监督索引号53253200655601000

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲花滩乡党委、政府承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。乡党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。乡党委、政府的主要职能贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作意义重大。2023年以来，莲花滩乡坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定省委、省政府赋予的“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明——河口——越南河内——海防国际大通道上的重要战略支点”目标定位，在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡干部群众，以党建为引领，聚焦新目标、落实新部署，着力突出发展质量和效益，振兴市场经济，防范化解重大风险，采取有力措施保障和改善民生，农村经济总收入9940.31万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入10167元，同比增长6.99%，较好地完成了各项工作阶段性任务，民生福祉稳步提升，风险隐患有效化解，社会经济持续向好。

——盯问题、解难题，脱贫攻坚取得成效

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，从源头上消除返贫致贫风险，持续推进产业帮扶、就业帮扶等工作。2023年以来全乡脱贫人口小额信贷累计贷款95笔405.5万元；投入336.11万元实施乡村振兴衔接项目2个，设置公益岗277个，促进脱贫劳动力转移就业1655人，571户1049人得到精准帮扶。

持续落实防返贫监测机制。按照“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，开展常态化监测，排查核实县级部门反馈预警信息2605条，开展集中排查2次并形成重点排查对象清单，累计入户排查864户3658人，其中脱贫户773户3280人、监测户91户378人，2023年研判新增监测对象17户54人，落实帮扶措施74条，切实落实帮扶长效机制，防止返贫致贫。

持续壮大村集体经济。立足良好的生态资源优势和便利的交通区位优势，因地制宜、因村施策，积极探索新时期发展壮大村级集体经济的多种形式，村集体增收渠道不断拓宽，乡村振兴发展基础有效打牢。2023年莲花滩乡6个行政村村集体经济收入均达到10万元以上。

——抓产量、提质量，做优做强农业产业

持续挖掘产品特色。推广种植特色短期经济作物，低海拔地区种植毛芋头100余亩，中海拔地区种植百香果500余亩，人参果200余亩，高海拔地区开展红高粱试种50余亩，为莲花滩乡优化产业结构和产业规划布局夯实基础。

持续抓好粮食生产和农产品保障。毫不松懈抓好粮食生产，2023年全乡粮食种植面积2.9万亩，产量9874.53吨。其中推广种植杂交稻旱种3727亩，产量931.75吨，杂交水稻1717亩，产量686.8吨，玉米23588.5亩，产量8255.98吨。全乡生猪现有存栏5852头，共出栏7020头；牛存栏625头，全年共出栏286头；禽类现有存栏34760羽，全年共出栏35502羽；禽蛋产量45吨。完成肉类总产量681.5吨，其中猪肉595吨，牛肉34吨，禽肉52.5吨，占全年目标任务的100.3%。守住粮食安全底线，完成耕地流出问题排查整改1393.59亩，整改进度为118.98%，签订非粮化管护协议114户，涉及地块371块1190.22亩，完成任务的64.8%。

——强投资、引项目，发展不断取得突破

项目招商精准有力。充分发挥项目撬动经济的作用，加强资金运行调动，以项目建设助推高质量发展。莲花滩乡2023年固定资产投资年度任务指标2亿元，截至目前，我乡在库项目3个，完成投资2.8166亿元，已完成任务指标的140.83%。莲花滩乡2023年招商引资年度任务指标6000万元，完成招商引资7400万，完成任务指标的123.33%。

项目持续有效推进。投入296.113万元组织实施莲花滩乡热区水果辅助设施项目（第一期），有效促进辖区农产品深加工，对带动农产品规模化发展和促进农民增收具有积极影响。投入30.59万元组织实施嘎拉西一二组、坡头小组、拉嘎良小组、老龙田小组抗旱保供水项目和莲花滩乡2023年农村供水工程维修养护项目，有效解决农村地区饮水安全问题。投入266.86万元组织实施河口县农村人居环境改造项目（一期），完成中岭岗小组和地古白一、二、三组人居环境改造建设，不断提升人居环境，让老百姓得到看得见、摸得着的实惠。完成绿美公路创建项目公路绿化里程8公里，共种植黄金李1200棵，营造了路景交融、和谐自然的公路环境。

——强治理、重管理，社会环境持续优化

法治宣传持续推进。聚焦法治宣传工作的短板弱项，聚焦重点区域和重点对象精准发力，深入开展普法强基补短板专项行动，着力提升普法针对性、实效性，夯实普法基层基础，增强全民法治意识。目前我乡共配备网格员51名，普法专项行动人民调解员99名（乡级11名，村级88名），配备专项行动驻村辅警8名，乡村法律顾问1名，法制副校长1名，法律明白人36人，明确网格基本责任和工作职责，最大限度发挥网格集成效应。全乡缉枪治爆工作取得阶段性成效，精神文明建设、信访、人民调解、安全生产、食品安全等工作得到全面加强，社会治安安全稳定。2023年，全乡共收缴枪支22支、射钉弹105发及黑火药200克，开展缉枪治爆法治宣传40余次，发放宣传资料1500份，张贴海报50张，签订承诺书2000份。

矛盾纠纷有效化解。以矛盾纠纷大起底大排查大化解专项行动和党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制工作为契机，采取“挂联领导+网格员+村组干部+社区民警”联动的工作方式，开展“敲门行动”、日常走访、网格巡查，拉网式、地毯式逐村开展排查。2023年，全乡共排查化解矛盾纠纷29起，暂无矛盾激化的迹象。

