河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

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河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，河口县农科局深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于“三农”工作的重要论述，认真落实中央、省委及州委安排部署，深入分析全县“三农”工作面临的新形势新任务，咬定目标、厘清思路、明确抓手，全力以赴推动农业农村现代化建设取得新成效。

（1）提升党建工作水平，激发干事创业内生动力。一是强化思想政治引领。始终把习近平总书记系列重要讲话作为党组会议的第一议题，第一时间组织学习党中央、省、州、县“三农”工作会议精神，持续增强用创新理论武装头脑指导实践推动工作的思想自觉和行动自觉；制定下发了《2023年河口县农业农村和科学技术局党建工作要点》，召开党建工作会议4次、党风廉政建设工作会议4次，严格落实“三会一课”、主题党日基本要求；制定2023年理论学习中心组学习计划，共开展集中学习8次。二是配优配强队伍。紧紧围绕建强党组织班子队伍这个“龙头”，建立“1名科级党员干部+2名党员骨干+1个党支部”工作机制，实行6个党支部分别由6名科级党员干部担任党支部书记、2名党员骨干担任支部班子成员，选优配强支委干部，着力提升基层党组织“引领力”“战斗力”“组织力”；认真规划发展党员工作，目前，共培养发展对象2名，预备党员1名，引进种植养殖专业高学历紧缺人才5人，推荐2名干部到外跟班学习，晋升24名专技人员职级。三是践行初心使命，切实为民办事。选派20名农业技术人员下沉一线驻扎各乡镇开展农技服务指导，实施全程跟踪指导；储备科技特派员37人，做好技术支撑，提升科技成果转化率，解决好新技术、新品种到基层“最后一公里”问题。1名党员被评为云南省粮食暨重要农产品生产先进工作者，1名党员被评选为河口县劳动模范和先进工作者，1名党员被评选为“河口奋斗者”，充分发挥了党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用。

（2）抓好粮食和农产品生产，不断提高稳产保供能力。全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技的方针，大力推广“粮食+佛手瓜”“幼果林套种粮食”“粮食+香蕉”等粮经轮作模式，稳定粮食播种面积，全面完成了7.1万亩粮食播种任务面积，粮食产量达2.275万吨，产值达8400万元，全年粮食播种面积和产量稳中有升。持续推广以佛手瓜为主的错季蔬菜，全县完成蔬菜种植2.4万亩，产量3.5万吨，产值达8700万元。稳定畜牧业生产，全年出栏生猪5.1万头，同比增长6.03%；出栏肉牛2640头，同比增长10%；出栏肉禽25.3万羽，同比增长4.97%，畜牧业产值3.29亿元。

（3）抓好农业产业提质增效，不断促进农民稳步增收。大力发展热区林果产业，稳步推进以青柚为主的柑橘类林果种植，建成千亩青柚种植示范基地1个，青柚种苗繁育基地1个，全县推广种植青柚面积约2.2万亩，产量约2000吨，100亩以上的青柚种植大户30余户；巩固提升以香蕉为主的传统产业，引进抗病力强的中蕉8号新品种1个，引进新技术1项，试验示范种植500亩，全县香蕉种植面积13.2万亩；目前全县水果种植面积约29.6万亩，产量53万吨，产值达14.78亿元。巩固提升中药材产业，全县中药材种植面积约7.87万亩，产量0.146万吨，产值0.87亿元。积极推广陆基圆池养鱼项目，建成坝吉、城郊村和南屏等区域陆基圆池养鱼设施42个；积极推广水产健康养殖，全年完成推广健康水产养殖1354亩，水产品产量1810吨，产值达3000万元。稳定天然橡胶种植面积，目前全县天然橡胶种植面积12.44万亩，其中四个农场公司经营10.1万亩，民营2.34万亩（老范寨乡0.19万亩，莲花滩乡1.40万亩，农场职工0.75万亩），全年干胶产量3200吨，产值3600万元。2023年全年农业总产值达21.31亿元，与去年同期相比增长7.4%。

