河口瑶族自治县河口镇人民政府2023年度部门决算

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河口瑶族自治县河口镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口镇党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责镇人大的日常工作。

2.党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。

4.社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。

5.扶贫开发办公室。承担全镇扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。

河口镇设置7个事业站所：

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。

6.水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源、林地保护；承担镇河长制办公室日常工作。

7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续加快沿边开放发展。大力培育开放发展新业态。更加主动服务和融入“区县融合”发展，全力服务和推动中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥、坝洒监管区联检大楼、河马高速等项目建设，实施坝洒片区水、电、气、路、网等基础设施建设和风貌提升改造，不断完善交通、餐饮、住宿、教育、医疗等公共服务配套设施，拓展商贸、仓储、物流、加工、康养等新业态，助力园区经济发展。着力发展口岸经济新产业。全力推进河口自由消费街区重点项目建设，采取中越合作、招商引资等模式，积极发展免税销售、高端饮食消费、新零售、互市商品落地加工、跨境旅游服务等行业，打造具有口岸特色的夜间文化和旅游消费聚集区，加快推进口岸经济创新发展。推动中越合作取得新成效。深度融入中越命运共同体建设，努力促成“一镇三坊”友好镇坊“协议书”签署，启动建设中越青年文化交流站，加强中越青年友好交流，深化双边贸易、旅游、教育、体育、文化等多领域合作，构建更深层次、更宽领域、更高水平的沿边开放格局。

2.持续推进乡村全面振兴。协力构筑边境幸福家园。持续发力推进现代化边境幸福村建设，争取将原抵边农场社区纳入实施范围，在打牢基础建设上下功夫，以基础稳固促产业发展、促乡村振兴，高位推进剩余7个小组11个子项目建设，紧盯两条半重点村、坝洒片区管网改造，确保项目顺利推进。奋力打造乡村旅游新环线。以城郊村八条半为示范，深入挖掘滇越铁路、农垦文化、异域风情资源，以“生态宜居”边境旅游度假村建设为突破口，让“界河漂流、休闲特色餐饮、竹藤工艺品产销”结合百年滇越米轨文化产业尽早落地开花；远期围绕“法式风情民宿、采摘体验园、生态泳池、木屋酒店”等进一步拓展产业布局，努力打造滇越铁路旅游新环线和乡村旅游目的地。聚力构建农业发展新格局。按照“稳橡、退蕉、扩果、增效”的发展思路，立足坝洒村、城郊村和原垦区热区资源禀赋优势，加快推进500亩标准化百香果示范基地建设，积极引导7600亩柚子产业规范化、品牌化发展，示范带动百香果、人参果、柠檬、释迦果等产业发展，争取黄金百香果种植面积达到1000亩以上。抢抓重庆哈维、又一顺等企业落地河口有利契机，建立农产品初级加工产业链和供应链，积极探索农旅融合多元发展新模式。

3.持续巩固生态宜居成果。深化拓展“美丽县城”创建成果。全面实施城市更新居住品质提升三年行动，加快推进主城区排水防涝工程、棚户区、老旧小区、外立面改造工程和光伏试点项目建设，不断提升主城区“美丽”品质。聚焦城乡接合部、自建房老旧小区，健全完善环境整治巩固提升机制，进一步增强群众积极性、主动性，大力整治村（居）周边、房前屋后环境脏乱差现象，发动群众开展庭院整治、拆违建绿，推动城区面貌向美向好。巩固提升绿化美化创建成效。深入实施绿美乡村三年行动，着力在全域增绿和绿美示范上下功夫，努力打造一批绿美公路、绿美街道、绿美乡村和口袋公园，力争创建省级绿美村庄1个，新改建“四好农村路”9条。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化建设用地、农用地污染防治。实施学习推广浙江“千万工程”经验三年行动，深入开展农村户厕、垃圾污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，重点推进“小三格” “大三格”建设和简易污水处理设备使用，持续改善农村人居环境，加快推进南屏社区大湾小组、曼美社区曼美小组等8个“千万工程”提升村建设，争创省级绿美村庄1个、乡村振兴示范村2个、乡村振兴提升村2个。健全完善河道森林保护机制。以法治化思维方式推进林、河长制走深走实，压紧压实各级林长、河长责任，深化河道水环境治理长效管护机制，加强森林资源保护，筑牢森林防火安全屏障，有序推进“一山两河”生态综合治理，继续在生态文明建设上作出示范。

