26万元；报废报损资产1020项，账面原值5726.44万元，实现资产处置收入10.68万元；出租房屋3105.72平方米，账面原值704.62万元，实现资产使用收入38.84万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2750.57万元，其中：政府采购货物支出2656.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出93.84万元。授予中小企业合同金额2750.57万元，其中：授予小微企业合同金额399.79万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53253200236100101111