基层武装得到巩固。以党的二十大精神为指导，以基层武装部规范化建设为重点，以“两兵”工作为抓手，努力探索武装工作新途径，认真做好兵役登记、民兵整组和征兵工作，有力地促进了我乡武装工作再上新台阶。全乡民兵整组后，现有普通民兵营1个294人，基干民兵排2个60人，同时在下半年蒙自军分区民兵大比武中，我乡民兵代表参加全州民兵射击比赛荣获第一名、谈图认图比赛获得集体第二名。

社会治理不断加强。以“枫桥经验”为引领，在社会治理上不断发力，形成了“基层党建+乡村振兴+综合治理”的良好治理格局，有效提升了基层治理能力和水平，实现了“三降一升”的目标（即接处警同比下降30%，矛盾纠纷同比下降26%，刑事案件发案下降22%，群众的安全感和满意度上升到95%以上）。

——抓重点、补短板，乡村颜值显著提升

基础设施不断完善。深入贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，“多规合一”做好乡村规划，以创建国家卫生乡镇为契机，紧扣“创卫”工作目标，严格按照创建国家卫生乡镇标准，制定并细化《莲花滩乡创建国家卫生乡镇攻坚方案》，提出“九个攻坚工作组”及集镇区“七个攻坚责任区”工作具体要求，投入464.95万元，实施并完成集镇区道路提升改造、健康主题公园建设、停车场建设、路灯安装、公厕改造等13个创卫项目；实施农村道路畅通和提质改造、供水保障、公共服务提升等工程，持续推动厕所革命、“两污”治理为重点的提质工程，着力抓好污水处理厂建设，打造了绿美、干净、便捷的人居环境。

生态环境得到保护。持续深入开展林长制、河长制，做好巡河、巡林工作，做好河道清理和森林资源管理工作，抓好各项环境督查问题整改，累计投入清河行动经费2.86万元，开展河流共同联建治理行动4次，集中清河行动3次，常态化清河行动4次，清理河道14公里，清理枯枝、杂草、白色垃圾等污染物18.1吨；全乡全年巡林6600次以上，有效防止损坏森林资源行为，森林覆盖率达58.06%。

——强保障、惠民生，不断增进人民福祉

社会保障更加有力。始终把社会保障工作摆在重要位置，坚持以人民为中心的发展思路，持续扩大社会保障体系覆盖面。截至目前，我乡城乡居民基本养老保险应缴费人数2958人，已缴2813人，缴费率95.10%；参加城乡居民基本医疗保险8806人，参保率达到97.41%；发放城乡低保救助金164.439万元、特困供养人员的救助资金10.6331万元、发放临时救助金13.94万元、发放残疾人两项补贴资金19.211万元、发放高龄津贴7.005万元、发放孤儿基本生活补助9.106万元、发放各类优抚对象优抚金和生活补助共计5.037万元；开展困难群体慰问，共慰问残疾户8人，发放慰问金 5000元；补助残疾人学生14人9200元；因生活困难申请残疾人临时救助13户15700元；安装助听器1人。持续落实义务教育阶段及高中阶段的相关教育补助政策，进一步减轻义务教育阶段学生负担；扎实开展2023年“雨露计划”职业教育补助工作，共资助学生88人21万元。做好就业服务体系工作，进行就业转移，开展职业技能培训，完成培训432人次，转移就业4738人，转移就业率为74.19%；做好一次性外出务工交通补贴申报，发放补贴333人。

“舌尖”防线得到巩固。坚持预防为主，科学防治、强化检测、科学处理的原则，认真落实动物防疫工作职责，外出诊断46人次，无害化处理病死畜禽86头（羽），开展对养殖场、养殖大户、大清洗大消毒工作3次。全面推行“统一组织、集中免疫、整村推进”的防疫方法。春秋两防共注射禽流感疫苗52315只，占应免疫数的95%，高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫4236头，占应免疫数的96 %。春防猪口蹄疫免疫4195头，免疫率95%。开展农产品农药残留检测，共计全乡检测果蔬样本408组，全部合格，为群众舌尖上的安全提供保障。

安全保障不断增强。着力提升群众安全感，把安全发展贯穿经济社会发展各个领域，有序推进食品药品、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、道路交通、消防安全、自建房安全等领域隐患大排查、大整治，对全乡全覆盖开展安全隐患排查，对发现的问题登记造册，下发整改通知书，责令限期完成整改，防微杜渐，坚决防范重大事故发生，全乡安全生产形势总体平稳，群众生命安全得到有效保障。

多彩文体活动促进民族团结。深入持久推进民族团结工作，积极配合省州县开展文化大篷车下乡演出4场，圆满完成河口县成立60周年县庆暨群众文化展演莲花滩乡专场活动，成功举办莲花滩乡第十六届“莲花杯”篮球运动会、苗族花山节、彝族火把节、瑶族三月三等活动，丰富了群众的文化生活，有效增进各民族之间的交流交往。

科学决策得到保障。精心组织开展第五次全国经济普查，充分发挥统计职能，不断落实细化措施，夯实工作责任，以扎实的工作作风和细致的工作措施，确保能按时完成经济普查各阶段要求，摸清家底，把脉经济，清查导入底册单位162户、个体经营户 666 户，核查率100%；单位采集数146户、个体采集数840户，单位采集率90.12%、个体采集率126.13%，为科学决策部署提供可靠保障。

——强建设、转作风，机关效能不断加强

始终坚持增强机关效能。始终坚持把自身建设摆在突出位置，不断增强机关效能，积极建设人民满意的政府。始终保持政治定力，严明政治纪律和政治规矩，坚持“严”的主基调不动摇，积极配合县委、县纪委开展巡察工作，聚焦乡村振兴、项目建设、民生领域等问题，完成102个问题的整改销号。

