中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

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中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划和省州工作要求。（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署。（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。（4）负责组织全县思想政治工作。（5）统筹分析研判和引导社会舆论。（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策。（7）宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。（8）宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。（9）负责组织落实全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策。（10）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展。（11）统筹指导舆情工作。（12）统筹对外宣传工作。（13）统筹协调全县对外宣传工作。（14）负责联系县外新闻媒体。（15）管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。（16）负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）高扬旗帜凝心铸魂，理论光辉照耀国门。一是理论学习提质增效。进一步加强党委（党组）理论学习中心组规范化建设，全年累计举行学习活动500余场（次），参学人员8000余人（次），开展列席旁听活动62次。二是主题宣讲入脑入心。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展系列宣讲4400余场，覆盖受众6万余人（次），有效推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是多点发力掀起热潮。学习形式不断丰富，持续用好学习强国、社会宣传五级联动微信群、应急广播等平台推送优质稿件和视频。围绕新时代廉洁文化开展理论研究，征集理论文章20余篇。

（2）壮大主流奏响强音，奋进力量更加昂扬。开展“河口精神”总结提炼工作。3300余篇稿件被州级以上主流媒体刊用，策划了口岸通关、跨境旅游恢复、河口县首届消费品推介展览会等重大主题宣传报道，提振各界人士对河口经济社会发展的信心。承办2023年中越跨国春晚暨边民大联欢活动。与越南老街市举行了第五轮宣传文化工作会谈，加强宣传文化领域的双边合作。

（3）价值引领成风化人，文明之花竞相绽放。一是深化文明创建。组织完成2023年度省级文明城市实地测评及国家级文明村镇（南溪村马多依下寨村民小组）迎检工作；积极推动文明村镇建设，全年创成县级（含）以上文明乡镇5个，创成县级（含）以上文明村32个，培育村4个；组织开展“文明村镇创建巡礼”移风易俗主题宣传活动，组织拍摄《边境幸福村八条半蝶变换新颜》等6部宣传片，6篇移风易俗经验信息被州文明网整篇刊用。二是深化文明实践。启用云南省新时代文明实践大数据云平台，微信公众号增设云平台链接入口，为群众提供更便捷的志愿服务参与渠道；推进农村新时代文明实践站结对共建，85家单位与48个实践站结成共建关系；坚持常态化开展活动与提供日常便民服务并重，开展“大手牵小手”亲子共读等文明实践活动2153场次，参与总人数57617人次，国门新时代文明实践中心服务群众3232批7786人。

（4）自信自强守正创新，文化文艺质效双增。一是文艺创作精品迭出。举办河口文艺助推乡村振兴采风主题活动、瑶族文化专题调研座谈会，承办2023年红河州文学采风创作笔会，中华诗词学会副会长孔祥庚为河口作诗一首“卅年重来河口口岸晚眺”，河口抗疫漫画《万众一心》入围云南省第五届群众文化“彩云奖”，《国门河口》长卷文化散文书籍于2023年4月出版，全年累计创作文艺作品220余个。二是主题活动亮点纷呈。继2023年1月承办中越跨国春晚暨边民大联欢活动之后，相继组织举办了中（河口）越（老街）非遗文化交流展演、国际米轨音乐节、花朝节、“经典咏流传”世界读书日交流活动、“红河的月亮”中秋诗会等，吸引了两国边民积极参与。开展河口县第十四届“红土地之歌”演讲大赛、河口县“大喇叭 小故事”竞演、“爱我国防”演讲等活动，群众的精神文化生活更加充盈。以“强国复兴有我”群众性主题教育为抓手，开展爱国主义、国防教育，整合驻地部队力量，围绕普法强基普短板主题活动，创新开设国门普法小课堂。扎实推进广电惠民工程，全年播发政策宣传、防灾减灾等消息10200条（次），优化广播电视公共服务系统完成公共服务单108件，完成公共服务工单182单，修复率100%，群众满意度98.56%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科。所属单位为6个。其中行政单位0个，事业单位6个，分别是：

1.河口县广播电视转播台

2.河口县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口县农村电影发行放映管理站

4.河口县网络应急指挥中心

5.河口县社会科学界联合会

6.河口县新时代文明实践服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，即：中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.河口县广播电视转播台

2.河口县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口县农村电影发行放映管理站

4.河口县网络应急指挥中心

5.河口县社会科学界联合会

6.河口县新时代文明实践服务中心

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（该车辆为国家资助下拨车辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度收入合计1221.21万元。其中：财政拨款收入1208.54万元，占总收入98.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.67万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加75.36万元，增长6.58%，主要原因是基本支出人员经费的增加。其中：财政拨款收入增加83.02万元，增长7.38%，主要原因是基本支出人员经费的增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.66万元，下降37.68%，主要原因是减少了红十字会转定向捐赠用于抗疫宣传经费及协同办案补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度支出合计1220.58万元。其中：基本支出607.71万元，占总支出的49.79%；项目支出612.86万元，占总支出的50.21%；上缴上级支出0.0万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.19万元，增长5.64%，主要原因是其他宣传事务支出增加。其中：基本支出增加115.57万元，增长23.48%，主要原因是其他宣传事务支出增加。项目支出减少50.38万元，下降7.60%，主要原因是2023年项目资金减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.81万元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.90万元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