（4）建立完善科技支撑体系，不断夯实产业发展基础。完成青柚全产业链发展规划，成功申报省级专家工作站3个，州级专家工作站1个，专家工作站的设立实现了零的突破，组建了青柚产业创新研究中心1个，成功申报省级科技特派团1个，特派员34人，转化应用科技成果1项，引进新品种1个，推广新技术1项。选派20名专业技术人员驻乡开展农业科技示范技术工作，农业科技推广取得历史性新突破。

（5）抓好品牌创建工作，不断提升市场影响力。一是着力开展地理标志商标证明，申报了河口香蕉、河口芒果、河口柚子地理标志证明商标。今年3月，河口香蕉地标证明商标已获批，河口柚子8月份具备申报条件，明年3月获批。二是着力开展全国名特优新农产品申报，组织了河口沃柑、河口柠檬、河口青柚进行申报，正在等待上级部门审批。三是大力引导农业企业以及种植大户积极申报绿色、有机产品认证，目前全县共有11家企业23个产品获得有效绿色、有机产品认证，认证面积达1.54万亩。四是着力提升品牌引领作用，2023年6家公司6个产品品牌入选云南省“绿色云品”品牌目录。

（6）主动谋划实施项目，不断补齐基础设施短板。一是积极谋划农田水利灌溉设施项目。积极争取国债资金2.4亿元，谋划储备老范寨乡、桥头乡农田水利灌溉设施项目2个，2024年开工建设，重点建设小坝塘、蓄水池和重点产业区的水网，该项目建成后，有效解决全县农业工程性缺水问题，增强抗旱能力，推动农业高质量发展。二是组织实施高标准农田改造提升项目。2023年河口县高标准农田改造提升任务0.1万亩，概算总投资102.59万元，已开工建设，2023年12月底完成主体工程建设。三是持续抓在建设项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园项目计划总投资3.4亿元，截至目前已完成投资约1.18亿元。项目于2021年5月10日开工，目前正在进行场地三通一平工作。四是着力抓好新建项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口国际口岸农产品交易中心是今年全省的重点项目之一，项目位于河口北山高速公路立交桥旁，总用地面积127亩，总投资4.24亿元。项目地勘初步钻孔已全部完成，目前样品正在检测中，待初勘报告出具提供给设计单位进行挡墙及边坡施工图设计，详细性规划方案已报送自然资源局预审，设计单位正在根据预审意见进行第三轮方案修改。

（7）引进培育龙头企业，不断增强辐射带动力。一是抓好农业龙头企业培育。坚持以扩增量、提质量入手，实施“个转企”行动，同时引导企业办理歇业保住存量，目前，全县共有农业企业289家，年底可达303家；积极组织企业申报省级、州级龙头企业，目前共有农业龙头企业21家（省级4家，州级12家，县级5家）。二是抓好招商引资工作。2023年州绿色食品及精深加工产业链目标任务分解指标共12项，下达河口“区县”指标任务11项。截至目前，已完成10项，分别为：完成新签约1亿至10亿元项目2个，完成新开工投资1亿元以上项目1个，完成新投产投资1亿元以上项目1个，完成新纳规升规升限企业1个，完成提报目标企业36个，完成洽谈有投资意向项目或企业38个，完成招商洽谈48次，完成招商推介会7次，完成月报表材料11次，系统登录412次，完成率为91%。

（8）完善利益联结机制，不断促进农民持续增收。制定印发了《河口县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案》和《联农带农奖补实施方案》，鼓励企业与农民合作社、农户合作，以产业发展、订单收购、土地流转、股份合作、吸纳就业等方式，不断健全联农带农有效机制。截至目前，累计发展联农带农经营主体68户，合作社44户，其中“双绑”企业15户，合作社27户，绑定脱贫户3456户。

