河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度部门决算

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河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（一）提供公共卫生服务

1、 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

3、 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复；

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务

1、 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；

2、 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还能开展部分上腹部手术；

3、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

4、 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强政治思想教育：一是抓好党员干部职工的思想作风建设，学习实践党的二十大精神，开展庸懒散自查自纠活动，使全院职工整体素质得到了提高；二是认真按照精神文明单位的要求，搞好院内外环境的绿化美化工作；三是利用各种方式对卫生开展的工作进行宣传，正确引导群众健康意识，受到了社会各界和人民的好评；

2、强化精神文明建设；一是进一步扩大民主，推进民主决策、民主管理、民主监督、落实民主集中制；二是抓稳定，深入群众，倾听意见建议，掌握群众的卫生需求，采取了切实可行的措施，解决群众关心的热点难点问题，按照“四项制度”的要求抓好落实；三是开展安全生产防范，全年无治安案件和医疗事故发生；

3、加强医护质量管理：一是一切工作以质量为核心，建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，调整和充实质控和业务管理机构，形成全院上下同把质量关，避免了严重差错事故的发生；二是一切服务以病人满意为准，定期征求病人及群众意见，针对病人及群众提出的热难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决；

4、严格国家基本药物制度：实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：内科、外科、儿科、妇科、检验科、药剂科、中医科、急诊科、B超室、心电图室、康复科、办公室、医务科、护理组、病案室、感控科、防保科、公共卫生科、计划生育服务科、卫生监督科、财务科、后勤组。我部门为基层预算单位，无下属部门。

（二）决算部门构成

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院作为二级预算部门纳入财政补助的部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；河口瑶族自治县瑶山乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度收入合计629.57万元。其中：基本支出560.09万元，其中：财政拨款收入504.66万元，占总收入的80.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入110.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的17.54%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.49万元，占总收入的2.30%。与上年585.16万元相比，收入合计增加44.41万元，增长7.59%。其中：财政拨款收入增加9.09万元，增长1.83%；原因是增加2023年财政补助收入人员经费。上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；事业收入增加20.83万元，增长23.26%；原因是增加2023年住院和门诊业务收入。其他收入增加14.49万元，增长100%。增加河口县县医院2022年医保资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度支出合计654.57万元。其中：基本支出560.09万元，占总支出的85.57%；项目支出94.48万元，占总支出的14.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年573.45万元相比，支出合计增加81.12万元，增长14.15%。其中：基本支出增加136.28万元，增长32.15%；日常公用经费增加，人员经费增加。项目支出减少55.16万元，下降36.86%；主要是2023年减少基本公共卫生服务项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院单位机构正常运转的日常支出560.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.58万元，占基本支出的74.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.50万元，占基本支出的25.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.48万元。其中：工资和福利支出0.45万元，占项目支出的0.47%，对个人和家庭的补助0.43万元，占项目支出的0.46%，商品和服务支出93.6万元，占项目支出的99.07%，项目支出比上年149.63万元减少55.16元，同比减少36.86%，主要是2023年减少基本公共卫生服务项目资金。

其中基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：2100199其他卫生健康管理事务支出1.95万元，其中委托业务费1.43万元，其他商品和服务支出0.52万元；2100302乡镇卫生院支出2.6万元，其中办公费0.45万元，委托业务费1万元，其他交通费用1.15万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出16.35万元，其中办公费0.09万元，差旅费1.03万元，专用材料费11.23万元，劳务费2.43万元，委托业务费1.13万元，其他交通费用0.06万元，生活补助0.38万元；2100408基本公共卫生服务68.36万元，其中办公费1.35万元，邮电费2.86万元，差旅费1.24万元，专用材料费0.61万元，劳务费62.30万元；2100409重大公共卫生服务支出2.34万元，其中办公费0.17万元，差旅费0.18万元，专用材料费1.92万元，其他商品和服务支出0.02万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元；2100410突发公共卫生应急处理支出3.45万元，其中伙食补助费0.45万元，其他工资福利支出0.57万元，办公费0.20万元，专用材料费0.31万元，委托业务费1.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出507.96万元，占本年支出合计的77.60%。与上年相比增加5.17万元，增长1.03%，主要原因是2023年新增2名在职职工，工资福利支出增加；在职人员正常晋升工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于2080502款事业单位离退休12.20万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出44.50万元，2080801死亡抚恤11.26万元，2089999其他社会保障和就业支出1.75万元。

9.卫生健康（类）支出412.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于2100302款乡镇卫生院主要用于2100302款乡镇卫生院万277.84万元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出16.35万元；2100408款基本公共卫生服务68.36万元；2100409重大公共卫生服务2.34万元；2100410突发公共卫生事件应急处理3.45万元，2101102事业单位医疗25.99万元，2100199其他卫生健康管理事务支出1.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.12万元，2101103公务员医疗补助13.47万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县瑶山乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，河口瑶族自治县瑶山乡卫生院资产总额684.97万元，其中，流动资产136.99万元，固定资产547.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.8万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少256.79万元，其中固定资产增加51.89万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.96万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236100901111