4.持续织牢社会保障网络。加大民生救助保障力度。继续加强防返贫动态监测，稳步推动社会保障扩面增效，完善以低保低边、特困供养、急难救助为主体，政府兜底保障、社会力量参与的救助体系。强化数据助保，精准推动参保扩面提质，基本医疗保险覆盖率稳定在98％以上，基本养老保险参保率保持100%。强化就业创业服务，积极推进劳动力转移，进一步开展困难妇女、残疾人等救济救助工作，健全社会保障体系。提高基本公共服务水平。着力推进卫生健康事业高质量发展，深入开展爱国卫生“新7个专项行动”，助力河口县顺利创建国家健康县城。加快推进公共文化体育服务体系建设，继续办好“口岸杯”等篮球赛事，积极推广健身设施进小区、进小组，广泛开展群众性文化活动和全民健身运动。坚持教育优先，千方百计抓实控辍保学工作，保障困难家庭学生教育。做好农村留守儿童和老人、妇女、残疾人关爱服务工作，落实退役军人优抚政策，提高社会保障水平。

5.持续提升社会治理效能。不断提升基层武装质量。进一步加大宣传发动，深化国防教育，广泛宣传动员，编实建强民兵力量，优化后备力量建设，提升援战备战能力，输送更多高质量优秀青年进部队。持续推进军民融合发展，积极探索新时代基层武装部规范化建设新实践。不断增加强边固防合力。深入开展爱国主义教育，增强各族干部群众国土、国民、国家、国门、国防和中华民族共同体意识。深入开展强边固防“查强固”工作，优化调整管边控边措施，严打走私、偷渡、破坏边境物理阻拦设施等跨境违法犯罪。坚持和拓展新时代国门口岸“枫桥经验”，联动融合公安、信访等职能，深化网格治理功能，全面激活网格化管理“神经末梢”，真正实现“一网管全局”。不断加强社会治安综合治理。促进矛盾纠纷化解，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，保持黄、赌、毒和“三非”违法犯罪严打高压态势，维护社会和谐稳定。以普法强基补短板专项行动为契机，进一步加大法制宣传力度，增强广大群众法治观念，自觉与违法犯罪活动作斗争。坚决守住安全生产底线。常态化开展“打非治违”，持续抓好重点行业领域隐患大排查大整治工作，巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，全面落实安全生产“十五条”措施，有效预防一般事故，坚决遏制重特大安全事故发生，确保安全生产形势稳定。