（9）抓好人居环境整治，不断提升乡村新面貌。一是抓实农村卫生厕所改造。6月份已完成省级下达的810户卫生户厕指标，截至目前，全县累计完成农村卫生户厕改建12854座，农村卫生户厕覆盖率75.15%，完成卫生公厕改建284座，实现对常住农户100户以上自然村和公路沿线自然村卫生公厕全覆盖。二是稳步推进“两污”治理。乡镇镇区污水处理设施覆盖率达60%，农村生活污水治理率达74.07%，农村生活污水收集处理率达18.52%；乡镇镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%和83.6%。三是积极推进村推进绿美乡村建设。结合现代化边境幸福村建设，充分调动群众参与绿美乡村建设。2023年以来，累计发动群众投工投劳1万余人次，新增绿化面积1万余平方米，新增植树4725株，建设“小菜园、小果园”等四小设施886个，组织申报绿美乡镇2个，绿美村庄28个，年底公示结果。

（10）持续开展监督检查，推动农业健康发展。一是从源头把控农产品质量安全监管。做好蔬菜及水果农残抽检工作，截至目前，累计抽检水果、蔬菜样品开展定量检测共计135批次，其中超标2批次，合格133批次，合格率暂为98.5%。指导乡镇完成水果及蔬菜快速检测抽检1698批次。实施食用农产品承诺达标合格证制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，今年共开具食用农产品合格证892张，农产品总重量2572.13吨。二是依法开展农业行政综合执法，严肃查处坑农害农的违法行为。加强对无证照生产经营、违法经营假冒伪劣农业投入品、违法经营使用禁限高毒高残留农药等开展专项执法检查，截至目前，累计检查农药市场90个次，出动执法人员78人次，协调处理矛盾纠纷1起，查处案件10起，结案7起。三是做好农产品质量安全宣传教育。举办“农产品质量安全培训”“河口县农产品质量安全追溯工作培训”等培训，培训农资经营户及农产品生产主体113人次，签订农产品质量安全承诺书47份，发放禁限农药宣传挂图、中华人民共和国农产品质量安全法等材料约760份。对禁限用农药宣传到村、到组，累计开展农药减施技术9期386人，通过宣传指导群众正确使用农药。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）部门2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，机关下设17个内设机构，其他事业单位0个。下设的事业单位分别是：（1）农业技术推广中心；（2）种子管理站；（3）农村经营管理站；（4）农机安全监理站；（5）农业环保农村人居环境工作站；（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）水果技术推广站；（10）农产品质量安全检测站；（11）农业行政综合执法大队；（12）畜牧技术推广站；（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（14）动物疫病预防控制中心；（15）边境动物疫情监测站；（16）热带作物指导站；（17）科技成果转化中心。2023年根据河编【2021】15号文件将南溪河自然保护区管理机构划转到林草局。