始终坚持加强自身政治建设。持续加强自身建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神武装头脑、指导实践、推进工作，不断加强学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“不忘初心”记牢、吃透，以思想引领行动，积极服务和融入新发展格局，全面深化改革，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、增进民生福祉。

始终坚持深入开展服务下基层。莲花滩乡深入开展“干部大遍访、群众大检验”行动，大兴调查研究之风，全面推动全乡干部及驻村工作队、村干部勤走村组、常访群众，构建“联系零距离、服务全方位、干部转作风、群众得实惠、工作有提效”的新局面，解决服务群众、政策宣传、技术培训、工作落实不到位“最后一公里”问题。期间，推进班子走遍48个村（居）小组，干部访遍网格内780户脱贫户、83户监测户、77户重点户、263户党员户，全面掌握全乡所辖村、社区最真实情况，深入了解群众问题和困难，着力解决民生诉求，完成工作落实82件，政策落实187件。组织1200名群众观看红色电影，邀请县法院、县农科局等挂联部门开展“流动法庭”宣讲、农业技术培训10余次1200余人，工作获得群众高度评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建办公室等，所属事业单位7个，分别是农业综合服务中心等，分别是：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

2、党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

4、 社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

5、扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

莲花滩乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1、 农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2、文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5、林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6、水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

7、财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.莲花滩乡人民政府

2.财政所农业综合服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.社会保障服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.林业和草原服务中心

7.水务服务中心。

8.农业综合服务中心

纳入莲花滩乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制49人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。（车辆超编原因：有2张森林防火车，属莲花滩乡森林防火指挥所的车编。）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度收入合计2545.36万元。其中：财政拨款收入2467.33万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.03万元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计减少535.48万元，下降17.38%。其中：财政拨款收入减少262.42万元，下降9.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少273.06万元，下降77.77%。

主要原因分析：基础设施项目县级安排较2022年大幅减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度支出合计2543.48万元。其中：基本支出1269.28万元，占总支出的49.90%；项目支出1274.20万元，占总支出的50.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少620.59万元，下降19.61%。其中：基本支出增加141.55万元，增长12.55%；项目支出减少762.14万元，下降37.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1269.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1170.68万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.61万元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1274.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及开展工作情况如下：

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.5万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金71.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金2.2万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金1.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金1.1万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.2万元

河财社〔2023〕265-21号2023年中央疫情防控财力补助预算资金22.5万元

河财教〔2023〕370号2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金1.5万元

河财社〔2023〕339号2023年防治艾滋病县级预算资金0.5万元

河财行〔2023〕227-2号州级综治维稳及扫黑除恶专项经费2.0万元

河财农〔2023〕92号/红财农发〔2023〕38号嘎拉西一二组供水管网修复工程资金5.0万元

红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.0万元

河财预〔2023〕115号2022年综合治理（平安云南建设）专项资金2.0万元

河财行〔2023〕334-12号2023年州级组织专项经费0.1万元

河财农〔2023〕39号/红财农发〔2022〕108号河口县莲花滩乡热区水果辅助设施项目（第一期）资金296.1万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡综合服务管理—绩效工作经费34.8万元

河财预〔2023〕70号2023年党建—绩效工作经费2.2万元

批条〔2023〕9号2022年农村公路县级养护资金31.5万元

河财预〔2023〕115号2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金4.0万元

河财预〔2023〕415号土地整治（耕地补偿）项目资金36.4万元

河财农〔2023〕58号莲花滩乡药马几上下沟灌区专项资金3.3万元

河财农〔2023〕58号莲花滩乡底马坡灌区专项资金12.1万元

河财预〔2023〕70号2023年战备训练—绩效工作经费0.7万元

河财预〔2023〕127号处置全州涉私货物资金3.0万元

河财农〔2023〕52号药马几一组供水工程专项资金2.3万元

河财预〔2023〕277号莲花滩乡创建国家卫生乡镇工作经费邓东艳切块资金1.0万元

河财教〔2023〕428-01号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10.0万元

河财行〔2023〕94-5号莲花滩乡党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费1.3万元

批条〔2023〕001号2022年州级农村公路养护（安防）项目资金12.6万元

河财预〔2023〕70号2023年民兵工作（事业费）—绩效工作经费0.5万元

河财农〔2023〕52号中岭岗小组供水工程专项资金1.3万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费1.8万元

河财农〔2023〕150号2023年中央农业防灾减灾资金3.7万元

批条〔2023〕003号春节期间走访慰问贫困残疾人经费0.5万元

河财行〔2023〕532-15号2023年“两新”党建15311工作经费0.2万元

河财预〔2023〕353号河口县第五次全国经济普查单位清查阶段“两员”补助经费1.3万元

河财农〔2023〕82号莲花滩乡高标准农田管护经费3.0万元

河财预〔2023〕209号莲花滩耕地流出问题排查整改经费10.0万元

河财预〔2023〕371号莲花滩乡莲花滩、中岭岗村民委员会“多规合一”实用性村庄规划编制资金30.0万元

河财预〔2023〕70号2023年河长制专项—绩效工作经费7.1万元

河财教〔2023〕278号河口县莲花滩乡新街社区资金8.1万元

河财预〔2023〕101号莲花滩乡公务用车购置经费20.0万元

河财社〔2023〕171号莲花滩乡2023年残疾学生补助资金0.7万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡纪检工作经费—绩效工作经费3.0万元

