中共河口瑶族自治县委县人民政府信访局部门2018年度部门决算

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河口县委县政府信访局部门2018年度部门决算

第一部分 河口县委县政府信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口县委县政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项：

（2）承办上级和县委、县人民政府交由处理的信访事项；

（3）协调处理重要信访事项及劝访工作；

（4）督促检查信访事项的处理；

（5）研究分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县人民政府提出完善和改进工作的意见和建议；

（6）负责对乡镇、农场和部门信访工作的指导；

（7）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度信访局重点工作是：1、接访、督办工作；2、做好涉军群体、中专未分配生的思想维稳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口县委县政府信访局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.河口县委县政府信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口县委县政府信访局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口县委县政府信访局部门2018年度收入合计1,061,830.92元。其中：财政拨款收入1,061,830.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加261,691.23，增长32.71%，主要原因分析由于人员经费增加183923.97元、公用经费增加9338.61元，项目经费增加51221.81元导致增加261691.23元。

二、支出决算情况说明

河口县委县政府信访局部门2018年度支出合计1,061,830.92元。其中：基本支出964,291.27元，占总支出的91%；项目支出97,539.65元，占总支出的9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加244,484.39，增长29.91%，主要原因分析由于人员经费增加183923.97元、公用经费增加9338.61元，项目经费增加23221.81元导致增244484.39元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口县委县政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出964,291.27元。与上年对比增加193,262.58，增长25.07%,主要原因分析由于工资调整晋升级别导致增加人员经费由于人员经费增加183923.97元、公用经费增加9338.61元，导致基本支出增加193262.97元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口县委县政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,539.65元。与上年对比增加51,221.81，增长110.59%,主要原因分析由于信访工作经费增加所致。具体项目开支及开展工作情况，其中商品服务支出86,338.65元，对个人和家庭的补助11,201.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口县委县政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,061,830.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加244,484.39，增长29.91%，主要原因分析由于人员经费增加183923.97元、公用经费增加9338.61元，项目经费增加23221.81元导致增244484.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出971,379.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于工资福利支出971,379.72元商品和服务支出142,141.75元，对个人和家庭的补助13,581.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出90,451.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出90,451.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口县委县政府信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为30,124.00元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算为0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为16,481.00元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为13,643.00元，完成预算的27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,029.00元，增长324.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加14,751.00元，增长852.66%；公务接待费支出决算增加8,278.00元，增长154.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于车辆老化及下乡次数增加导致车辆运行费用增加，俩参人员上访人数增加，1997年中专未分配纠纷导致上访人数增加，矛盾纠纷排查导致车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出16,481.00元，占55%；公务接待费支出13,643.00元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,481.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,481.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河口县信访局开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,643.00元。其中：

国内接待费支出13,643.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待涉军“两参”人员上访，1997年中专未分配纠纷上访等发生23批次，接待279人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口县委县政府信访局部门2018年机关运行经费支出59,303.10元，与上年对比增加9,338.61，增长18.69%,主要原因分析上访人数增加。部门机关运行经费主要用于处理的信访事项。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县委县政府信访局部门资产总额435,173.75元，其中，流动资产92,276.75元，固定资产342,897.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,044.40元，其中;流动资产减少10793.56元，固定资产减少1,400.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值26,530.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、201类31款01项指：党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。

六、201类31款50项指：党委办公厅（室）及相关机构事务 事业运行。

七、208类05款05项指：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

八、210类11款01项指：卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出。

九、210类11款02项指：卫生健康支出行政事业单位医疗 事业单位医疗支出。

十、210类11款99项指：卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

监督索引号53253200149701111