河口瑶族自治县红十字会部门2018年度部门决算

监督索引号53253200276101000

河口瑶族自治县红十字会部门2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）传播红十字运动知识和国际人道主义法；

（2）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；

（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护，卫生防病知识的宣传、组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

（4）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动；

（5）参与艾滋病防治、吸毒危害宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力；

（6）负责与其他县市红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；

（7）完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强红十字会机构能力建设，提升服务水平。一是加强红十字会基层组织管理。目前，全县有红十字基层组织6个，比去年增加4个，增加了河口农场红十字会和蚂蝗堡农场红十字会，同时，通过调研把北山小学立为本年度建设示范点。二是加强红十字志愿者队伍建设。开展红十字志愿者应急救援、救护、关怀救助活动1次和捐献造血干细胞专题培训1期，开展利用“世界红十字日”开展宣传招募志愿者活动，增强了我县红十字志愿者服务能力。三是加强红十字会管理人员能力提升建设，提高队伍的政治素质、意识和业务能力。全年有2人分别参加了赴无锡和浙江培训，系统提升了整体工作水平。

2、加大宣传力度，提高红十字的影响力。一是利用 “5.8世界红十字日”、“5.12减灾防灾日”等宣传日，在县城区和乡镇繁华地段，先后开展了以发放宣传资料、摆放红十字知识展板、义诊、培训等为内容的宣传工作，发放《中国红十字会章程》《艾滋病防治知识手册》《红十字急救常识》等3000余份，义诊120余人。在“5.8世界红十字日”活动期间，我会在河口小学和北山小学开展了“全国红十字防灾避险知识竞赛”活动，共有12个班级500名师生参加。二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。在“5.8世界红十字日”、“9.8”“世界急救日”等活动，通过申请河口电视台及街心花园广告播放屏，播放红十字会相关的视频，通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

3、规范应急救护培训，提高红十字的救护力。一是强化师资来源。从今年开始我会邀请了人民医院急救科工作人员，为应急救护培训人员授课，进一步提高了学员的领会度。二是充实救护器材。将救护培训经费纳入财政预算，及时购买救护培训模拟人、口膜、止血带、三角巾、绷带、纱布、纱条、固定夹板等，为工作开展提供了强有力的保障。三是积极开展各类急救培训。6月27日，红会在学习暑假来临之际，到河口北山小学开展应急救护培训活动，对280余师生宣传普及急救知识和急救技能。通过协调跨合区，制定了《河口跨合区企业应急救护培训方案》，开展了企业应急救护培训前期工作。四是开展全县机动车初学驾驶员中卫生救护培训工作。截至11月，已开展26期培训班，培训机动车初学驾驶员826人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证。此项工作的顺利开展，对提高公众的自救互救能力、降低交通事故的人员伤亡起到了积极作用。

4、实施博爱工程，提高红十字会的救助力。一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。2月11日上午我会联合县文体广电局在瑶山乡八角村委会沙梨村小组，开展春节“红十字博爱送万家活动”，共发放棉被、毛毯、夹克衫等物资，价值共计4.15万元。二是积极开展募捐筹资工作。通过募捐和协调争取，香港企业爱心人士冯恒信先生向我县莲花滩乡困难户李文兰一家捐助10万元人民币；河口消防大队捐助南溪卫生院一批物资（床、柜子、桌椅），价值3.5万元。积极发辉了红十字“人道、博爱、奉献”的精神。

5、积极开展对外交流活动。1月26日，应越南老街市红十字会邀请，我县红十字会跨境到越南老街市与对方红十字会进行了第二次会谈。会谈就双边设立红十字会合作交流机制，成立“河口县与老街市红十字会合作交流联络小组”以及对越南老街红十字会进行假肢安装援助等事宜进行了友好协商，签订了会谈纪要，增进双边友谊，促进组织、政府、国家之间的和谐与稳定。8月8-9日，经我会协调，云南省红十字会副会长田华兵率团前往越南老街省开展红十字会工作会谈，越南老街省红十字会会长杜成功接待了田华兵一行，并与中方进行工作会谈。经过友好的交流会谈，双边红十字会就开展人道救助、人道救援和志愿服务交流合作等领域达成了合作意向，建立了双方定期互访机制，并签署了会谈纪要。9月28日，我会与越南老街省老街市红十字会在河口举行工作会谈，双方援助越南老街市贫困市民假肢安装和联合组建国际救援服务队工作进行了交流，针对涉及联系人制度、经费、工作程序和范围等内容进行了磋商，并就援助工作程序和范围、建立常态化联系工作机制、加强信息交流、共同组建国际救援服务队等方面达成了共识。

