河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  河口瑶族自治县商务工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

　  （2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　  （5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（10）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（11）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

    （12）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

    （13）负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

    （14）推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

    （15）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

    （16）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

    （17）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（18）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

   （19）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（20）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

（21）承办县人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加快河口口岸基础设施软硬环境建设；

2.加强河口口岸对外贸易进出口工作的领导；

3.加快产品结构调整培育新的进出口增长点；

4.抓好重点企业重点商品的进出口工作；

5.进一步巩固和发展对越经贸合作的关系；

6.积极引进外资扩大对外经济技术交流合作；

7.加快推动河口—老街跨境经济合作区建设；

8.协助办好2018年中越（河口）边境经济贸易交易会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 河口瑶族自治县商务工业和信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度收入合计22,058,054.26元。其中：财政拨款收入22,058,054.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了434.84万元,主要原因分析是增加了御峰商贸有限公司落地加工标准厂房项目建设补助资金等收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度支出合计26,164,021.21元。其中：基本支出4,333,304.26元，占总支出的16.56%；项目支出21,830,716.95元，占总支出的83.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了603.03万元,主要原因分析是增加了御峰商贸有限公司落地加工标准厂房项目建设补助资金、1-11月稳增长进出口奖励资金等支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,333,304.26元。与上年对比减少100.39万元,主要原因分析是上年调整基本工资标准、增加公务交通补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县商务工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,830,716.95元。与上年对比增加了703.42万元,主要原因分析是增加了企业能力建设资金、御峰商贸有限公司落地加工标准厂房项目建设补助资金、1-11月稳增长进出口奖励资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,164,021.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加603.03万元,主要原因分析是增加了企业能力建设资金、御峰商贸有限公司落地加工标准厂房项目建设补助资金、1-11月稳增长进出口奖励资金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20,316,647.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于保障本局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及企业能力建设补助资金支出；

  2. 社会保障和就业（类）支出1,234,905.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于离退休人员经费支出；  

3. 商业服务业等（类）支出4,612,468.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于边民互市贸易促进活动项目经费、商务工作专项经费、中央外经贸发展专项资金、1-11月稳增长进出口奖励资金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89,000元，支出决算为54,786元，完成预算的61.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无变动；公务接待费支出决算为54,786元，完成预算的61.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是此项经费均是用单位人员的定额公用经费支出，故公用经费少接待费用则减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13,602元，增长33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，无变动；公务接待费支出决算增加13,602元，增长33.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年的边交会在河口开展，故各种招商引资接待任务增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出54,786元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,786元。其中：

国内接待费支出54,786元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的学习调研、招商引资等接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门2018年机关运行经费支出214,050元，与上年对比减少1,484,600元, 主要原因分析是减少商务内贸、外贸人员经费补助1,240,000元等支出。部门机关运行经费主要用于商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的办公、水电、电话、接待等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县商务工业和信息化局部门资产总额3,576,187.07元，其中，流动资产682,463.29元，固定资产2,863,094.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,629.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,346,191.18元，其中;流动资产减少6,043,981.8元，固定资产减少332,839元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加30,629.62元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额126,448.00元,其中：政府采购货物支出126,448.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

二.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支  

三.社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。  

四.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253200530401111