河财预〔2023〕282号工作经费4.0万元

河财预〔2023〕223号体育彩票公益金项目资金2.0万元

河财预〔2023〕154号莲花滩乡耕地流出问题排查整改工作经费10.0万元

河财教〔2023〕277号莲花滩乡地古白村橄榄种植基地资金5.0万元

河财建〔2023〕472号2023年农村公路县级养护资金7.5万元

河财行〔2023〕532-5号莲花滩乡村级组织规范化建设示范点建设经费10.0万元

河财预〔2023〕282号非粮化作物请退费——土地整治（耕地补偿）项目资金366.0万元

河财农〔2023〕52号良子二组供水工程专项资金3.3万元

河财社〔2023〕164号莲花滩乡农村公益性公墓建设资金14.5万元

河财农〔2023〕200号（调整）州级2023年驻村工作队（第一书记）相关工作经费0.5万元

河财预〔2023〕70号2023年社会治安综合治理—绩效工作经费2.0万元

河财预〔2023〕70号2023年人大工作经费—绩效工作经费7.0万元

河财教〔2023〕380号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省州级配套专项资金1.3万元

河财预〔2023〕45号2022年第四批临时救助资金4.4万元

河财预〔2023〕415号管护费土地整治（耕地补偿）项目资金0.1万元

河财预〔2023〕187号2023年村（社区）残疾人协会建设补助预算资金0.3万元

河财预〔2023〕415号莲花滩乡石板寨村村集体经济消薄提质工作经费邓东艳切块经费1.0万元

河财农〔2023〕19号/红财农发〔2023〕4号2023年驻村第一书记工作经费0.9万元

河财农〔2023〕39号/红财农发〔2022〕108号莲花滩乡村庄规划编制项目资金40.0万元

河财预〔2023〕70号2023年国防动员（教育经费）—绩效工作经费0.5万元

河财预〔2023〕70号2023年兵役征集—绩效工作经费1.3万元

河财教〔2023〕122-07号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.0万元

河财社〔2023〕485号2023年残疾人事业发展州级补助资金0.4万元

河财社〔2023〕234号河口县莲花滩乡新街社区居家养老服务中心专项资金17.5万元

河财教〔2023〕342号2023年红河州科学技术协会州级项目资金0.4万元

河财预〔2023〕70号2023年“七个”专项—绩效工作经费2.0万元

河财农〔2023〕52号石板三组（干沟）供水工程专项资金4.9万元

河财预〔2023〕117号莲花滩乡人民政府工作经费1.0万元

河财预〔2023〕415号2022年“两新”组织党建工作经费0.2万元

河财社〔2023〕504号2023年省对下农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费0.4万元

河财教〔2023〕285号2023年农函大培训补助经费0.3万元

河财农〔2023〕100号/红财农发〔2022〕122号莲花滩乡2023年农村厕所革命奖补资金2.4万元

河财建〔2023〕227号2022年县级农村公路养护资金11.1万元

河财行〔2023〕532-5号全覆盖示范推开村级组织规范化建设经费6.3万元

河财行〔2023〕303-9号无命案以奖代补专项补助资金4.0万元

河财预〔2023〕205号莲花滩乡创建国家卫生乡镇工作经费50.0万元

河财社〔2023〕507号2022年河口县爱国卫生七个专项州级补助资金2.0万元

批条〔2023〕002号2023年疫情防控卡点保障经费36.5万元

河财农〔2023〕168号2023年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.1万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2025.40万元，占本年支出合计的79.63%。与上年相比减少672.43万元，下降24.92%，主要原因是基础设施项目县级安排较2022年大幅减少，收入减少，相应的支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.09%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费，公共项目等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于战备训练、民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费等。

4.公共安全（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于平安云南建设、综合治理。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于莲花滩乡新街社区科普建设等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出。

8.社会保障和就业（类）支出473.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。 主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资。

9.卫生健康（类）支出156.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出544.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%。主要用于乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费。

13.交通运输（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于莲花滩乡乡村道路日常养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.62万元，决算为37.11万元，完成年初预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.48%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.4万元，决算为16.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.47%，完成年初预算的63.5%；公务接待费支出年初预算为41.22万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.05%，完成年初预算的3.64%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.62万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.47万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.4万元，决算为16.13万元，完成年初预算的63.5%；公务接待费支出年初预算为41.22万元，决算为1.50万元，完成年初预算的3.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27.5万元，增长286.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加19.47万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加6.73万元，增长71.61%；公务接待费支出决算增加1.30万元，增长622.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加27.50元，主要原因是因工作开展需要购买了一辆公务用车，公务用车运行维护费支出增加是由于主要用于下乡，到县级部门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作开展需要购置了一辆公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡，到县级部门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次，（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于。主要用于日常公务接待产生的费用（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年机关运行经费支出35.43万元，减少23.05万元，下降39.42%。主要原因是根据功能分类行政支出的商品和服务支出纳入机关运行经费，行政人员变动，日常公用经费的同时有所减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡资产总额9,628.75万元，其中，流动资产1,097.52万元，固定资产565.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2,810.11万元，公共基础设施5,154.98万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产5154.98万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1228.88万元，其中固定资产减少16.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值14.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49.56万元，其中：政府采购货物支出47.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655601111

