河口瑶族自治县南溪镇2023年度部门决算

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河口瑶族自治县南溪镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

过去一年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在全镇干部群众大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，与省第十一次党代会和省委十一届三次全会精神结合起来，与落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“3343”工作思路各项工作部署贯通起来，求真务实、忠诚履职。立足镇情实际，统筹乡村振兴、安全生产等各项重点工作，持续推进经济社会高质量发展。

一年来，我们聚焦项目强攻坚，发展动能不断增强，最大限度把机遇优势转化为发展红利，项目总量、发展质量不断提升。充分利用南溪镇独特的区位、地理、资源和交通优势，加大固定资产投资力度和招商引资力度，把重点项目抓牢抓实抓出成效。一是固投指标持续向好。2023年，南溪镇固定资产任务数6.5亿，投资项目共22个，总投资69045万元；完成项目入库11个，总投资34323万元。上报投资30530万元、完成项目投资8个，在库投资项目3个，剩余在库投资额3793万元。二是项目建设持续加速。完成南溪镇加工物流园区建设项目（一期）、河口县南溪镇鲈鱼养殖项目（二期）、河口县南溪镇大南溪村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目三个项目立项，总投资1162万元。打造大南溪热带水果园种植园区建设项目，高品质热带水果种植园300亩，新建水果分拣中心用房一幢，硬化产业道路，购置配套基础设施。2023年财政拨款收入7287.98万元，全年总支出3846.33万元，其中项目支出2402.81万元。三是招商效能持续扩增。2023年全年招商引资目标任务为1.2亿元，我们通过以商招商、项目招商、政策招商、外出招商等方式进行招商，完成入库项目6个（即：南溪万亩青柚种植园区建设项目（一期）、河口县南溪川东菠萝蜜基地扩建建设项目、河口县豚鼠养殖基地建设项目、南溪田房小组青皮柚种植基地建设项目、大南溪村山地百香果种植园区项目、河口县南溪镇龙堡村热带水果种植基地建设项目），完成招商引资2亿元。

一年来，我们聚焦产业扩规模，乡村振兴扎实推进，牢牢把握富民强村核心要素，更大力度推动乡村振兴，紧扣“三农”、人居环境提升等工作重点，抓实发展农村经济、促进农民增收等目标任务，认真开展农村产业发展、新技术引进示范、农村产业设施建设等工作，全力保障南溪镇农业农村工作健康有序发展。一是产业化进程稳步提速。坚持“做优精品农业，做强规模农业”发展思路，精心塑造农产品特色品牌，探索“产业导师+金融扶持”模式，以农科干部组团挂村包组为契机，抓好乡村产业、金融等培训。在小南溪社区、四二九社区、蚂蝗堡社区等地种植柚子4645亩，其中青柚种植面积4225亩、三红柚子种植面积420亩；在大南溪村百香果基地，引导企业培育新品种“南溪1号”，带动附近群众土地流转、务工就业。二是产业融合步伐不断加快。以边境幸福村建设为契机，创新“吃、住、行、游、购”为一体的乡村旅游模式，发展“三小经济”。因地制宜引导村民打造“幸福饭店”“幸福茶苑”，实现家门口就业增收；开展“走边关、感党恩”等体验活动，吸引境内外游客，掀起乡村周末游热潮。三是增收路径加速拓展。引进海南绿野鲜送农业有限公司到大南溪茅草寨种植百香果“钦蜜9号”约300亩，提供就业岗位100余个，带动周边村集体和群众发展热带水果实现“双创收”；招引个旧市恒洋渔业有限责任公司到坝吉发展陆基圆池鲈鱼养殖，建设陆基圆池20个，投放鲈鱼鱼苗约8万条，村集体经济从中实现经营性收入6万元。四是“边民互市”助力兴边富民。南溪镇小南溪社区充分利用边民每人每天8000元互市贸易商品免税政策，依托县级边民互市贸易点和线上交易平台，采用“公司＋边民＋集体经济”模式，组织2862位边民到越南进口榴莲、菠萝蜜、火龙果等商品参与互市贸易。截至2023年12月31日，小南溪社区累计完成交易额2253.25万元，货量1485.5万吨。