河口县农垦管理局为我单位的下属单位，独立编制决算数据。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休1人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计5239.89万元。其中：财政拨款收入5181.43万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.46万元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计增加2501.26万元，增长91.33%。其中：财政拨款收入增加2498.27万元，增长93.11%，财政拨款收入增加的主要原因是2023年向上级争取资金增加，政府性基金预算收入147.17万元，2022年无政府性基金拨款收入，新增农场税费改革项目资金422万元、河口县“一县一业”青柚示范基地建设项目资金600万元等项目资金。所以2023年决算收入比2022年决算收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.98万元，增长5.37%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计5224.61万元。其中：基本支出1897.35万元，占总支出的36.32%；项目支出3327.26万元，占总支出的63.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.50万元，下降0.16%。其中：基本支出增加223.00万元，增长13.32%；项目支出减少231.50万元，下降6.50%，减少的主要原因是本年有部分项目未完工，未拨付项目资金。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出1897.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826.83万元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.52万元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3327.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；“一县一业”青柚示范基地建设项目支出600万元；农业数字化建设工作经费—绩效工作经费支出107万元；2023年新增农场税费改革项目资金支出422万元；实际种粮农民一次性补贴资金支出43万元；乡村振兴驻村工作队员生活补助—绩效工作经费支出7.5万元；中央农业资源及生态保护补助资金支出142.825万元；大豆玉米带状复合种植项目资金支出18.98万元；发展新型农村集体经济试点项目资金支出260.58万元；红河片区国际口岸农产品交易中心项目前期经费支出150万元；农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金支出70.53万元；口超级杂交水稻综合试验示范基地项目缺口资金支出20万元；蚂蝗堡那梭队产业道路建设项目资金支出24万元；农田建设项目支出94.17万元；河口县热区特色现代农业抓有机创名牌育龙头的奖补资金支出14万元；中央耕地地力保护补贴资金支出476万元；2023年新型经营主体培育合作社项目资金支出20万元；基层农技推广体系改革与建设项目专项资金支出25.61万元；河口县青柚产业创新研究中心工作经费支出20万元；2023年度农业保险费财政补贴资金支出22.63万元；红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头的奖补资金支出62万元；2023年河口县水稻旱作项目资金支出273.82万元；河口县2023至2027年青柚全产业链发展规划资金支出19.2万元；强制免疫、监测与监管经费支出19.05万元；中国河口超级杂交水稻综合试验示范基地项目的缺口资金支出72.38万元；科技特派员专项资金支出38.38万元；2022年度《河口县热区特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》奖补资金支出40万元；云南省省级特色热带果树河口种质资源圃项目资金支出25万元；农机购置补贴项目专项资金支出11万元；耕地质量提升支出（化肥减量增效）示范项目资金支出88.88万元；重大动物疫病防控省级补助经费138.725万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5045.93万元,占本年支出合计的96.58%。与上年相比减少157.02万元，下降3.02%,减少的主要原因是本年有部分项目未完工，未拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于食品安全监管项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综合治理工作经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出111.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于科技类项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出372.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工养老保险、职业年金等社保支出。

9.卫生健康（类）支出189.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工医保类支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4097.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于农业、畜牧类项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于农业产业发展项目前期费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.89万元，决算为36.21万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.32万元，决算为32.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.62%，完成年初预算的54.52%；公务接待费支出年初预算为77.57万元，决算为3.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.82%，完成年初预算的4.98%，具体是国内接待费支出决算3.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.9万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.32万元，决算为32.34万元，完成年初预算的54.52%；公务接待费支出年初预算为77.57万元，决算为3.87万元，完成年初预算的4.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费决算数小于预算数原因是我单位本着节约原则，下乡开展工作尽量多项工作一起安排车辆，节约公车使用，节约经费。接待费决算数小于年初预算数原因是严格按接待规定，不搞超标准接待，违规接待，严格控制接待陪餐人员，节约经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21.54万元，增长144.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17.89万元，增长121.37%；公务接待费支出决算增加3.65万元，增长1659.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2022年，因疫情发生，各项工作无法正常开展，使用公车较少，费用也相应发生较少。2023年，各项工作正常开展，使用公车较多，所以公车用车费用较2022年增加；2、2023年，因各项工作正常开展，上级检查业务等，所以发生接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业产业发展项目实施，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来检查农业项目实施进展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出70.52万元，比上年增加13.33万元，增长23.31%，主要原因是：2023年，各项工作正常开展，各项费用相应增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费用、接待费、行政补助工会经费、公务用车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）资产总额3678.45万元，其中，流动资产1065.46万元，固定资产386.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2226.64万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1051.67万元，其中固定资产增加227.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值14.07万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋156平方米，账面原值15.21万元，实现资产使用收入1.44万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额481.71万元，其中：政府采购货物支出452.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.77万元。授予中小企业合同金额278.65万元，其中：授予小微企业合同金额276.63万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200432600201111

监督索引号53253200432600201000

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，河口县农科局深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于“三农”工作的重要论述，认真落实中央、省委及州委安排部署，深入分析全县“三农”工作面临的新形势新任务，咬定目标、厘清思路、明确抓手，全力以赴推动农业农村现代化建设取得新成效。

