河口瑶族自治县老范寨乡2023年度部门决算

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河口瑶族自治县老范寨乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，乡人民政府在县委、县政府的正确领导下，在乡党委的大力支持和乡人大的监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，团结和带领全乡干部群众攻坚克难、砥砺奋进，全乡政治经济社会各项事业迈出新步伐。2023年全乡财政拨款总收入1114.89万元，同比增长10%；财政拨款总支出1154.89万元，同比增长3%。全乡完成农村经济总收入5741万元，同比增长8%。全年完成固定资产投资2.03亿元、招商引资1.2亿元，圆满完成全年工作指标。

一年来，主要做了以下工作：

（一）持续坚持产业富民，现代产业稳步提质增效

夯实粮食安全根基。严格落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，稳定粮食生产，保障玉米、彩谷米等粮食播种面积10000余亩，筑牢农业生产“压舱石”。坚决落实耕地保护政策，全面整治耕地“非农化”、基本农田“非粮化”土地29.46亩，完成耕地流出问题整改1086.02亩。优化产业结构布局。按照“稳橡、退香、扩果、增效”“一主多元”和“两线三带”产业发展思路，扩大优势热带林果规模，全乡种植芒果、香蕉5万余亩、其他水果作物1.3万亩、各类蔬菜瓜果1000余亩，发展砂仁2600余亩。推动产业转型升级。组织辖区内县乡人大代表、村组干部、致富带头人到弥勒市、泸西县、元阳县等地学习产业发展、乡村振兴等方面的经验与办法，引进工业辣椒产业在老冯寨片区种植60余亩。做优农特产品加工包装销售，重点突出瑶岭山泉、彩谷米、木瓜等特色，在2023年第23届中越（老街）国际贸易交易会、南亚博览会、云品入川专场展销会等活动上参展4次，进一步提高农特产品知名度。

（二）持续推动项目建设，经济动能活力有效增长

农村路网结构不断优化。投入170余万元修复道路水毁隐患点49处，解决河道塌方和路基下沉等问题，在河茶公路、四十公路、四老公路等区域砌筑挡墙26处，在白南线416交通隐患点安装警示设施和道路标识牌，稳步提高农村公路的管理水平。投入10余万元修复大寨片区、乡政府集镇片区及新增斑鸠河村委会大树塘片区路灯47盏，为美丽乡村建设提供良好的交通基础设施保障。农村饮水安全保障水平不断提升。制定抗旱供水“一村一策”农村饮水安全应急措施，积极争取县级抗旱供水保障资金用于斑鸠河村委会、横梁、板蚌小组饮水工程改造。对老范寨乡集镇区、茶坪二组、丫都坡一组和丫都坡三组4个供水工程进行维修养护，向上级争取资金用于建设农业水价综合改革项目，确保全乡25个村（居）民小组平稳度过旱季。产业设施提档升级。持续加快产业基础设施建设，开挖、修缮、硬化生产道路10900米，建成农产品分拣点2个1680平方米，铺设生产用水管网16400米，为横梁、小牛场、板蚌等小组新建生产水池5个，为全乡产业发展奠定坚实基础。项目建设稳步推进。全年投入项目资金730余万元完成老范寨乡桂良、板蚌片区香蕉和木瓜种植基地配套设施建设、老范寨乡现代农业核心示范区建设等13个项目。

（三）持续践行绿色发展，绿美乡村建设稳步推进

乡村风貌焕然一新。深入实施绿美乡村三年行动，发动100余人次参与大金公路、四十公路种植花草树木活动，完成11.2公里绿美公路建设。全面清理整治“假乱俗”现象，清理小广告40余处，清除破损广告牌33处，疏通排水沟50余公里、涵洞56道，清理坍方7000余立方米。驰而不息抓实户厕改造，全面完成年度11户改厕任务，稳步提升人居环境，全面推进老冯寨小组、板蚌小组美丽村庄示范建设，新建及修缮垃圾池5个、污水处理设施3座，新建及修缮公厕3座，铺设污水管网680米，乡村人居环境“脏”“乱”“差”问题得到有效治理。生态环境显著提升。坚决扛起生态文明建设重任，全力推进各级生态环境保护督察反馈问题整改落实。扎实开展河长制、林长制工作，各级河长、林长开展巡河、巡林549次，发现及解决巡河、林问题10个。开展清洁行动54次，并与马关县古林箐乡开展联合清河行动1次，总计出动人员6600余人次；清理河道、排水沟渠7.8公里，清运生活垃圾400余吨，生态环境质量持续向好。老范寨乡斑鸠河、桂良村委会荣获云南省第四批省级森林乡村称号。