6、充分发挥行业优势助力脱贫攻坚。充分利用行业优势，助力脱贫攻坚工作。开展了“99 公益日河口博爱图书角”项目，通过积极争取“红基会”、腾讯“99 公益日”爱心配捐资金，共筹得资金约1.3万元，通过红会平台可以购买约4万元正版书籍，为桥头冬瓜岭等学校建设博爱图书角2-3个。9月20日，我会到桥头乡簿竹箐村簿竹箐小学看望两名孤贫儿童，和两名孤贫儿童进行了亲切交流和沟通，送上了衣服、鞋子、书包等慰问品及慰问金。9月21日，在县红十字会常务副会长谭环宇带领下，县红会全体干部职工到桥头老街子小学开展“脱贫攻坚送温暖”活动，活动为贫困学生发放了书包、运动套装、拖鞋、旅游鞋等物资共计23370元。同时积极开展了瑶山太阳寨华安希望小学“小小心愿”项目，筹得爱心资金约2.5万元为153名小朋友们购买书包和字典等物资。我会积极开展贫困先心病患儿救助工作，经前期核查和筛选，11月20日红会安排专人带领6名患者及家属前往广州治疗手术。11月15日，县红十字会联合县委组织部在行政中心一楼2号会议室举行了河口县驻村工作队应急救护电视电话培训，培训邀请了河口县人民医院急诊科易建清主任进行讲授，县委组织部、县纪委等单位领导及我县驻村工作队队员参加了此次培训，通过培训，让广大干部群众学到了专业的应急救护知识，同时，极大提高了我县脱贫攻坚领导干部应对突发事件能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口瑶族自治县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县红十字会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县红十字会部门2018年度收入合计833,805.65元。其中：财政拨款收入833,805.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加429,494.00元，增长106.23%，主要原因分析由于人员经费增加117663.4、公用经费增加10571.04元，项目经费增加301259.56元，导致收入增加429494元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县红十字会部门2018年度支出合计746,945.65元。其中：基本支出504,485.40元，占总支出的68%；项目支出242,460.25元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加331,012.00元，增长79.58%,主要原因分析由于人员经费增加，业务工作经费增加所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504,485.40元。与上年对比增加128,234.44元，增长34.08%,主要原因分析由于调入1人导致人员经费增加117663.4元，业务工作经费增加10571.04元导致基本支出增加128234.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242,460.25元。与上年对比增加202,777.56元，增长511.00%,主要原因分析由于应急培训费收入增加55777.56元、捐赠款增加147000元导致项目支出增加。具体项目开支：其他社会保障缴费2,700.08元，商品和服务支出156,360.17元，对个人和家庭的补助78,600.00元等开展红十字会工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县红十字部门2018年度一般公共预算财政拨款支出746,945.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加331,012.00元，增长79.58%,主要原因分析由于人员经费增加，业务工作经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出746,945.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出478,241.48元，商品和服务支出182,890.17元，对个人和家庭的补助81,014.00元，办公设备购置4,800.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县红十字部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,200.00元，支出决算为3,934.00元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,934.00元，完成预算的55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定接待任务减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.00元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少14.00元，下降0.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,934.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展红会捐赠工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,934.00元。其中：

国内接待费支出3,934.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县红会上级部门指导，乡镇捐赠产生的接待5批次及35人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县红十字部门2018年机关运行经费支出26,530.00元，与上年对比增加10,571.04元，增长66.24%,主要原因分析业务工作经费增加所致。。部门机关运行经费主要用于红会办公费、电话费、差旅费等相关开展业务工作的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县红十字部门资产总额231,718.63元，其中，流动资产168,660.63元，固定资产63,058.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,114.46元，其中;流动资产增加73714.46元，固定资产增加8,400.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、 208类16款01项指：红十字事业行政运行。

七、208类16款99项指：红十字事业 其他红十字事业支出

八、208类05款05项指：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、208类05款06项指：行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

监督索引号53253200276101111