6.持续强化政府效能建设。始终把握政治大局。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的领导贯穿政府工作全过程，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定落实党中央、国务院和省州县党委、政府重大决策部署，做到在组织上自觉服从，在行动上紧紧跟随。始终坚持依法行政。把法治理念贯穿工作始终，高水平开展“八五”普法，严格履行重大行政决策法定程序，全面推进政务公开，做好第五次全国经济普查，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。始终严守纪律规矩。全面贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定及实施细则精神，运用好监督执纪“四种形态”，严格落实责任追究制、问题倒查制，坚决纠正、严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，着力营造风清气正、干净干事 的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.河口瑶族自治县河口镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业服务中心、文化广播电视服务中心、社会保险服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县河口镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县河口镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县河口镇2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1－附件15）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇2023年度收入合计9566.42万元。其中：财政拨款收入8627.02万元，占总收入的90.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入939.40万元，占总收入的9.82%，与上年相比，收入合计减少1002.96万元，下降9.49%，主要原因是本年人员调出较多，相应工资收入及公用经费收入减少。其中：财政拨款收入减少1389.70万元，下降13.87%，主要原因是本年人员调出较多，相应工资收入及公用经费收入减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加381.73万元，增长69.07%，主要原因是本年专户收到的项目资金相对于上年增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇2023年度支出合计9483.87万元。其中：基本支出2790.49万元，占总支出的29.42%；项目支出6693.38万元，占总支出的70.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2145.89万元，下降18.45%，主要原因是本年人员调出较多，公用经费减少，支出相应下降，其中：基本支出减少147.33万元，下降5.01%，主要原因是本年人员调出较多，公用经费减少，支出相应下降；项目支出减少1998.56万元，下降22.99%，主要原因是上年农场并账项目支出合并核算，所以与上年相比本年项目支出减少；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2790.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2543.95万元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246.54万元，占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6693.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：一般公共服务（类）支出768.58万元，用于国际边境文化旅游区项目前期工作、科普工作、2023年综合业务管理、边境联防所联防员保障及各项业务的工作经费；国防（类）支出3.92万元，用于兵役征集、国防动员、备战训练等支出；科学技术（类）支出65.87万元，用于农函大培训补助支出；文化旅游体育与传媒（类）支出122.42万元，用于免费开放补助资金支出及社区公共文化服务建设补助经费支出；社会保障和就业（类）支出1566.68万元，用于抵边村社区、村居民小组干部边境疫情防控工作补贴、残疾学生助学县级预算资金、残疾人联络员补助、城乡困难群众基本生活补助中央补助资金；卫生健康（类）支出2056.73万元，用于防治艾滋病支出、执勤卡点保障支出、新冠病毒感染疫情防控处置缺口资金支出；农林水（类）支出3383.50万元，用于中央农业生产救灾、中央农村厕所革命整村推进项目、槟榔社区龙泉防洪沟水毁修复改造工程、农村供水工程、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、基础设施建设、产业发展类项目等支出；交通运输（类）支出5.14万元，用于农村公路日常养护项目支出；住房保障（类）支出99.32万元，用于缴纳在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出3.22万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇2023年度一般公共预算财政拨款支出8454.55万元，占本年支出合计的89.15%。与上年相比减少1578.79万元，下降15.74%，主要原因是本年人员调出较多，公用经费减少，支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1147.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于兵役征集、国防动员、备战训练。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出65.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出122.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于：基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、电费、培训费、工会经费。

8.社会保障和就业（类）支出1566.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

9.卫生健康（类）支出2056.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3383.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.02%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

13.交通运输（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出99.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，决算为21.07万元，完成年初预算的133.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为19.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.46%，完成年初预算的137.64%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.54%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的133.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为19.27万元，完成年初预算的137.64%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我镇车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21.07万元与2022年“三公”经费支出决算数8.00万元相比，增加13.07万元，增长163.38%，增长原因是我镇车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；2023年公务用车运行维护费支出决算19.27万元与2022年公务用车运行维护费支出决算8万元相比，2023年公务用车运行维护费支出决算数增加11.27万元，增长140.88%，增长原因是我镇车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高；2023年公务接待费1.8万元与2022年公务接待费支出决算数0万元相比，2023年公务接待费增加1.8万元，增长100.00%，主要原因是本年接待上级部门调研及检察相关支出较多。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我镇车辆磨损大，加上使用年限较长，车辆老化严重，经常需要维修，维保费用高。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研及检察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级部门调研及检察相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇2023年机关运行经费支出246.50万元，2022年机关运行经费支出55.57万元，2023年机关运行经费支出比上年增加190.93万元，增长343.58%，主要原因本年项目支出中计入商品和服务支出中的项目较多。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县河口镇资产总额12058.27万元，其中，流动资产2261.87万元，固定资产1194.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7575.68万元，无形资产0万元（净值），其他资产1025.94万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2775.99万元，其中固定资产减少464.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1025.53万元，其中：政府采购货物支出1025.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，是指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，是指单位按规定保留下来的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200655201111