（1）提升党建工作水平，激发干事创业内生动力。一是强化思想政治引领。始终把习近平总书记系列重要讲话作为党组会议的第一议题，第一时间组织学习党中央、省、州、县“三农”工作会议精神，持续增强用创新理论武装头脑指导实践推动工作的思想自觉和行动自觉；制定下发了《2023年河口县农业农村和科学技术局党建工作要点》，召开党建工作会议4次、党风廉政建设工作会议4次，严格落实“三会一课”、主题党日基本要求；制定2023年理论学习中心组学习计划，共开展集中学习8次。二是配优配强队伍。紧紧围绕建强党组织班子队伍这个“龙头”，建立“1名科级党员干部+2名党员骨干+1个党支部”工作机制，实行6个党支部分别由6名科级党员干部担任党支部书记、2名党员骨干担任支部班子成员，选优配强支委干部，着力提升基层党组织“引领力”“战斗力”“组织力”；认真规划发展党员工作，目前，共培养发展对象2名，预备党员1名，引进种植养殖专业高学历紧缺人才5人，推荐2名干部到外跟班学习，晋升24名专技人员职级。三是践行初心使命，切实为民办事。选派20名农业技术人员下沉一线驻扎各乡镇开展农技服务指导，实施全程跟踪指导；储备科技特派员37人，做好技术支撑，提升科技成果转化率，解决好新技术、新品种到基层“最后一公里”问题。1名党员被评为云南省粮食暨重要农产品生产先进工作者，1名党员被评选为河口县劳动模范和先进工作者，1名党员被评选为“河口奋斗者”，充分发挥了党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用。

（2）抓好粮食和农产品生产，不断提高稳产保供能力。全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技的方针，大力推广“粮食+佛手瓜”“幼果林套种粮食”“粮食+香蕉”等粮经轮作模式，稳定粮食播种面积，全面完成了7.1万亩粮食播种任务面积，粮食产量达2.275万吨，产值达8400万元，全年粮食播种面积和产量稳中有升。持续推广以佛手瓜为主的错季蔬菜，全县完成蔬菜种植2.4万亩，产量3.5万吨，产值达8700万元。稳定畜牧业生产，全年出栏生猪5.1万头，同比增长6.03%；出栏肉牛2640头，同比增长10%；出栏肉禽25.3万羽，同比增长4.97%，畜牧业产值3.29亿元。

（3）抓好农业产业提质增效，不断促进农民稳步增收。大力发展热区林果产业，稳步推进以青柚为主的柑橘类林果种植，建成千亩青柚种植示范基地1个，青柚种苗繁育基地1个，全县推广种植青柚面积约2.2万亩，产量约2000吨，100亩以上的青柚种植大户30余户；巩固提升以香蕉为主的传统产业，引进抗病力强的中蕉8号新品种1个，引进新技术1项，试验示范种植500亩，全县香蕉种植面积13.2万亩；目前全县水果种植面积约29.6万亩，产量53万吨，产值达14.78亿元。巩固提升中药材产业，全县中药材种植面积约7.87万亩，产量0.146万吨，产值0.87亿元。积极推广陆基圆池养鱼项目，建成坝吉、城郊村和南屏等区域陆基圆池养鱼设施42个；积极推广水产健康养殖，全年完成推广健康水产养殖1354亩，水产品产量1810吨，产值达3000万元。稳定天然橡胶种植面积，目前全县天然橡胶种植面积12.44万亩，其中四个农场公司经营10.1万亩，民营2.34万亩（老范寨乡0.19万亩，莲花滩乡1.40万亩，农场职工0.75万亩），全年干胶产量3200吨，产值3600万元。2023年全年农业总产值达21.31亿元，与去年同期相比增长7.4%。