一年来，我们聚焦生态善治理，镇域面貌持续改善，以人居环境整治提升为突破口，将美丽乡村建设、乡村振兴、培育文明新风作为发展的基本支点，全力打造南溪示范乡镇、无废乡村。一是争创国家卫生乡镇。结合人居环境整治，深入开展全民爱国卫生运动，大力实施绿化、美化、净化、硬化工程，积极改造村庄道路、背街小巷、污水管网、供水照明等设施；新建无害化公厕2座，改造户厕共计250座；聘请专业病媒生物防治公司对辖区内集贸市场、公厕等重点场所进行定期防治消杀工作，有效控制和降低鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度，减少病媒生物相关传染病的发生与流行；定期开展食品安全重点区域的排查，严防严控食品安全风险。二是深入推进耕地保护。全面落实耕地保护责任，坚持快推进、零容忍的原则，压实各级责任，挂图作战，进一步推动耕地流出图斑整改工作落实落细。耕地流出图斑整改工作领导小组由镇党政主要领导亲自挂帅、靠前指挥，分管领导入村入户摸排情况，据实制定整改措施。截至目前，已完成耕地流出图斑整改面积1325.36亩。其次，在土地整治项目非粮化整改工作中需完成指标任务660亩，与农户签订管护面积891亩，均已出土长苗等待验收。三是长效抓好环保治理。按照各村（社区）村规民约要求，清理裸露垃圾及非正规垃圾堆放点12个，在夹层、马场、马多依下寨3个村民小组试点实施农村生活垃圾收费制度，配备专职保洁员，实行公共区域“每周一扫”和“门前三包”制度，定期组织开展监督检查，开展红黑榜评比12次，限期整改黑榜12起，推动形成共建、共管、共享的长效机制。四是扎实推进生态保护。严格落实“河长制”，镇村两级河长巡河（湖）528次、督查8次。同时集镇区开展汛期下水道、河道大清理，清理集镇区下水道管网累计10.2公里，河道1200余米。积极动员组织机关干部、护林员、群众参与义务植树，2023年南溪镇全民义务植树任务6万株。

一年来，我们聚焦民生谋福祉，保障水平有力提升，努力在推动高质量发展过程中办好各项民生事业、补齐民生领域短板，着力解决事关群众切身利益的“头等大事”和“关键小事”。一是利民政策落地见效。全面落实患大病、重度残疾、老年人、因病致贫等人群农村低保兜底政策，做到社会救助兜底保障应保尽保、应养尽养、应救尽救，所有城乡低保金按月发放。2023年，全镇共发放低保金710.40万元，沿边补助572.35万元、雷区薪碳补贴12万元，特困供养人员生活补助15.69万元，困境儿童生活补贴28.99万元，残疾人两项补贴70.97万元，城乡临时救助金18.18万元。二是民生保障提质扩面。紧盯群众需求和社会发展实际，通过精准摸排、精准培训抓好群众就业工作。全镇农村劳动力共2796人，已转移就业人数1834人，转移就业率达65.59%，其中：脱贫户劳动力1311人，已转移就业人数773人，转移就业率达58.96%。2023年乡村公益岗安置就业145人，城镇公益岗安置就业44人。2023年共申报发放172人符合申报条件的建档立卡脱贫人口一次性外出务工交通补助。三是乡村教育有力推进。对疑似辍学学生及时进行实地走访、劝返，实现控辍保学常态化“清零”目标。为31名符合政策要求的大学生申报“雨露计划”补助资金7万元，为脱贫家庭子女就学铺就圆梦之路。四是社会治理平稳有序。加大对重点领域的隐患排查治理和“打非治违”力度，开展“元旦”“春节”等重大节假日的安全生产督察检查及汛期安全生产督查工作，确保重大节日、重点时段全镇安全生产形势平稳；开展灾害风险隐患排查治理，认真做好防汛防灾减灾自检自查。加强边境地区综合整治工作维护南溪镇辖区稳定，融合党建引领矛盾纠纷排查化解“三个三”机制，增加矛盾纠纷线上反馈渠道，共收到反馈18个，目前正在办理中。

一年来，我们聚焦服务转作风，自身建设不断加强，务实笃行增效能，政府建设再显新担当，切实打通服务群众“最后一公里”。一是服务效能进一步提升。着眼基层治理“要点、难点、痛点、堵点”，以村（社区）为单位，提高公共服务和社会管理水平，结合党建“112234”工作法，利用每周二乡村干部联合办公日，共同研究近期工作和最新政策和倾听群众诉求。二是依法行政进一步深化。以开展矛盾调解为核心，持续推进标准化调解工作室建设，从源头上预防和解决影响社会稳定的突出矛盾和倾向性问题，努力消除不稳定因素，维护社会和谐稳定。今年以来，南溪镇共查办跨境违法犯罪刑事案件14起32人；与辖区派出所、司法所、农服中心等，联合实地排查化解矛盾纠纷54起，其中成功化解47起，正在调解7起，并对相应人员进行普法宣传。三是强边固防护质增效。深化“党政军警民”合力强边固防工作，成立边防办，完善边境区域间指挥调度体系和联动治理机制，打破区域壁垒。依托龙堡村坝吉五队爱国主义教育基地，深入开展国防教育，推动为国守边成为边民共识、守土固边成为思想自觉、政治自觉和行动自觉。四是作风建设进一步夯实。筑牢拒腐防变思想防线，通过加强与县纪委、公安机关等单位部门沟通协作，2023年办结3条问题线索。通过召开以案促改警示教育大会，以案为鉴，以案示警，对全体干部职工、党员干部进行警示教育。严格落实中央八项规定，强化政府“过紧日子”思想，从严控制一般性支出和“三公”经费。