监督索引号53253200655601000 河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲花滩乡党委、政府承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。乡党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。乡党委、政府的主要职能贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府工作意义重大。2023年以来，莲花滩乡坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定省委、省政府赋予的“承接产业转移示范区、区域性高端现代服务业聚集区、昆明——河口——越南河内——海防国际大通道上的重要战略支点”目标定位，在县委、县政府的正确领导下，团结带领全乡干部群众，以党建为引领，聚焦新目标、落实新部署，着力突出发展质量和效益，振兴市场经济，防范化解重大风险，采取有力措施保障和改善民生，农村经济总收入9940.31万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入10167元，同比增长6.99%，较好地完成了各项工作阶段性任务，民生福祉稳步提升，风险隐患有效化解，社会经济持续向好。

——盯问题、解难题，脱贫攻坚取得成效

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实教育、医疗、住房等民生保障普惠性政策，从源头上消除返贫致贫风险，持续推进产业帮扶、就业帮扶等工作。2023年以来全乡脱贫人口小额信贷累计贷款95笔405.5万元；投入336.11万元实施乡村振兴衔接项目2个，设置公益岗277个，促进脱贫劳动力转移就业1655人，571户1049人得到精准帮扶。

持续落实防返贫监测机制。按照“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，开展常态化监测，排查核实县级部门反馈预警信息2605条，开展集中排查2次并形成重点排查对象清单，累计入户排查864户3658人，其中脱贫户773户3280人、监测户91户378人，2023年研判新增监测对象17户54人，落实帮扶措施74条，切实落实帮扶长效机制，防止返贫致贫。

持续壮大村集体经济。立足良好的生态资源优势和便利的交通区位优势，因地制宜、因村施策，积极探索新时期发展壮大村级集体经济的多种形式，村集体增收渠道不断拓宽，乡村振兴发展基础有效打牢。2023年莲花滩乡6个行政村村集体经济收入均达到10万元以上。

——抓产量、提质量，做优做强农业产业

持续挖掘产品特色。推广种植特色短期经济作物，低海拔地区种植毛芋头100余亩，中海拔地区种植百香果500余亩，人参果200余亩，高海拔地区开展红高粱试种50余亩，为莲花滩乡优化产业结构和产业规划布局夯实基础。

持续抓好粮食生产和农产品保障。毫不松懈抓好粮食生产，2023年全乡粮食种植面积2.9万亩，产量9874.53吨。其中推广种植杂交稻旱种3727亩，产量931.75吨，杂交水稻1717亩，产量686.8吨，玉米23588.5亩，产量8255.98吨。全乡生猪现有存栏5852头，共出栏7020头；牛存栏625头，全年共出栏286头；禽类现有存栏34760羽，全年共出栏35502羽；禽蛋产量45吨。完成肉类总产量681.5吨，其中猪肉595吨，牛肉34吨，禽肉52.5吨，占全年目标任务的100.3%。守住粮食安全底线，完成耕地流出问题排查整改1393.59亩，整改进度为118.98%，签订非粮化管护协议114户，涉及地块371块1190.22亩，完成任务的64.8%。

——强投资、引项目，发展不断取得突破

项目招商精准有力。充分发挥项目撬动经济的作用，加强资金运行调动，以项目建设助推高质量发展。莲花滩乡2023年固定资产投资年度任务指标2亿元，截至目前，我乡在库项目3个，完成投资2.8166亿元，已完成任务指标的140.83%。莲花滩乡2023年招商引资年度任务指标6000万元，完成招商引资7400万，完成任务指标的123.33%。

项目持续有效推进。投入296.113万元组织实施莲花滩乡热区水果辅助设施项目（第一期），有效促进辖区农产品深加工，对带动农产品规模化发展和促进农民增收具有积极影响。投入30.59万元组织实施嘎拉西一二组、坡头小组、拉嘎良小组、老龙田小组抗旱保供水项目和莲花滩乡2023年农村供水工程维修养护项目，有效解决农村地区饮水安全问题。投入266.86万元组织实施河口县农村人居环境改造项目（一期），完成中岭岗小组和地古白一、二、三组人居环境改造建设，不断提升人居环境，让老百姓得到看得见、摸得着的实惠。完成绿美公路创建项目公路绿化里程8公里，共种植黄金李1200棵，营造了路景交融、和谐自然的公路环境。

——强治理、重管理，社会环境持续优化

法治宣传持续推进。聚焦法治宣传工作的短板弱项，聚焦重点区域和重点对象精准发力，深入开展普法强基补短板专项行动，着力提升普法针对性、实效性，夯实普法基层基础，增强全民法治意识。目前我乡共配备网格员51名，普法专项行动人民调解员99名（乡级11名，村级88名），配备专项行动驻村辅警8名，乡村法律顾问1名，法制副校长1名，法律明白人36人，明确网格基本责任和工作职责，最大限度发挥网格集成效应。全乡缉枪治爆工作取得阶段性成效，精神文明建设、信访、人民调解、安全生产、食品安全等工作得到全面加强，社会治安安全稳定。2023年，全乡共收缴枪支22支、射钉弹105发及黑火药200克，开展缉枪治爆法治宣传40余次，发放宣传资料1500份，张贴海报50张，签订承诺书2000份。

矛盾纠纷有效化解。以矛盾纠纷大起底大排查大化解专项行动和党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制工作为契机，采取“挂联领导+网格员+村组干部+社区民警”联动的工作方式，开展“敲门行动”、日常走访、网格巡查，拉网式、地毯式逐村开展排查。2023年，全乡共排查化解矛盾纠纷29起，暂无矛盾激化的迹象。