（4）建立完善科技支撑体系，不断夯实产业发展基础。完成青柚全产业链发展规划，成功申报省级专家工作站3个，州级专家工作站1个，专家工作站的设立实现了零的突破，组建了青柚产业创新研究中心1个，成功申报省级科技特派团1个，特派员34人，转化应用科技成果1项，引进新品种1个，推广新技术1项。选派20名专业技术人员驻乡开展农业科技示范技术工作，农业科技推广取得历史性新突破。

（5）抓好品牌创建工作，不断提升市场影响力。一是着力开展地理标志商标证明，申报了河口香蕉、河口芒果、河口柚子地理标志证明商标。今年3月，河口香蕉地标证明商标已获批，河口柚子8月份具备申报条件，明年3月获批。二是着力开展全国名特优新农产品申报，组织了河口沃柑、河口柠檬、河口青柚进行申报，正在等待上级部门审批。三是大力引导农业企业以及种植大户积极申报绿色、有机产品认证，目前全县共有11家企业23个产品获得有效绿色、有机产品认证，认证面积达1.54万亩。四是着力提升品牌引领作用，2023年6家公司6个产品品牌入选云南省“绿色云品”品牌目录。

（6）主动谋划实施项目，不断补齐基础设施短板。一是积极谋划农田水利灌溉设施项目。积极争取国债资金2.4亿元，谋划储备老范寨乡、桥头乡农田水利灌溉设施项目2个，2024年开工建设，重点建设小坝塘、蓄水池和重点产业区的水网，该项目建成后，有效解决全县农业工程性缺水问题，增强抗旱能力，推动农业高质量发展。二是组织实施高标准农田改造提升项目。2023年河口县高标准农田改造提升任务0.1万亩，概算总投资102.59万元，已开工建设，2023年12月底完成主体工程建设。三是持续抓在建设项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区云众食品产业园项目计划总投资3.4亿元，截至目前已完成投资约1.18亿元。项目于2021年5月10日开工，目前正在进行场地三通一平工作。四是着力抓好新建项目。中国（云南）自由贸易试验区红河片区河口国际口岸农产品交易中心是今年全省的重点项目之一，项目位于河口北山高速公路立交桥旁，总用地面积127亩，总投资4.24亿元。项目地勘初步钻孔已全部完成，目前样品正在检测中，待初勘报告出具提供给设计单位进行挡墙及边坡施工图设计，详细性规划方案已报送自然资源局预审，设计单位正在根据预审意见进行第三轮方案修改。

（7）引进培育龙头企业，不断增强辐射带动力。一是抓好农业龙头企业培育。坚持以扩增量、提质量入手，实施“个转企”行动，同时引导企业办理歇业保住存量，目前，全县共有农业企业289家，年底可达303家；积极组织企业申报省级、州级龙头企业，目前共有农业龙头企业21家（省级4家，州级12家，县级5家）。二是抓好招商引资工作。2023年州绿色食品及精深加工产业链目标任务分解指标共12项，下达河口“区县”指标任务11项。截至目前，已完成10项，分别为：完成新签约1亿至10亿元项目2个，完成新开工投资1亿元以上项目1个，完成新投产投资1亿元以上项目1个，完成新纳规升规升限企业1个，完成提报目标企业36个，完成洽谈有投资意向项目或企业38个，完成招商洽谈48次，完成招商推介会7次，完成月报表材料11次，系统登录412次，完成率为91%。

（8）完善利益联结机制，不断促进农民持续增收。制定印发了《河口县关于建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖实施方案》和《联农带农奖补实施方案》，鼓励企业与农民合作社、农户合作，以产业发展、订单收购、土地流转、股份合作、吸纳就业等方式，不断健全联农带农有效机制。截至目前，累计发展联农带农经营主体68户，合作社44户，其中“双绑”企业15户，合作社27户，绑定脱贫户3456户。

