中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委政法委深入学习贯彻落实中央、省、州政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，聚焦政法主责主业，以二十大安保维稳、边境管控等工作为重点，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，为新时代开放、安宁、美丽自贸城建设提供保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（政研室）、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度收入合计2121.44万元。其中：财政拨款收入2121.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加217.27万元，增长11.41%。其中：财政拨款收入增加857.38万元，增长67.83%；上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入减少640.12万元，下降100.00%，主要原因是本年度返还人武部转入以前年度边防基础设施维护经费639.88万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度支出合计2761.32万元。其中：基本支出321.72万元，占总支出的11.65%；项目支出2439.60万元，占总支出的88.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1497.26万元，增长118.45%。其中：基本支出增加61.30万元，增长23.54%，主要原因是机关人员调动造成人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，772，195.56元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275，909.22元，占基本支出的8.58%。对个人和家庭的补助支出169，090.80元，占基本支出的5.26%。 ；项目支出增加1435.96万元，增长143.08%，主要原因是增加了边境立体防控设施建设项目经费支出10,000,000元。本年度返回人武部边防基础设施维护经费6，398，781.00元。 ；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.13万元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.59万元，占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2439.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：河财行〔2023〕227号边境联防所联防员工作经费25，659.00元；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：河财行〔2023〕270-2号上级补助综治维稳及扫黑除恶资金2，802.00元，河财行〔2023〕227号州级综治维稳及扫黑除恶专项经费50，000.00元，河财行〔2023〕270-2号普法强基补短板资金30，000.00元。

其他共产党事务支出：河财行〔2023〕506号普法强基补短板业务资金14，000.00.元，河财行〔2023〕259号2022年春节走访慰问活动经费164，000.00元，河财行〔2023〕67号2023年省级春节慰问经费150，000.00元，河财行〔2023〕389号政法委缺需办公经费378，042.88元，河财行〔2023〕412号切块工作经费25，160.00元。

边海防：河财行〔2023〕263号边防基础设施维护经费6，398，781.00元，河财行〔2023〕281号物理拦阻设施建设专项资金10，000,000.00元，河财行〔2023〕375号2023年边境立体化防控应急抢修项目补助经费65，500.00元，河财行〔2023〕263号边防基础设施维护经费1，353，002.20元，河财行〔2023〕120号2023年边防基础设施维护经费526，416.00元。

其他公安支出：河财行〔2023〕419号扫黑除恶常态化工作经费6，910.00元，河财行〔2023〕226号全省政法队伍教育整顿工作专项经费63，400.00元，河财行〔2023〕227号综合治理专项经费79，900.00元，河财行〔2023〕160号河口数据边防立体管控报警系统项目经费1，100，000.00元，河财行〔2023〕259号县委政法委疫情防控保障物资采购经费93，890.00元，河财行〔2023〕259号强边固防相关经费207795.00元，河财行〔2023〕265号2023年综治工作经费250，000.00元。

其他公共安全支出：河财行〔2023〕419号2023年司法救助经费30,000.00元；河财行〔2023〕231号2023年边防办工作经费96，615.50元；河财行〔2023〕375号2023年边境立体化防控应急抢修项目补助经费2，471，723.50元；河财行〔2023〕328号2023年县级春节慰问经费144，000.00元；批条〔2023〕001号扫黑除恶业务补助经费190，000.00元。

突发公共卫生事件应急处理：河财社〔2023〕265-24号2023年中央疫情防控财力补助预算资金37，400.00元；河财行〔2023〕277号国门安全屋执勤岗建设经费441，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2121.44万元，占本年支出合计的76.83%。与上年相比增加857.38万元，增长67.83%，主要原因是增加了边境立体防控设施建设项目经费支出10,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出308.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.53%。主要用于人员工资、公用开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1194.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.31%。主要用于边防巡逻道的维护和边境管控项目支出。

4.公共安全（类）支出473.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%。主要用于公共安全等项目支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出79.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于疫情防控保障，职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工住房公积金缴费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.62万元，完成年初预算的92.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.87%，完成年初预算的90.67%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.13%，完成年初预算的95.00%，具体是国内接待费支出决算1.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的92.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.72万元，完成年初预算的90.67%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.90万元，完成年初预算的95.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车次数，就餐大部分安排食堂。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.32万元，增长100.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加少0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.75万元，增长38.07%；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长475.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年疫情解封后，调研、下乡宣传等工作增加，因此“三公经费”相较上年大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27，165.05元，占58.84%；公务接待费支出19，000.00元，占41.16%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27，165.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27，165.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19，000.00元。其中：

国内接待费支出19，000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治、维稳、扫黑除恶工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2023年机关运行经费支出27.59万元，比上年减少1.61万元，下降5.51%，主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会资产总额317.12万元，其中，流动资产24.51万元，固定资产292.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705.17万元，其中固定资产增加19.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出18.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.21万元。授予中小企业合同金额20.09万元，其中：授予小微企业合同金额20.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200121601111