一年来，我们把牢正确方向，常抓不懈武装工作稳步渐进。南溪镇党委在上级党委、政府的正确领导下，始终坚持“党管武装是大局。管好武装是顾全大局”的工作原则，确保党管武装沿着正确方向继续前进。我镇始终把党管武装摆在突出位置，紧扣党管武装这一主题，定期召开党政联席会议，专题研究党管武装工作，切实把党管武装工作作为党委一项严肃的政治任务来抓。一是强化政治军事理论。开展国防教育活动5次，组织专武干部参与上级军事机关集训2次，进一步提高乡镇武装部自身的业务水平和工作能力，加强南溪民兵队伍思想、政治建设，进一步统一思想，提高民兵队伍政治理论水平，不断为南溪经济社会发展提供坚强的思想政治保障。二是强化国防后备力量。针对今年民兵组织结构的特点，在确定民兵组织布局，紧密结合本辖区、本单位实际和民兵担负的任务，分别从我镇各部门及四个行政村、小组中符合民兵要求的人员编入组织，目前我镇现共有普通民兵营1个，基干民兵分队4个，民兵共有825人。我镇民兵队伍出动80余人次，定期不定期到各村了解工作中的实际困难，为其排忧解难，协助各村做好扶贫攻坚、安全生产、城乡环境卫生整治等各项工作。另外，加强对边境界碑的巡查管理，定时不定时在辖区界碑进行巡逻。三是高质量完成征兵工作。坚持严格执行规定，严把“体检关、年龄关、学历关、走访关、政审关”，细致全面地进行政审和走访，真实地掌握各个应征青年的具体情况。最终实现上半年我镇应征入伍3人，下半年5人，全年应征入伍青年共8人。超额完成任务目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、水务服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县南溪镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县南溪镇2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2023年度收入合计6931.05万元。其中：财政拨款收入6355.81万元，占总收入的91.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入575.24万元，占总收入的8.30%。与上年相比，收入合计减少2187.28万元，下降23.99%。其中：财政拨款收入减少2489.80万元，下降28.15%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加302.52万元，增长110.92%。主要原因是财政拨款收入减少，各大局工作经费增多。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2023年度支出合计6741.69万元。其中：基本支出2178.95万元，占总支出的32.32%；项目支出4562.74万元，占总支出的67.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2415.60万元，下降26.38%。其中：基本支出减少321.60万元，下降12.86%；项目支出减少2094.01万元，下降31.46%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是财政拨款收入减少，各大局工作经费增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2178.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2034.56万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.39万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5762.08万元，占本年支出合计的85.47%。与上年相比减少3069.65万元，下降34.76%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出966.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于人员经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于武装经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出74.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出972.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于保险支出；

9.卫生健康（类）支出704.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2844.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.37%。主要用于项目支出；

13.交通运输（类）支出52.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出143.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.83万元，决算为18.39万元，完成年初预算的63.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.15万元，决算为15.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.91%，完成年初预算的100.01%；公务接待费支出年初预算为13.68万元，决算为3.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.07%，完成年初预算的22.95%，具体是国内接待费支出决算3.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.83万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的63.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.15万元，决算为15.25万元，完成年初预算的100.01%；公务接待费支出年初预算为13.68万元，决算为3.14万元，完成年初预算的22.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.19万元，下降30.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6.39万元，下降29.52%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降36.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公用经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次629人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇2023年机关运行经费支出116.42万元，比上年减少8.46万元，下降6.78%，主要原因是人员减少，工作经费下降。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县南溪镇资产总额3202.03万元，其中，流动资产1098.32万元，固定资产158.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1282.82万元，无形资产0.6万元（净值），其他资产661.38万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339.02万元，其中固定资产减少69.7 万元。

万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额417.69万元，其中：政府采购货物支出16.43万元；政府采购工程支出389.46万元；政府采购服务支出11.80万元。授予中小企业合同金额417.69万元，其中：授予小微企业合同金额407.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无此类情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655301111