（9）抓好人居环境整治，不断提升乡村新面貌。一是抓实农村卫生厕所改造。6月份已完成省级下达的810户卫生户厕指标，截至目前，全县累计完成农村卫生户厕改建12854座，农村卫生户厕覆盖率75.15%，完成卫生公厕改建284座，实现对常住农户100户以上自然村和公路沿线自然村卫生公厕全覆盖。二是稳步推进“两污”治理。乡镇镇区污水处理设施覆盖率达60%，农村生活污水治理率达74.07%，农村生活污水收集处理率达18.52%；乡镇镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率分别达100%和83.6%。三是积极推进村推进绿美乡村建设。结合现代化边境幸福村建设，充分调动群众参与绿美乡村建设。2023年以来，累计发动群众投工投劳1万余人次，新增绿化面积1万余平方米，新增植树4725株，建设“小菜园、小果园”等四小设施886个，组织申报绿美乡镇2个，绿美村庄28个，年底公示结果。

（10）持续开展监督检查，推动农业健康发展。一是从源头把控农产品质量安全监管。做好蔬菜及水果农残抽检工作，截至目前，累计抽检水果、蔬菜样品开展定量检测共计135批次，其中超标2批次，合格133批次，合格率暂为98.5%。指导乡镇完成水果及蔬菜快速检测抽检1698批次。实施食用农产品承诺达标合格证制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，今年共开具食用农产品合格证892张，农产品总重量2572.13吨。二是依法开展农业行政综合执法，严肃查处坑农害农的违法行为。加强对无证照生产经营、违法经营假冒伪劣农业投入品、违法经营使用禁限高毒高残留农药等开展专项执法检查，截至目前，累计检查农药市场90个次，出动执法人员78人次，协调处理矛盾纠纷1起，查处案件10起，结案7起。三是做好农产品质量安全宣传教育。举办“农产品质量安全培训”“河口县农产品质量安全追溯工作培训”等培训，培训农资经营户及农产品生产主体113人次，签订农产品质量安全承诺书47份，发放禁限农药宣传挂图、中华人民共和国农产品质量安全法等材料约760份。对禁限用农药宣传到村、到组，累计开展农药减施技术9期386人，通过宣传指导群众正确使用农药。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）部门2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，机关下设17个内设机构，其他事业单位0个。下设的事业单位分别是：（1）农业技术推广中心；（2）种子管理站；（3）农村经营管理站；（4）农机安全监理站；（5）农业环保农村人居环境工作站；（6）渔业管理站渔业行政执法大队、渔政渔港监督管理局；（7）农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）水果技术推广站；（10）农产品质量安全检测站；（11）农业行政综合执法大队；（12）畜牧技术推广站；（13）动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（14）动物疫病预防控制中心；（15）边境动物疫情监测站；（16）热带作物指导站；（17）科技成果转化中心。2023年根据河编【2021】15号文件将南溪河自然保护区管理机构划转到林草局。

