河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度部门决算

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河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标奋进新征程的重要一年。一年来，瑶山乡紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”及县委“3343”工作思路，以及中央、省委、州委及县委经济工作会议精神，迎难而上、砥砺前行，从容应对风高浪急的挑战和考验，经济社会发展稳中有进、进中向好，奋力谱写了新时代新征程的崭新篇章。

一年来，我们始终坚持拼经济、稳增长，经济发展稳中有进。始终坚持深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，坚持发展第一要务不动摇，以实际行动扛牢全乡经济发展重任。2023年，实现农村经济总收入15091万元，同比增长3.7%；农村常住居民人均可支配收入11216元，同比增长3.92%；地方一般公共财政预算收入4174.71万元，同比下降43.56%﹔地方一般公共财政预算支出4678.03万元，同比下降38.83%﹔金融机构存款余额13813.16万元，同比增长13.8%；贷款余额为5794.49万元，同比增长5.27%；全社会固定资产投资完成3.02亿元。

一年来，我们始终坚持抓配套、补短板，基础设施持续完善。始终秉持“补短板、强弱项、促提升”的工作态度，千方百计筹资金，明确任务狠抓重点项目建设，全力推进农村基础设施建设，发展后劲不断增强。村容村貌持续提升。持续推进现代化边境幸福村项目建设，2023年完成牛塘村老牛塘小组、水槽村马思邑小组、坡者搬迁点等基础设施项目建设，村民村貌得到明显改善。水槽村成功创建省级“精品示范村”。道路交通体系不断完善。阴包公路、瑶高速公路实施完成2023年村道公路安全生命防护工程8.21公里；粮梁公路完成挡土墙修缮9处，路面破损、排水沟修缮3公里；完成红盘公路（红土丫口至盘王小镇）5.82公里和以工代赈项目生产道的建设及五瑶路的修缮维护。消防基础性建设不断完善。建成标准消防站一个，配备消防车一辆，专职消防员7名，全乡11个易地搬迁点建设完成6个消防设施。

一年来，我们始终坚持民为本、增福祉，社会民生长足进步。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众急难愁盼问题。全力办好人民满意教育。义务教育教学质量稳中有升，全乡幼儿园入园率达71.66%，小学学龄儿童和初中毛入学率达100%，小学和初中毕业生升学率分别达100%和93.9%；全面落实“两免一补”和营养餐改善计划等教育惠民政策，加快改善中小学校办学条件，强化控辍保学工作，扎实开展“金秋圆梦”“雨露计划”等助学活动，共受理“雨露计划”资助学生申请114人，发放补助资金27.45万元。文体事业蓬勃发展。成功举办五道河“开街”暨“民族团结定歌节”、第18届“瑶岭杯”篮球运动会、第十七届瑶族盘王节暨瑶山首届文创周等活动；持续完善公共文化服务设施，推进乡综合文化站、村级综合性文化服务中心、农村广播“村村响”、直播卫星“户户通”等文化惠民工程向基层延伸；建好用好新时代文明实践所（站），群众性精神文明创建和志愿服务活动蓬勃开展。社会保障体系不断健全。2023年城乡居民基本养老保险完成率98.37%，发放养老金待遇244.71万元；全乡医疗保险续参保率达99.1%；发放城市低保金2户3人14544元，发放农村低保金278户544人18万元；发放高龄养老津贴10.34万元；发放临时救助资金59户226人13.47万元；发放重度残疾人、困难残疾人（低保）补贴28.24万元。就业保障真抓实干。2023年农村劳动力转移4840人，其中脱贫劳动力3432人，脱贫人口劳动力转移就业率为94.89%。建立就业扶贫车间3个，共吸纳劳动力204人次；乡村公益性岗位数为207个，在岗人员206人。有序推进殡葬改革，切实提升基层民生事业服务效能。

一年来，我们始终坚持抓统筹、促衔接，乡村振兴接续发展。始终聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筑牢防返贫防线。严格落实“四个不摘”，做到政策不断档、监测不遗漏、力量不减弱、责任不松懈，脱贫人口家庭人均纯收入达1.51万元，增幅21.46%。防返贫机制不断完善。落实自上而下和自下而上防返贫监测和帮扶机制，持续强化对防止返贫监测对象、重病人员、重灾家庭、失业人员等易返贫致贫风险人群实施动态监测预警与提前干预，现有监测对象16户57人已全部落实帮扶措施。做好扶贫小额信贷工作。应用好各类惠民政策，发放小额信贷帮助农户发展产业。2023年，共有214户建档立卡脱贫户获贷，获贷金额889.58万元，超额完成任务数。现代化边境幸福村建设成效显著。完成牛塘村、水槽村32个自然村现代化边境幸福村建设工作，规划子项目369个，开工子项目369个，项目开工率100%，圆满完成现代化边境幸福村建设考核目标任务。