基层武装得到巩固。以党的二十大精神为指导，以基层武装部规范化建设为重点，以“两兵”工作为抓手，努力探索武装工作新途径，认真做好兵役登记、民兵整组和征兵工作，有力地促进了我乡武装工作再上新台阶。全乡民兵整组后，现有普通民兵营1个294人，基干民兵排2个60人，同时在下半年蒙自军分区民兵大比武中，我乡民兵代表参加全州民兵射击比赛荣获第一名、谈图认图比赛获得集体第二名。

社会治理不断加强。以“枫桥经验”为引领，在社会治理上不断发力，形成了“基层党建+乡村振兴+综合治理”的良好治理格局，有效提升了基层治理能力和水平，实现了“三降一升”的目标（即接处警同比下降30%，矛盾纠纷同比下降26%，刑事案件发案下降22%，群众的安全感和满意度上升到95%以上）。

——抓重点、补短板，乡村颜值显著提升

基础设施不断完善。深入贯彻习近平总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，“多规合一”做好乡村规划，以创建国家卫生乡镇为契机，紧扣“创卫”工作目标，严格按照创建国家卫生乡镇标准，制定并细化《莲花滩乡创建国家卫生乡镇攻坚方案》，提出“九个攻坚工作组”及集镇区“七个攻坚责任区”工作具体要求，投入464.95万元，实施并完成集镇区道路提升改造、健康主题公园建设、停车场建设、路灯安装、公厕改造等13个创卫项目；实施农村道路畅通和提质改造、供水保障、公共服务提升等工程，持续推动厕所革命、“两污”治理为重点的提质工程，着力抓好污水处理厂建设，打造了绿美、干净、便捷的人居环境。

生态环境得到保护。持续深入开展林长制、河长制，做好巡河、巡林工作，做好河道清理和森林资源管理工作，抓好各项环境督查问题整改，累计投入清河行动经费2.86万元，开展河流共同联建治理行动4次，集中清河行动3次，常态化清河行动4次，清理河道14公里，清理枯枝、杂草、白色垃圾等污染物18.1吨；全乡全年巡林6600次以上，有效防止损坏森林资源行为，森林覆盖率达58.06%。

——强保障、惠民生，不断增进人民福祉

社会保障更加有力。始终把社会保障工作摆在重要位置，坚持以人民为中心的发展思路，持续扩大社会保障体系覆盖面。截至目前，我乡城乡居民基本养老保险应缴费人数2958人，已缴2813人，缴费率95.10%；参加城乡居民基本医疗保险8806人，参保率达到97.41%；发放城乡低保救助金164.439万元、特困供养人员的救助资金10.6331万元、发放临时救助金13.94万元、发放残疾人两项补贴资金19.211万元、发放高龄津贴7.005万元、发放孤儿基本生活补助9.106万元、发放各类优抚对象优抚金和生活补助共计5.037万元；开展困难群体慰问，共慰问残疾户8人，发放慰问金 5000元；补助残疾人学生14人9200元；因生活困难申请残疾人临时救助13户15700元；安装助听器1人。持续落实义务教育阶段及高中阶段的相关教育补助政策，进一步减轻义务教育阶段学生负担；扎实开展2023年“雨露计划”职业教育补助工作，共资助学生88人21万元。做好就业服务体系工作，进行就业转移，开展职业技能培训，完成培训432人次，转移就业4738人，转移就业率为74.19%；做好一次性外出务工交通补贴申报，发放补贴333人。

“舌尖”防线得到巩固。坚持预防为主，科学防治、强化检测、科学处理的原则，认真落实动物防疫工作职责，外出诊断46人次，无害化处理病死畜禽86头（羽），开展对养殖场、养殖大户、大清洗大消毒工作3次。全面推行“统一组织、集中免疫、整村推进”的防疫方法。春秋两防共注射禽流感疫苗52315只，占应免疫数的95%，高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫4236头，占应免疫数的96 %。春防猪口蹄疫免疫4195头，免疫率95%。开展农产品农药残留检测，共计全乡检测果蔬样本408组，全部合格，为群众舌尖上的安全提供保障。

安全保障不断增强。着力提升群众安全感，把安全发展贯穿经济社会发展各个领域，有序推进食品药品、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、道路交通、消防安全、自建房安全等领域隐患大排查、大整治，对全乡全覆盖开展安全隐患排查，对发现的问题登记造册，下发整改通知书，责令限期完成整改，防微杜渐，坚决防范重大事故发生，全乡安全生产形势总体平稳，群众生命安全得到有效保障。

多彩文体活动促进民族团结。深入持久推进民族团结工作，积极配合省州县开展文化大篷车下乡演出4场，圆满完成河口县成立60周年县庆暨群众文化展演莲花滩乡专场活动，成功举办莲花滩乡第十六届“莲花杯”篮球运动会、苗族花山节、彝族火把节、瑶族三月三等活动，丰富了群众的文化生活，有效增进各民族之间的交流交往。

科学决策得到保障。精心组织开展第五次全国经济普查，充分发挥统计职能，不断落实细化措施，夯实工作责任，以扎实的工作作风和细致的工作措施，确保能按时完成经济普查各阶段要求，摸清家底，把脉经济，清查导入底册单位162户、个体经营户 666 户，核查率100%；单位采集数146户、个体采集数840户，单位采集率90.12%、个体采集率126.13%，为科学决策部署提供可靠保障。

——强建设、转作风，机关效能不断加强

始终坚持增强机关效能。始终坚持把自身建设摆在突出位置，不断增强机关效能，积极建设人民满意的政府。始终保持政治定力，严明政治纪律和政治规矩，坚持“严”的主基调不动摇，积极配合县委、县纪委开展巡察工作，聚焦乡村振兴、项目建设、民生领域等问题，完成102个问题的整改销号。