（四）持续推进乡村振兴，农业农村发展更加美丽富裕

提高精准帮扶实效。做好防返贫常态化“大排查”和“回头看”，进一步建立健全防止返贫动态监测帮扶机制，强化预警监测帮扶工作，制定帮扶措施12条。全乡脱贫人口和监测对象通过产业、就业和政策性帮扶，人均纯收入实现稳定增长。加大产业、就业、消费扶持和兜底保障力度，完成小额信贷、小额担保、“贷免扶补”等各类贷款41笔209万元，超额完成年度任务。抓实村集体经济发展。充实壮大乡村振兴村集体资产，开展扶贫资产后续管理“回头看”工作，新列入扶贫资产11个38项1927.01万元，为产业振兴打下厚实基础。通过实施项目入股分红及开设河口县供销社农资购销店、房屋出租、盘活土地等方式壮大村集体经济，全乡2个村集体经济收入均达10万元以上。

（五）持续增进民生福祉，更好满足人民美好生活需要

民生底线兜牢兜实。加大救助力度，健全社会救助体系，发放122人临时救助12.32万元；新纳入低保129人，其中脱贫人口和监测对象76人，针对低保户、特困供养人员、孤儿等群体发放各类资金106.16万元。完成农村劳动力转移就业1664人、脱贫劳动力转移就业224人，为省外务工脱贫人口发放一次性交通补助34人次，安置乡村公益性岗位人员111名。完成职业技能培训223人次，其中脱贫劳动力101人，圆满完成全年职业技能培训任务。完成征缴城乡居民基本养老保险1277人、城乡居民医疗保险3756人。殡葬改革有序推进，全乡累计死亡28人，火化28人，火化率100%。教育事业稳步发展。认真落实以质控辍、以德控辍、以资控辍的具体措施，实施乡、村、学校、家庭联防联动工作机制，帮助10名学生申请“雨露计划”资金5万元，帮助9名学生申请助学贷款3万元。一年来，老范寨乡适龄儿童入学率、义务教育就学率均达到100%。卫生健康事业持续进步。圆满完成计生协换届选举工作，推进严重精神障碍患者管理治疗服务排查工作，扎实推进生育支持补贴工作，抓好35岁以上人群首诊血压血糖检测，首诊血糖、血压3799人，规范管理553人。组织3000余名群众参加慢性病综合防控，完成献血40人、HIV检测2200人，不断提升全民健康水平。文化建设活动亮点纷呈。圆满举办“喜迎新春”文艺晚会、“瑶族对歌”“三八节”等民族文化活动15场次，积极参与河口瑶族自治县成立60周年庆祝活动展演，进一步丰富广大群众的文化生活，增进各民族之间的交流交往。时隔三年圆满举办老范寨乡第七届“兴农杯”篮球运动会，积极参加2023年河口县第三十七届“边城杯”篮球运动会和2023年红河州“乡村振兴杯”篮球联赛河口县决赛，并取得了第二名的好成绩。

（六）持续防范化解重大风险，更好统筹发展和安全

普法强基走深走实。扎实推进普法强基补短板专项行动，全乡25个村（居）民小组实现人民调解员全覆盖，2个行政村“法律明白人”全覆盖，开展各类法制宣传78场次，发放各类宣传手册2300余份，参与线上答题470余次，受教育群众达5320余人次。武装工作稳步前行。积极开展全民国防教育，不断强化全民国防意识和拥军意识。推进“三室一库”标准化建设，高标准推动民兵队伍建设，完成对35名基干民兵的调整。全乡适龄青年完成兵役登记应征报名，为部队输送新兵1名。坚持每季度开展“一对一”常态化联系退役军人走访活动。积极落实涉军群体的有关待遇，发放16名优抚对象资金12余万元。平安建设提质提效。举办总体国家安全观知识讲座3期，增强群众国家安全意识，筑牢国家安全防线。紧盯重点地区、重点人群，持续做好矛盾纠纷排查调处、信访维稳工作，28件矛盾纠纷全部化解在基层。扎实推进扫黑除恶、反恐维稳常态化开展，开展反电信诈骗宣传月活动，宣传知识并下载反诈APP1630次，全年无命案、无涉枪涉爆、无民转刑、无电信网络诈骗案件发生。安全生产警钟长鸣。严格贯彻落实党的二十大关于安全生产的要求和习近平总书记关于安全生产重要论述及指示精神，抓好防汛抗旱、防震减灾等各项工作，排查整改安全隐患34处，组织消防、地震、防汛等应急逃生自救演练30次，储备应急物资2000余件，发放96人灾害临时救助资金1.6万元。完成乡政府专职消防队和消防工作站建设，组建一支12人消防队伍，消防安全防线不断筑牢。加强食品药品安全管理，开展食品安全宣传活动20余次，并对辖区内经营场所进行督导检查20余次。严格落实领导带班及24小时值班值守制度，深化落实《河口县防汛预警叫应指挥调度流程》和“1262”精细化预报与响应联动机制，叫应地质灾害监测员和村小组干部100余次。全年未发生重大安全事故，安全形势持续稳定向好。