一年来，我们始终坚持聚优势、促融合，产业转型提档升级。始终紧紧围绕农业增效、农民增收的目标，推进农业农村现代化稳步发展。粮食作物种植稳中有进。2023年，全乡累计播种粮食作物5.12万亩，其中玉米种植2.86万亩，木薯种植1.22万亩，水稻以及旱稻种植9756.6亩，高粱种植500余亩，大豆种植238亩。养殖业稳步发展。2023年，大牲畜存栏250头，生猪存栏5911头，出栏7464头，家禽存栏45582羽，家禽出栏46562羽；深入推进太阳寨村苗塘生猪养殖场、梁子村富贵生猪养殖场等一批规模化、规范化畜禽养殖场建设和发展，畜牧规模养殖初具雏形。新兴产业初具规模。坚持以调结构、转方式、提效益、促增收为主线，不断优化农业产业布局和结构，三个产业带建设取得新进展。2023年，中低海拔产业带经济作物种植面积5.32万余亩，其中：香蕉2.15万亩，芒果6000亩，柠檬5000余亩，菠萝3000亩，柑橘2975亩，青柚255亩，其他热果1530亩；高海拔产业带经济作物种植面积1.31万亩，其中：草果7500亩，八角3621亩，百香果1300亩，厚轴茶650亩，正在开展重楼、金线莲、野生蚕豆根、黑三七等生物药业试验种植，特色种植业规模不断扩大。产业帮扶全覆盖。强化龙头企业带动，因地制宜开展产业帮扶，共计种植青柚260余亩，扩种“台农一号”百香果1240余亩；全乡参与“双绑”的企业和专业合作社共10个，实现脱贫户及监测对象双绑利益联结机制总计1394户5657人。

一年来，我们始终坚持抓治污、促修复，生态底色更加鲜明。全面落实“河长制”“林长制”责任，持续常态化开展巡河、清河、护河行动，严守资源利用红线、生态保护红线、环境质量底线，森林资源保护和水生态治理不断加强。抓实河长制工作。2023年，各级河长共完成巡河674次，清理河道14公里，清运处置各类垃圾和废弃物5.3吨。抓严林长制工作。2023年，各级林长完成巡林114次，完成2023年中央督查发现22宗违法图斑及省级“三个全覆盖”问题清单37宗违法图斑整改工作，验收合格率达100%，完成2023年4625.1亩退化林图斑核查；组建乡季节性森林消防队1支30人，村委会应急森林消防队5支51人，自然村义务森林扑火队49支705人，村民小组群众扑火队54支810人，全年未发生重特大森林火灾、未发生毁林开荒、超采及未批先建情况。深入开展耕地流出图斑排查整改工作。全乡上下齐心协力，共完成2021—2022年度涉及耕地流出排查整改图斑96个338.14亩。

一年来，我们始终坚持抓整治、保稳定，社会团结稳定取得新成效。始终坚持以新安全格局保障新发展格局，长治久安的群众基础更加稳固。全面深化对越交流合作。与越南老街省巴刹县阿母冲乡龙博村开展结义六周年纪念活动，在加强双边交流交往、共同构建稳固、安宁、美丽的中越边境环境等5个方面达成共识。用心用情抓好矛盾调解。充分发挥基层调解员作用，乡、村干部、派出所民警主动深入基层，帮助村组做好矛盾调解工作。2023年，全乡有群众信访案件1件，解决1件；排查调处土地纠纷、婚姻家庭、经济纠纷等矛盾纠纷共28件，成功调处28件，调解成功率100%。水槽村成功通过“全国民主法治示范村”复审。坚定不移抓好严打惩治。2023年深入辖区村寨开展“缉枪治爆”宣传教育150余次，组织各村委会召开缉枪治爆和命案防控工作部署会议7场次，接收群众主动上缴枪支68支，枪管16支，套筒6根，辖区内未发现涉黑涉恶势力团伙，未收到涉黑涉恶举报线索。安全生产责任有效落实。全力开展农村地区突出交通违法行为集中整治百日行动，开展劝导检查16次，出动劝导人员80人次，签订重点“五类车辆”驾驶人交通安全承诺书398份；全年共对重点场所、企业开展检查4次，形成检查记录4份，发现安全隐患1条，已完成整改。

一年来，我们始终坚持严把关、优服务，基层武装力量不断充实。2023年共向部队输送6名优质青年；组织11名民兵对河口县第三中学全校学生进行军训；组织20名民兵圆满完成第十七届瑶族盘王节安保任务；组织参加县人民武装部培训和训练9次30人；共发放优抚资金30余万元；接待来访退役军人民兵民工6人次，有效解决问题3个。