始终坚持加强自身政治建设。持续加强自身建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中全会精神武装头脑、指导实践、推进工作，不断加强学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“不忘初心”记牢、吃透，以思想引领行动，积极服务和融入新发展格局，全面深化改革，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、增进民生福祉。

始终坚持深入开展服务下基层。莲花滩乡深入开展“干部大遍访、群众大检验”行动，大兴调查研究之风，全面推动全乡干部及驻村工作队、村干部勤走村组、常访群众，构建“联系零距离、服务全方位、干部转作风、群众得实惠、工作有提效”的新局面，解决服务群众、政策宣传、技术培训、工作落实不到位“最后一公里”问题。期间，推进班子走遍48个村（居）小组，干部访遍网格内780户脱贫户、83户监测户、77户重点户、263户党员户，全面掌握全乡所辖村、社区最真实情况，深入了解群众问题和困难，着力解决民生诉求，完成工作落实82件，政策落实187件。组织1200名群众观看红色电影，邀请县法院、县农科局等挂联部门开展“流动法庭”宣讲、农业技术培训10余次1200余人，工作获得群众高度评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

莲花滩乡党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建办公室等，所属事业单位7个，分别是农业综合服务中心等，分别是：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。

2、党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

4、 社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

5、扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

莲花滩乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1、 农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2、文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5、林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6、水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源地保护；承担乡河长制办公室日常工作。

7、财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.莲花滩乡人民政府

2.财政所农业综合服务中心

3.文化广播电视服务中心

4.社会保障服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.林业和草原服务中心

7.水务服务中心。

8.农业综合服务中心

纳入莲花滩乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制49人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度收入合计2545.36万元。其中：财政拨款收入2467.33万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.03万元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计减少535.48万元，下降17.38%。其中：财政拨款收入减少262.42万元，下降-9.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少273.06万元，下降77.77%。

主要原因分析：基础设施项目县级安排较2022年大幅减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度支出合计2543.48万元。其中：基本支出1269.29万元，占总支出的49.90%；项目支出1274.20万元，占总支出的50.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少620.59万元，下降19.61%。其中：基本支出增加141.55万元，增长12.55%；项目支出减少762.14万元，下降37.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1269.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1170.68万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.61万元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县莲花滩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1274.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及开展工作情况如下：

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.5万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金71.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金2.2万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金1.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金1.1万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.0万元

河财预〔2022〕500号非财政拨款专项资金0.2万元

河财社〔2023〕265-21号2023年中央疫情防控财力补助预算资金22.5万元

河财教〔2023〕370号2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金1.5万元

河财社〔2023〕339号2023年防治艾滋病县级预算资金0.5万元

河财行〔2023〕227-2号州级综治维稳及扫黑除恶专项经费2.0万元

河财农〔2023〕92号/红财农发〔2023〕38号嘎拉西一二组供水管网修复工程资金5.0万元

红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.0万元

河财预〔2023〕115号2022年综合治理（平安云南建设）专项资金2.0万元

河财行〔2023〕334-12号2023年州级组织专项经费0.1万元

河财农〔2023〕39号/红财农发〔2022〕108号河口县莲花滩乡热区水果辅助设施项目（第一期）资金296.1万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡综合服务管理—绩效工作经费34.8万元

河财预〔2023〕70号2023年党建—绩效工作经费2.2万元

批条〔2023〕9号2022年农村公路县级养护资金31.5万元

河财预〔2023〕115号2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金4.0万元

河财预〔2023〕415号土地整治（耕地补偿）项目资金36.4万元

河财农〔2023〕58号莲花滩乡药马几上下沟灌区专项资金3.3万元

河财农〔2023〕58号莲花滩乡底马坡灌区专项资金12.1万元

河财预〔2023〕70号2023年战备训练—绩效工作经费0.7万元

河财预〔2023〕127号处置全州涉私货物资金3.0万元

河财农〔2023〕52号药马几一组供水工程专项资金2.3万元

河财预〔2023〕277号莲花滩乡创建国家卫生乡镇工作经费邓东艳切块资金1.0万元

河财教〔2023〕428-01号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10.0万元

河财行〔2023〕94-5号莲花滩乡党校及农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费1.3万元

批条〔2023〕001号2022年州级农村公路养护（安防）项目资金12.6万元

河财预〔2023〕70号2023年民兵工作（事业费）—绩效工作经费0.5万元

河财农〔2023〕52号中岭岗小组供水工程专项资金1.3万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡安全生产—绩效工作经费1.8万元

