河口瑶族自治县高级中学2023年度部门决算

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河口瑶族自治县高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量，实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、贯彻党和国家的教育方针，保障高中教学工作正常开展。

2、有序进行招生工作。

3、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保障资助政策能够有效帮助学生完成学业。

4、落实教师培训安排，进一步优化高中教师员工队伍，提高教师队伍的综合素质。

5、进一步完善教学设施设备，维护好现有的教学设施设备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县高级中学作为二级预算单位纳入河口瑶族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县高级中学2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1163人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2023年度收入合计2452.57万元。其中：财政拨款收入2408.70万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入37.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.62万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加180.26万元，增长7.93%。其中：财政拨款收入增加283.52万元，增长13.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少3.71万元，下降9.06%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少99.55万元，下降93.76%。主要原因是工资调整导致财政拨款收入增加；学生数减少导致事业收入减少；非同级财政拨款减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2023年度支出合计2508.91万元。其中：基本支出1973.80万元，占总支出的78.67%；项目支出535.11万元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加266.73万元，增长11.90%。其中：基本支出增加399.76万元，增长25.40%；项目支出减少133.03万元，下降19.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是工资调整导致基本支出增加；非同级财政拨款减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县高级中学单位机构正常运转的日常支出1973.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1941.60万元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.20万元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、普通高中脱贫家庭子女生活费补助支出22.00万元，用于发放脱贫家庭子女生活费补助；2、普通高中国家助学金支出98.18万元，用于发放高中生国家助学金；3、普通高中免学费补助资金支出22.49万元，用于学校公用经费开支；4、普通高中生均公用经费支出182.88万元，用于维持学校正常运转公用经费开支；5、南部六县普通高中农村学生免学费支出39.52万元，用于学校公用经费开支。6、功能教室建设支出41.73万元，用于音乐室及画室建设；7、中华民族共同体意识教育经费22.00万元，用于建设中华民族共同体意识教育文化长廊建设；8、免费低收费体育场馆补助资金5.00万元，用于体育场馆周边绿化；9、遗属补助1.09万元，用于发放遗属人员生活补助。10、非财政拨款业务费支出100.22万元，用于维持学校正常运转公用经费开支；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2403.70万元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加278.51万元，增长13.11%，主要原因是工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1710.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于保障学校正常运转，包括在职人员工资、学生资助、办公经费、水电费、网络费、教学设备设施购置、教师培训等公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出363.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于退休费发放、在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出，退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出202.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的精神，本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是：我单位严格贯彻厉行节约的精神，上年度和本年度均无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是河口瑶族自治县高级中学是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县高级中学资产总额4179.27万元，其中，流动资产264.88万元，固定资产3487.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产427.20万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.6万元，其中固定资产减少614.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值15.72万元，实现资产处置收入0.81万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.20万元，其中：授予小微企业合同金额5.20万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表（附表09）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53253201036000401111