一年来，我们始终坚持抓作风、促廉政，政府自身建设迈上新台阶。始终把党的政治建设摆在首位，落实“第一议题”制度19次。深入推进基层小微权力监督一点通工作，基层小微权力监督一点通总访问量达1万余次。加强对巡察整改落实情况的监督检查。县委第一巡察组对瑶山乡梁子村、八角村党总支反馈的2件立行立改件、3件群众诉求交办件，均已整改完毕。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6.水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。

7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即河口县瑶山乡，参照公务员法管理的事业单位0个，下属其他事业单位7个，分别是：1.农业综合服务中心2.文化广播电视服务中心3.社会保障服务中心4.国土和村镇规划建设服务中心5.林业和草原服务中心6.水务服务中心7.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。其中：公务用车2辆，森林消防车2辆，吸粪车1辆，因2辆森林消防车不占用车辆编制，所以我部门不存在车辆超编情况。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-15）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度收入合计4474.36万元。其中：财政拨款收入4314.49万元，占总收入的96.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入159.87万元，占总收入的3.57%。与上年相比，收入合计减少3968.71万元，下降47.01%。主要原因是本年度安排项目资金减少。 其中：财政拨款收入减少3258.09万元，下降43.02%；主要原因是本年度安排项目资金减少。 上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少710.61万元，下降81.63%。主要原因是本年度大部分专项资金安排于零余额拨款，例如农村公路养护资金；本年度农危改县级补助资金县级账户直接拨付至农户账户；森林生态效益补偿金县级单位直接拨付至村级代理账户，未过乡级专户。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度支出合计4937.83万元。其中：基本支出1126.26万元，占总支出的22.81%；项目支出3811.57万元，占总支出的77.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3570.31万元，下降41.96%。主要原因是本年度项目资金减少， 其中：基本支出增加63.03万元，增长5.93%，主要原因是本年度单位日常运转的办公支出减少 ；项目支出减少3633.34万元，下降48.80%，主要原因是本年度项目资金减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1126.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1060.94万元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.31万元，占基本支出的5.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.9万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出580.44万元，用于机关事务的支出；2.国防支出3万元，用于国防动员、兵役征集、民兵、其他国防动员的支出；3.公共安全支出5万元，用于综合治理专项支出；4.文化旅游体育与传媒支出2.99万元，用于文化和旅游的支出；5.社会和就业支出52.86万元，用于在职职工的工资待遇及福利发放、残疾人事业、临时救助的发放；6.卫生健康支出123.62万元，用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理的支出；7.节能环保支出55万元，用于农村环境保护的支出；8.城乡社区支出30.58万元，用于农村基础设施建设、农业生产发展的支出；9.农林水支出2819.10万元，用于防灾救灾、农田建设、农村供水、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革示范试点补助的支出；10.交通运输支出24.79万元，用于公路养护的支出；11.灾害防治及应急管理支出5万元，用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建的支出；12.其他支出109.2万元，用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4672.93万元，占本年支出合计的94.64%。与上年相比减少2973.83万元，下降38.89%，主要原因是本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出599.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于河财预〔2023〕75号民兵征集、民兵工作、国防动员教育、战备训练等工作的经费支出。

4.公共安全（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于河财预〔2023〕107号综治维稳经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出378.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出216.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

10.节能环保（类）支出55.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于河财建〔2023〕121号2022年中央农村环境整治资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2774.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%。主要用于农业农村支出201.63万元；林业和草原支出21.82万元；水利支出136.09万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2315.38万元；农村综合改革支出450万元。

13.交通运输（类）支出24.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于县级农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于防汛应急救灾补助支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.22万元，决算为15.71万元，完成年初预算的23.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.58万元，决算为13.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.27%，完成年初预算的51.58%；公务接待费支出年初预算为41.64万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.73%，完成年初预算的4.80%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.22万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的23.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.58万元，决算为13.71万元，完成年初预算的51.58%；公务接待费支出年初预算为41.64万元，决算为2.00万元，完成年初预算的4.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.55万元，下降8.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.08万元，下降13.19%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长36.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待产生的费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2023年机关运行经费支出44.62万元，比上年减少29.47万元，下降39.78%，主要原因是根据功能分类行政支出的商品和服务支出纳入机关运行经费，行政人员变动，日常公用经费的同时有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额23563.67万元，其中，流动资产2264.35万元，固定资产1280.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16446.88万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产3571.67万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2107.77万元，其中固定资产增加62.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.56万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋151.2平方米，账面原值6.05万元，实现资产使用收入0.20万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额240.81万元，其中：政府采购货物支出4.88万元；政府采购工程支出233.57万元；政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额239.66万元，其中：授予小微企业合同金额138.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13－附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655401111