（七）持续加强自身建设，政府治理效能有效提升

推动主题教育见行见效。深入学习党的二十大报告、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》三本必读书籍，扎实推进深入践行“十种鲜明导向”红河见行动出实效行动，领导干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，全年党政领导班子成员为群众办实事156件、为企业解决问题18个，走访服务574人次。行政效能稳步提升。严格执行基层减负二十条措施，精简会议时间，减少制发文件。深入推进基层治理体系和治理能力现代化建设，承接县级赋权下放行政执法事项186项，成立综合行政执法队，确保法定职权得到有效履行。持续深化政府信息主动公开，年内公开党务15期17项，政务23期81项，村务12期84项。自觉接受人大法律监督，积极参与政协民主协商监督，一年来接到人大代表意见、建议30件均已按期办复。廉政教育持续深入。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，强力纠治“四风”顽瘴痼疾，健全长效学习机制，通报学习违纪违法典型案例7次220余人次，集中观看《“官油子”现形记》《警钟为你而鸣》等警示教育片3次94人次。以“清廉云南”建设河口实践工作为切入点，开展节假日、日常在岗情况、领导干部违规插手干预重大事项及“四风”问题等监督检查19次，班子成员同干部职工开展监督谈话75人次，让清正清廉成为政府工作的鲜明底色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府共设置12个内设机构，包括：1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.经济发展和社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.乡村振兴办公室、6.农业综合服务中心、7.文化广播电视服务中心、8.国土和村镇规划建设服务中心、9.社会保障服务中心、10.林业和草原服务中心、11.水务服务中心、12.财政所。河口瑶族自治县老范寨乡人民政府无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.河口瑶族自治县老范寨乡人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县老范寨乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-15）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡2023年度收入合计1794.00万元。其中：财政拨款收入1758.48万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.52万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少2824.15万元，下降61.15%。其中：财政拨款收入增加233.90万元，增长15.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少12万元，下降0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3058.05万元，下降98.85%。主要原因是减少了大冲河片区生产道路硬化项目、天生桥水库征地补偿资金等项目的收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡2023年度支出合计1942.90万元。其中：基本支出864.90万元，占总支出的44.52%；项目支出1078.00万元，占总支出的55.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2851.96万元，下降59.48%。其中：基本支出增加61.07万元，增长7.60%；项目支出减少2913.03万元，下降72.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是减少了大冲河片区生产道路硬化项目、天生桥水库征地补偿资金等项目的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出810.80万元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.10万元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1078.00万元。其中：一般公共服务支出247.58万元，用于机构事务的支出；国防支出3.00万元，用于兵役征集、其他国防动员的支出；公共安全支出3.65万元，用于综合治理专项的支出；文化旅游体育与传媒支出9.99万元，用于其他文化和旅游的支出；社会保障和就业支出27.70万元，用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出；卫生健康支出35.88万元，用于在职职工的工资待遇及福利发放、突发公共卫生事件应急处理的支出；城乡社区支出43.19万元，用于农村基础设施建设、农业生产发展的支出；农林水支出584.79万元，用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出；交通运输支出68.96万元，用于公路养护支出；国有资本经营预算支出0.03万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理支出21.95万元，用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出；其他支出31.29万元，用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1723.97万元，占本年支出合计的88.73%。与上年相比增加100.35万元，增长6.18%，主要原因是人员经费、衔接资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出457.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.55%。主要用于人员经费、日常工作经费的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于兵役征集、其他国防动员的支出。

4.公共安全（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于综合治理专项经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他文化和旅游的支出。

8.社会保障和就业（类）支出234.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出。

9.卫生健康（类）支出107.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出771.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.76%。主要用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出。

13.交通运输（类）支出68.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，决算为55.15万元，完成年初预算的315.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为31.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.53%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.78万元，决算为21.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.76%，完成年初预算的159.14%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为1.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.71%，完成年初预算的40.27%，具体是国内接待费支出决算1.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的315.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为31.73万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.78万元，决算为21.93万元，完成年初预算的159.14%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为1.49万元，完成年初预算的40.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购置3辆公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50.14万元，增长1000.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加31.73万元；公务用车运行维护费支出决算增加17.78万元，增长428.15%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长73.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置3辆公务用车。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是今年以来耕地流出整改、乡村振兴等各项中心工作任务较重，加之山路崎岖，对公务用车动力要求较高，而现有车辆年限长，车况不佳，现有车辆已无法满足日常公务出行需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基层下乡、垃圾清运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2023年机关运行经费支出36.84万元，比上年减少6.72万元，下降15.43%，主要原因是我乡厉行节约反对浪费，压缩机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、展板制作印刷费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县老范寨乡资产总额9462.97万元，其中，流动资产1043.52万元，固定资产216.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1479.85万元，无形资产1.13万元（净值），其他资产6721.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375.82万元，其中固定资产减少82.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值27.49万元；报废报损资产12项，账面原值1.10万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额471.46万元，其中：政府采购货物支出58.14万元；政府采购工程支出376.00万元；政府采购服务支出37.32万元。授予中小企业合同金额432.76万元，其中：授予小微企业合同金额432.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入，一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出，一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购，政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253200655701111