河财农〔2023〕150号2023年中央农业防灾减灾资金3.7万元

批条〔2023〕003号春节期间走访慰问贫困残疾人经费0.5万元

河财行〔2023〕532-15号2023年“两新”党建15311工作经费0.2万元

河财预〔2023〕353号河口县第五次全国经济普查单位清查阶段“两员”补助经费1.3万元

河财农〔2023〕82号莲花滩乡高标准农田管护经费3.0万元

河财预〔2023〕209号莲花滩耕地流出问题排查整改经费10.0万元

河财预〔2023〕371号莲花滩乡莲花滩、中岭岗村民委员会“多规合一”实用性村庄规划编制资金30.0万元

河财预〔2023〕70号2023年河长制专项—绩效工作经费7.1万元

河财教〔2023〕278号河口县莲花滩乡新街社区资金8.1万元

河财预〔2023〕101号莲花滩乡公务用车购置经费20.0万元

河财社〔2023〕171号莲花滩乡2023年残疾学生补助资金0.7万元

河财预〔2023〕70号2023年莲花滩乡纪检工作经费—绩效工作经费3.0万元

河财预〔2023〕282号工作经费4.0万元

河财预〔2023〕223号体育彩票公益金项目资金2.0万元

河财预〔2023〕154号莲花滩乡耕地流出问题排查整改工作经费10.0万元

河财教〔2023〕277号莲花滩乡地古白村橄榄种植基地资金5.0万元

河财建〔2023〕472号2023年农村公路县级养护资金7.5万元

河财行〔2023〕532-5号莲花滩乡村级组织规范化建设示范点建设经费10.0万元

河财预〔2023〕282号非粮化作物请退费——土地整治（耕地补偿）项目资金366.0万元

河财农〔2023〕52号良子二组供水工程专项资金3.3万元

河财社〔2023〕164号莲花滩乡农村公益性公墓建设资金14.5万元

河财农〔2023〕200号（调整）州级2023年驻村工作队（第一书记）相关工作经费0.5万元

河财预〔2023〕70号2023年社会治安综合治理—绩效工作经费2.0万元

河财预〔2023〕70号2023年人大工作经费—绩效工作经费7.0万元

河财教〔2023〕380号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省州级配套专项资金1.3万元

河财预〔2023〕45号2022年第四批临时救助资金4.4万元

河财预〔2023〕415号管护费土地整治（耕地补偿）项目资金0.1万元

河财预〔2023〕187号2023年村（社区）残疾人协会建设补助预算资金0.3万元

河财预〔2023〕415号莲花滩乡石板寨村村集体经济消薄提质工作经费邓东艳切块经费1.0万元

河财农〔2023〕19号/红财农发〔2023〕4号2023年驻村第一书记工作经费0.9万元

河财农〔2023〕39号/红财农发〔2022〕108号莲花滩乡村庄规划编制项目资金40.0万元

河财预〔2023〕70号2023年国防动员（教育经费）—绩效工作经费0.5万元

河财预〔2023〕70号2023年兵役征集—绩效工作经费1.3万元

河财教〔2023〕122-07号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.0万元

河财社〔2023〕485号2023年残疾人事业发展州级补助资金0.4万元

河财社〔2023〕234号河口县莲花滩乡新街社区居家养老服务中心专项资金17.5万元

河财教〔2023〕342号2023年红河州科学技术协会州级项目资金0.4万元

河财预〔2023〕70号2023年“七个”专项—绩效工作经费2.0万元

河财农〔2023〕52号石板三组（干沟）供水工程专项资金4.9万元

河财预〔2023〕117号莲花滩乡人民政府工作经费1.0万元

河财预〔2023〕415号2022年“两新”组织党建工作经费0.2万元

河财社〔2023〕504号2023年省对下农村劳动力资源统计基础调查和数据动态更新经费0.4万元

河财教〔2023〕285号2023年农函大培训补助经费0.3万元

河财农〔2023〕100号/红财农发〔2022〕122号莲花滩乡2023年农村厕所革命奖补资金2.4万元

河财建〔2023〕227号2022年县级农村公路养护资金11.1万元

河财行〔2023〕532-5号全覆盖示范推开村级组织规范化建设经费6.3万元

河财行〔2023〕303-9号无命案以奖代补专项补助资金4.0万元

河财预〔2023〕205号莲花滩乡创建国家卫生乡镇工作经费50.0万元

河财社〔2023〕507号2022年河口县爱国卫生七个专项州级补助资金2.0万元

批条〔2023〕002号2023年疫情防控卡点保障经费36.5万元

河财农〔2023〕168号2023年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.1万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2025.40万元，占本年支出合计的79.63%。与上年相比减少672.43万元，下降24.92%，主要原因是基础设施项目县级安排较2022年大幅减少，收入减少，相应的支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.09%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费，公共项目等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于战备训练、民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费等。

4.公共安全（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于平安云南建设、综合治理。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出13.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于莲花滩乡新街社区科普建设等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出。

8.社会保障和就业（类）支出473.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。 主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资。

9.卫生健康（类）支出156.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出544.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%。主要用于乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费。

13.交通运输（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于莲花滩乡乡村道路日常养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.62万元，决算为37.11万元，完成年初预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.48%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.4万元，决算为16.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.47%，完成年初预算的63.5%；公务接待费支出年初预算为41.22万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.05%，完成年初预算的3.64%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县莲花滩乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.62万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为19.47万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.4万元，决算为16.13万元，完成年初预算的63.5%；公务接待费支出年初预算为41.22万元，决算为1.50万元，完成年初预算的3.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27.5万元，增长286.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加19.47万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加6.73万元，增长71.61%；公务接待费支出决算增加1.30万元，增长620.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加27.50元，主要原因是因工作开展需要购买了一辆公务用车，公务用车运行维护费支出增加是由于主要用于下乡，到县级部门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作开展需要购置了一辆公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡，到县级部门开会，相关工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次，（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于。主要用于日常公务接待产生的费用（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2023年机关运行经费支出35.43万元，减少23.05万元，下降39.42%。主要原因是根据功能分类行政支出的商品和服务支出纳入机关运行经费，行政人员变动，日常公用经费的同时有所减少，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡资产总额9,628.75万元，其中，流动资产1,097.52万元，固定资产565.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2,810.11万元，公共基础设施5,154.98万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产5154.98万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1228.88万元，其中固定资产减少16.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值14.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49.56万元，其中：政府采购货物支出47.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200655601111