河财教〔2023〕172号乡村振兴驻村队员工作经费—绩效工作经费0.62万元，用于乡村振兴驻村工作经费支出。

河财教〔2023〕258号2023年中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护经费7.76万元，用于无线发射台站维护费。

河财教〔2023〕690号网络舆情经费7.32万元，用于维护管理舆情信息。

河财教〔2023〕41号一般公用经费0.91万元，用于日常办公商品及服务支出。

河财教〔2023〕230号2023年地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护州级资金6万元，用于台站“双信源”建设项目及村村响运行维护。

河财教〔2023〕333号河口县广播电视转播台50米高自立发射铁塔拆除施工资金2.11万元，用于转播台铁塔拆除项目款。

河财教〔2023〕645号下半年重大主题宣传绩效工作经费5.49万元，用于日常办公商品及服务支出。

其他资金维护管理费舆情信息工作补助云岭大讲堂经费4.3万元，用于维护管理舆情信息，云岭大讲堂经费。

其他资金收入维护管理费舆情信息工作补助代维费6.82万元，用于维护管理费舆情信息。

河财教〔2023〕476号2023跨国春晚暨边民大联欢活动经费6.64万元，用于跨国春晚暨边民大联欢活动。

河财社〔2023〕265-23号疫情防控宣传广告设计制作经费6万元，用于疫情防控宣传广告设计制作。

河财教〔2023〕564号成就展展厅铺设地毯及制作小程序经费3.6万元，用于成就展展厅铺设地毯及制作小程序制作。

河财教〔2023〕407号河口精神氛围营造字体制作经费9.6万元，用于河口精神氛围营造字体制作。

河财教〔2023〕257号农家书屋补助资金7.8万元，用于农家书屋图书更新。

河财教〔2023〕136号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金11.24万元，用于新时代文明实践服务中心提升改造及活动支出。

河财教〔2023〕568号县庆宣传各项工作经费14.99万元，用于县庆氛围营造宣传。

河财预〔2023〕230号友好交流活动经费20万元，用于友好交流活动氛围营造。

河财教〔2023〕366号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心）补助资金5万元，用于新时代文明实践活动支出。

河财教〔2023〕189号党史学习教育经费75.73万元，用于党史办学习教育开支。

河财教〔2023〕135号2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金9.15万元，用于无线发射台站维护支出。

河财教〔2023〕220号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10万元，用于新时代文明实践活动支出。

河财教〔2023〕358号2023年少数民族地区和边疆地区文化安全（第二批）补助资金118.38万元，用于无线发射台站维护支出。

河财教〔2023〕551号对外新闻宣传经费70.48万元，对外新闻宣传。

河财教〔2023〕64号重大主题宣传—绩效工作经费24.62万元，用于日常办公商品及服务支出。

河财教〔2023〕645号乡村振兴驻村队员生活补助—绩效工作经费1.8万元，用于乡村振兴驻村人员生活补助支出。

河财教〔2023〕518号谢玲切块经费5万元，用于乡镇宣传经费。

河财教〔2023〕423号县庆成就展及Logo涉及所需经费62.5万元，用于县庆成就展及Logo涉及所需经费。

河财教〔2023〕292号2023年广播电视事业发展专项资金11.97万元，用于转播台制度牌、宣传牌制作及转播台变压器搬迁。

河财教〔2023〕312号2023年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动专项经费州级资金33.57万元，用于中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动。

河财教〔2023〕519号县庆宣传工作经费15万元，用于县庆氛围营造。

河财教〔2023〕186号云南省口岸经济工作现场推进会宣传片宣传册所需经费21.56万元，用于河口口岸宣传册印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1209.45万元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加88.73万元，增长7.92%，主要原因是增加其他宣传事务支出新闻宣传经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出701.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.99%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出、资本性支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08%。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出182.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭支出。

9.卫生健康（类）支出65.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公共卫生。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为3.25万元，完成年初预算的135.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.54%，完成年初预算的72.67%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为2.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.46%，完成年初预算的240.00%，具体是国内接待费支出决算2.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的135.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.09万元，完成年初预算的72.67%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为2.16万元，完成年初预算的240.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，来访少则接待较少，2023年上级来访事项增多，公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.83万元，增长128.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.14万元，下降11.38%；公务接待费支出决算增加1.98万元，增长1100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情原因，来访少则接待较少，2023年上级来访事项增多，公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电影放映车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付上级来访、乡镇汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出27.90万元，比上年增加6.83万元，增长32.42%，主要原因是增加了人员经费。部机关运行经费主要用于正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部资产总额1100.43万元，其中，流动资产175.83万元，固定资产895.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程29.4万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少679.51万元，其中固定资产减少205.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.74万元，其中：政府采购货物支出28.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.74万元，其中：授予小微企业合同金额28.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253201073201111