河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度部门决算

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河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度部门决算

第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县人民政府办公室是从事行政公务活动独立核算的职能部门；是进行国家行政管理,行使职权,沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽；是人民政府的参谋部门和综合办事机构，在政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，加强督促检查，协助县政府处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

河口县人民政府办公室主要完成了以下工作：

1、承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府及其部门转由河口县人民政府办理的事项。

2、负责河口县人民政府会议的准备工作，协助河口县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助河口县人民政府领导组织起草或审核以河口县人民政府、河口县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示河口县人民政府的事项，提出办理意见，报河口县人民政府领导审批。

5、根据河口县人民政府领导指示，对河口县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报河口县人民政府领导决定。

6、负责起草《政府工作报告》。

7、负责指导、协调、监督全县依法行政工作。

8、指导县、乡镇政府系统政务督查工作。

9、协助河口县人民政府领导做好需由河口县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10、协调指导全县信访工作。

11、负责全县政务信息工作。

12、承办河口县人民政府和河口县人民政府领导交办的其他事项等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制8人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员21人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度收入合计19,231,983.34元。其中：财政拨款收入19,231,983.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,452,278.94元，主要原因分析补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴；红财预发（2018）113号—（省补）处置走私冻品及活体牲畜补助经费-200万。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度支出合计18,709,388.83元。其中：基本支出14,756,447.34元，占总支出的78.87%；项目支出3,952,941.49元，占总支出的21.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,277,254.43元,补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴；红财预发（2018）113号—（省补）处置走私冻品及活体牲畜补助经费-200万。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,756,447.34元。与上年对比减少259,258.78元,减少1.73%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.76%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河口瑶族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,952,941.49元。与上年对比增加3,536,513.21元,主要原因分析增加红财预发（2018）113号—（省补）处置走私冻品及活体牲畜补助经费200万。具体项目开支及开展工作情况：红财预发〔2018〕113号处置走私冻品及活体牲畜补助经费支付1,103,353.57元；河财行〔2018〕761号办公工作经费补助支付726,187.92元；河财行〔2018〕669号案件诉讼费补助支付123,400.00元；河财行〔2018〕308号打私工作经费补助支付1,500,000.00元；河财行〔2018〕534号河口县文化景观长廊房屋征迁款支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,209,388.83元,占本年支出合计的97.33%。与上年对比增加3,277,254.43元,补发2018年1至10月改革性补贴、补发2018年7至12月基本工资、补发2017至2018年艰边津贴；红财预发（2018）113号—（省补）处置走私冻品及活体牲畜补助经费-200万。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出16,326,956.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于工资福利支出7,641,283.13元；商品和服务支出8,510,513.86元；对个人和家庭的补助60,100.00元；其他资本性支出115,060.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出270,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于补助边境乡镇边防基础设施维护70000元，补助边境乡镇国防动员工作经费100000元，补助边防委员会办公经费100000元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商品和服务支出270,000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,533,839.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于工资福利支出868,797.60元；商品和服务支出40,000.00元；对个人和家庭的补助625,042.24万元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出78,592元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品和服务支出78,592元。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为740,000.00元，支出决算为290,516.51元，完成预算的39.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为5,843.84元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为218,177.67元，完成预算的44.53%；公务接待费支出决算为66,495元，完成预算的26.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制相关费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少217,405.77元，下降42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2,136.16元，下降26.77%；公务用车购置及运行费支出决算减少212,590.61元，下降49.35%；公务接待费支出决算减少2,679元，下降3.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5,843.84元，占2.01%；公务用车购置及运行维护费支出218,177.67元，占75.1%；公务接待费支出66,495元，占22.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5,843.84元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：政府办2018年县领导因工作因公出国，年初未做预算，造成“三公”经费支出数超“三公”经费预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,177.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出218,177.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 出差、下乡等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,495元。其中：

国内接待费支出66,495元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级单位来河口调研、指导、督查等相关工作人员的接待和对各乡镇、农场来汇报工作人员发生的接待支出,共138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,156人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出5,572,324.37元，与上年对比减少1,397,588.29元,主要原因分析厉行节约，严格控制相关费用。部门机关运行经费主要用于办公费573,962.90元；电费4,031.00元；邮电费73,459.09元；物业管理费3,957.00元；差旅费285,567.50元；因公出国（境）费用

5,843.84元；维修维护费103,614.19元；租赁费7,000.00元；培训费2,987.00元；公务接待费66,495.00元；专用差旅费73,724.50元；劳务费2,466,152.00元；委托业务费3,740,382.73元；公务用车运行维护费218,177.67元；其他交通1,095,554.00元；其他商品和服务支出178,197.44元；办公设备购置115,060.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县人民政府办公室部门资产总额4,155,353.13元，其中，流动资产2,014,208.13元，固定资产2,141,145元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,038,297.92元，其中;流动资产减少1,901,321.92元，固定资产减少136,976元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值252036元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额141,376.00元,其中：政府采购货物支出141,376.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

河口瑶族自治县人民政府办公室

2019年9月19日

监督索引号53253200143401111