河口县农垦管理局为我单位的下属单位，独立编制决算数据。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休1人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计5239.89万元。其中：财政拨款收入5181.43万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.46万元，占总收入的1.12%。与上年相比，收入合计增加2501.26万元，增长91.33%。其中：财政拨款收入增加2498.27万元，增长93.11%，财政拨款收入增加的主要原因是2023年向上级争取资金增加，政府性基金预算收入147.17万元，2022年无政府性基金拨款收入，新增农场税费改革项目资金422万元、河口县“一县一业”青柚示范基地建设项目资金600万元等项目资金。所以2023年决算收入比2022年决算收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.98万元，增长5.37%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计5224.61万元。其中：基本支出1897.35万元，占总支出的36.32%；项目支出3327.26万元，占总支出的63.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.50万元，下降0.16%。其中：基本支出增加223.00万元，增长13.32%；项目支出减少231.50万元，下降6.50%，减少的主要原因是本年有部分项目未完工，未拨付项目资金。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出1897.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1826.83万元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.52万元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3327.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；“一县一业”青柚示范基地建设项目支出600万元；农业数字化建设工作经费—绩效工作经费支出107万元；2023年新增农场税费改革项目资金支出422万元；实际种粮农民一次性补贴资金支出43万元；乡村振兴驻村工作队员生活补助—绩效工作经费支出7.5万元；中央农业资源及生态保护补助资金支出142.825万元；大豆玉米带状复合种植项目资金支出18.98万元；发展新型农村集体经济试点项目资金支出260.58万元；红河片区国际口岸农产品交易中心项目前期经费支出150万元；农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金支出70.53万元；口超级杂交水稻综合试验示范基地项目缺口资金支出20万元；蚂蝗堡那梭队产业道路建设项目资金支出24万元；农田建设项目支出94.17万元；河口县热区特色现代农业抓有机创名牌育龙头的奖补资金支出14万元；中央耕地地力保护补贴资金支出476万元；2023年新型经营主体培育合作社项目资金支出20万元；基层农技推广体系改革与建设项目专项资金支出25.61万元；河口县青柚产业创新研究中心工作经费支出20万元；2023年度农业保险费财政补贴资金支出22.63万元；红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头的奖补资金支出62万元；2023年河口县水稻旱作项目资金支出273.82万元；河口县2023至2027年青柚全产业链发展规划资金支出19.2万元；强制免疫、监测与监管经费支出19.05万元；中国河口超级杂交水稻综合试验示范基地项目的缺口资金支出72.38万元；科技特派员专项资金支出38.38万元；2022年度《河口县热区特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》奖补资金支出40万元；云南省省级特色热带果树河口种质资源圃项目资金支出25万元；农机购置补贴项目专项资金支出11万元；耕地质量提升支出（化肥减量增效）示范项目资金支出88.88万元；重大动物疫病防控省级补助经费138.725万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5045.93万元,占本年支出合计的96.58%。与上年相比减少157.02万元，下降3.02%,减少的主要原因是本年有部分项目未完工，未拨付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于食品安全监管项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于综合治理工作经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出111.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于科技类项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出372.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工养老保险、职业年金等社保支出。

9.卫生健康（类）支出189.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工医保类支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4109.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于农业、畜牧类项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于农业产业发展项目前期费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.89万元，决算为36.21万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.32万元，决算为32.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.62%，完成年初预算的32.34%；公务接待费支出年初预算为77.57万元，决算为3.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.82%，完成年初预算的4.98%，具体是国内接待费支出决算3.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.9万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的26.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为59.32万元，决算为32.34万元，完成年初预算的32.34%；公务接待费支出年初预算为77.57万元，决算为3.87万元，完成年初预算的4.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费决算数小于预算数原因是我单位本着节约原则，下乡开展工作尽量多项工作一起安排车辆，节约公车使用，节约经费。接待费决算数小于年初预算数原因是严格按接待规定，不搞超标准接待，违规接待，严格控制接待陪餐人员，节约经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21.54万元，增长40.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17.89万元，增长44.68%；公务接待费支出决算增加3.65万元，增长94.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2022年，因疫情发生，各项工作无法正常开展，使用公车较少，费用也相应发生较少。2023年，各项工作正常开展，使用公车较多，所以公车用车费用较2022年增加；2、2023年，因各项工作正常开展，上级检查业务等，所以发生接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于农业产业发展项目实施，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来检查农业项目实施进展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出70.52万元，比上年增加13.33万元，增长23.31%，主要原因是：2023年，各项工作正常开展，各项费用相应增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费用、接待费、行政补助工会经费、公务用车运行维护费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）资产总额3678.45万元，其中，流动资产1065.46万元，固定资产386.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2226.64万元，无形资产0.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1051.67万元，其中固定资产增加227.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值14.07万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋156平方米，账面原值15.21万元，实现资产使用收入1.44万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额481.71万元，其中：政府采购货物支出452.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.78万元。授予中小企业合同金额278.65万元，其中：授予小微企业合同金额276.63万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200432600201111